新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年度部门决算公开

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新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年度部门决算公开

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

          第一部分  新平彝族傣族自治县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。（2）负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范、相关争议调处工作。不动产登记信息管理平台建设和维护。资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。（6）负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（7）负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。（8）实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。（9）负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。（10）组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（11）负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。（12）负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（13）承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。（14）统一领导和管理新平县林业和草原局。（15）完成县委、县政府交办的其他任务。(16)职能转变。新平县自然资源局要落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。(17)有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 国土空间规划工作。（1）我县于2018年10月启动县级规划评估修改工作，《新平县土地利用总体规划（2010-2020年）修改方案》于今年4月11日通过省级自然资源主管部门审查；4月24日，市人民政府上报省人民政府，待批。本次改共涉及全县36个项目，布局101.24公顷新增建设用地指标，主要用于解决大开门片区搬迁安置用地、仙福钢铁转型升级和南恩糖厂搬迁等项目用地需求。（2）根据市政府下达我县耕地保有量和基本农田保护面积指标任务，县人民政府分别与各乡（镇）签订了耕地保护责任书。全县新增建设用地做到“占一补一”，实现耕地总量动态平衡。目前流转耕地指标1697.565亩，水田指标1977.102亩，合计价款28023.75785万元。（3）第三轮《新平县矿产资源总体规划（2016-2020年）》工作已完成文本编制，今年4月取得市自然资源和规划局批复，数据库于9月1日通过省自然资源厅审核，目前正组织备案。（4）使用2018年已获批城乡建设用地增减挂钩实施方案的节余指标62.2公顷，编制《玉溪市新平县戛洒镇城乡建设用地增减挂钩项目建新方案》和《玉溪市新平县建兴等4个乡（镇）城乡建设用地增减挂钩项目建新方案》，于今年3月28日通过三级联网审批平台上报省自然资源厅待批。上述《方案》批准实施后，重点保障易地扶贫搬迁安置点的街巷、公共管理与公共服务设施等用地，（5）生态红线评估调整工作按照省自然资源厅、省生态环境厅转发自然资源部办公厅和生态环境部办公厅有关文件要求，通过资料收集、转换数据，核实生态红线范围内合法矿业权、重大基础设施、永久基本农田、耕地等资料，分析梳理交叉冲突情况，形成自查报告和初步调整方案，分别于8月28日、10月21日两次召集相关部门和乡镇征求意见，目前正在修改完善，将汇总上交市、省两级审批。6.预审新平公路分局三家公路管理所等建设用地项目6件，面积39.3085公顷；完成142宗设施农用地规划审查、8宗临时用地和29宗采（探）矿权压占基本农田审查、41个项目与生态红线是否重叠查询工作。

2.建设用地保障。（1）征转用地报批工作：年内共组织7个重点急需项目及民生项目用地报件，其中已上报4件，总面积467.2998公顷，获批4.2255公顷。其他未批报件情况：4月18日上报省自然资源厅新平县2019年度城镇第一批次用地，面积41.2569公顷，因信访问题目前处于补件状态；6月28日上报省自然资源厅的新平县戛洒液化石油气储备站建设项目，面积0.6711公顷，因同一个地块占在城镇（村庄）建设用地规模范围内0.2470公顷，范围外0.4300公顷省厅退件，目前正组织批次与单独选址分开报批；7月1日上报省厅新平县2019年度城镇第二批次用地，面积39.0402公顷，待批准；10月22日大戛高速项目用地上报市局审核，新平境内面积370.8155公顷；新平县2019年度城镇第三批次用地，面积9.5802公顷，正组织上报省厅报批；老厂乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案建新地块规模35.0890公顷，下达周转指标35.0890公顷，本次涉及征收建新区土地1.7104公顷，正组织资料上报省自然资源厅；供地方案上报获批89宗，面积150.5738公顷。（2）重大项目用地保障工作：新平大戛高速公路建设项目选址途经新平县、峨山县。永久用地拟为390.3569公顷，其中：新平县境内370.8155公顷，峨山县境内19.5414公顷。目前建设项目基本农田补划方案已通过评审，社保已落实，农用地转用及土地征收报件已报市自然资源和规划局审核，待上报省自然资源厅审核。新平戛洒至元江高速公路建设项目（永金高速新平段）、云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段工程建设项目，共涉及新平县辖区内用地326.4625公顷，其中：耕地170.7937公顷，占用永久基本农田103.7470公顷。云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段工程建设项目土地利用和耕地保护专项报告，于今年9月27日交省自然资源厅待出审查意见。大开门片区仙福公司转型升级项目，属“四个一百”重点项目，该项目拟用地中符合新平县土地利用总体规划600亩已以“新平县2019年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收建设项目”组件于8月9日上报省自然资源厅审查，待批。戛洒镇污水处理厂及配套管网工程为“五网”建设重点项目，项目拟用地30亩已纳入“新平县2019年度第二批城镇建设农用地转用及土地征收建设项目”组件，于8月20日上报省自然资源厅审查，待批。

3.地质灾害防治工作。（1）群测群防工作：编制完善新平县《2019年度地质灾害防治方案》、《新平县突发性地质灾害应急预案》等方案、预案；制定汛期值班、险情巡查等 “五项制度”，建立健全县、乡镇、村、组、监测员五级群测群防管理网络。全县共召开群测群防宣传培训会2期（次），118人参加培训。于5月27日启动全县洪涝及地质灾害汛期避险值班工作，计划11月中旬结束避险值班。全县有283个隐患点，设立75个重点隐患监测点，聘请监测员150名，实行全天24小时监测值班。目前，全县无地质灾害灾情、险情发生，各点监测情况正常。（2）地质灾害治理工程项目和搬迁项目管理工作：聘请地灾专家对38个地灾隐患点进行排查和搬迁避让新址评估工作，下发隐患整改通知书2份。申报戛洒镇耀南村（土司府）滑坡治理项目、古城街道旧城小组滑坡治理项目并已通过省自然资源厅审查。加大完工项目的验收力度，6月13—15日，市级专家组对平掌乡驻地泥石流应急治理项目、戛洒镇政府驻地泥石流灾害防治工程、者竜乡竹箐村滑坡治理等3个项目进行终验；对平掌乡平掌集镇特大型滑坡泥石流治理项目、水塘旧哈村碳窑凹子滑坡泥石流治理项目、漠沙镇政府驻地那板箐泥石流防治工程、水塘镇集镇曼拉河泥石流治理工程等4个项目组织市级初验，目前正进行整改完善。建兴乡挖窑村大黑箐滑坡治理项目于2016年经市级立项，2017年下达项目治理资金181.6万元，今年3月开工，6月份完工，目前准备组织县级初验。4个重点推进项目：戛洒镇南蚌村泥石流治理项目，下达项目资金905万元，目前进展顺利。戛洒镇曼费村泥石流治理项目，目前工程已经全部完工，正进行资料收集整理，准备开展县级预验收。漠沙镇团结村泥石流治理项目，下达项目资金932万元。2017年4月因施工质量问题停工整改，目前正开展项目整改工作。老厂中学滑坡治理项目，下达资金75万元，项目施工图设计已经于2018年11月获得省国土资源厅批复，目前准备项目招投标，待省级治理资金下达后即可开工。继续推进2018年下达的13个因地质灾害搬迁避让工程，其中8个搬迁点建设已经完成，搬迁户陆续开始迁入新居，其余5个搬迁点正在建设。进一步推进历年下达的因地质灾害搬迁项目，目前各搬迁项目正有序推进。督促乡镇加快推进2017年下达的新化乡六竜村七多克小组治理改搬迁项目，现正开展新址的平整等工作。

4.土地开发整理工作。（1）完成平甸乡磨皮村、新化乡六竜村和老厂乡马房村3个省、市级土地整治项目验收工作；完成平掌乡富库等2个村土地整治（补充耕地）等6个县级投资补充耕地项目，建设规模317.3392公顷，投资2568.0627万元，实现补充耕地140.93公顷，争取11月底备案与指标流转。全面完成者竜乡者竜等4个村土地整治项目外业工程，内业竣工图测量、工程结算、工程审计已提交成果，设计变更已评审并进行整改，工程量复核、耕地质量等别评定工作已经完成外业工作，预计12月前提交验收。水塘等2个村土地整治项目二次进场施工完成取水坝、田间道路工程，现抓紧做灌溉工程。水塘等2个镇金厂等4个村土地整治项目，已经完成竣工图测量工作，正在做竣工结算资料。继续抓好10个（补充耕地）项目竣工资料收集与整理工作，预计11月初提交市级验收，争取12月底实现备案与指标流转。（2）做好2004-2018年自然资源部抽查新平县漠沙新田等6个补充耕地核查工作；做好自然资源部2009跨2018城乡建设增减挂钩项目清查等一系列工作，确保增减挂指标归还。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年末实有人员编制118人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制102人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员86人（含参公管理事业人员37人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件GK01-附表GK08）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年度收入合计67,712.91万元，与上年18169.21万元对比增加了49543.7万元，增幅为272.68%。其中：财政拨款收入67,712.91万元，占总收入的100.00%，与上年17829.43万元对比增加了49883.48万元，增幅为279.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年339.78万元对比减少了339.78万元，减幅为100%。增加收入的主要原因是本年度机构改革，部门合并，人员增加，费用增加及政策性增资人员工资、征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年度支出合计67,571.94万元，与上年14941.68万元对比增加了52630.26万元，增幅为352.24%。其中：基本支出1,958.50万元，占总支出的2.90%，与上年1724.15万元对比增加了234.35万元，增幅为13.59%，增加收入的主要原因是本年度机构改革，部门合并，人员增加，费用增加及政策性增资人员工资；项目支出65,613.44万元，占总支出的97.10%，与上年13217.53万元对比增加了52395.91万元，增幅为396.41%，增加的原因是征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,958.50万元，与上年1724.15万元对比增加了534.35万元，增幅为30.99%，增加的主要原因是本年度机构改革，部门合并，人员增加，费用增加及政策性增资人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,613.44万元，与上年13217.53万元对比增加了52395.91万元，增幅为396.41%，增加的原因是征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出65,959.70万元,占本年支出合计的97.61%。与上年14095.68万元对比增加了51864.02万元，增幅为367.94%，增加收入的主要原因是本年度机构改革，部门合并，人员增加，费用增加及政策性增资人员工资、征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于党建文化宣传资料征订和制作。

2.科学技术（类）支出628.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于科技扶持项目。

3.社会保障和就业（类）支出185.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于单位职工和退休人员的养老保险、职业年金及退休人员生活补助。

4.卫生健康（类）支出119.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于单位职工的医疗保险和公务员医疗补助。

5.城乡社区（类）支出35,580.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.94%。主要用于征地时土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿。

6.自然资源海洋气象等（类）支出29,116.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.14%。主要用于土地调查、土地资源利用与保护、土地整治项目支出。

7.住房保障（类）支出144.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于单位职工的公积金支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出183.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于地质灾害防治项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.2万元，支出决算为7.93万元，完成预算的41.3%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车运行费支出决算为4.52万元，完成预算数4.9万元的92.24%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算14.3万元的23.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定，尽可能减少接待次数、人次及公务用车运行费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数19.2万元比2018年18万元增加1.2万元，增长6.25%。其中：无因公出国（境）费支出数，与2018年一样；公务用车运行费预算数4.9万元比2018年预算数3万元增加1.9万元，增长63.33%，主要是2019年机构改革，机构合并，职能职责增加，合并入1辆车，费用增加；公务接待费预算数14.3万元比2018年预算数15万元减少0.7万元，减少4.9%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出4.52万元，占57.04%；公务接待费支出3.41万元，占42.96%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车运行维护费支出4.52万元，比上年3万元支出增加1.52万元，增幅50.66%，原因是2019年机构改革，机构合并，职能职责增加，合并入1辆车，费用增加。   

3.公务接待费支出3.41万元，全属安排国内公务接待数，比上年3.12万元增加0.29万元，增幅为9.29%，主要是2019年机构改革，机构合并，职能职责增加，人员增加，费用增加。2019年接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县国土资源局部门2019年机关运行经费支出167.93万元，与上年95.20万元对比增加了72.73万元，增幅为76.40%，主要是2019年机构改革，机构合并，合并入1辆车，职能职责增加，人员增加，费用增加；部门机关运行经费主要用办公费、水电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县国土资源局部门资产总额21412.10万元，其中，流动资产19638.49万元，固定资产1773.61万元。与上年相比，本年资产总额减少2739.47万元，其中;流动资产减少2812.89万元，主要是财政收回资金；固定资产增加73.42万元，主要是2019年因机构改革，部门合并，资产合并，办公设备增加。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额47.70万元,其中：政府采购货物支出47.70万元，主要是用于购买单办公用电脑、打印机及办公桌椅设备，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

新平县国土资源局根据《云南省财政厅关于做好 2020 年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3 号）和《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4 号）通知要求开展项目绩效评价工作，建立本部门项目绩效管理制度。成立 2019 年度绩效自评工作领导小组，对部门整体支出情况进行“科学、规范、客观、公正”的自评。

（二）部门整体支出自评结果

新平县国土资源局 2019 年度部门整体支出自评分88分， 总分97 分，考评结果为良。按部门职能职责要求和年初制定目标完成情：

一是2019年完成总收入677,129,064.8元，其中：1.一般公共预算财政拨款收入661,328,529.8元，占总收入的97.67%；2.政府性基金预算财政拨款收入15,800,535.00元，占总收入2.33%。上年结转结余3,878,207.99元。

二是完成总支出675,719,449.59元，其中:基本支出19,585,016.13元，占总支出的2.9%；项目支出656,134,433.46元，占总支出的 97.1 %。

三是存地问题及原因分析：因年初预算未包含项目预算、基金预算及机构改革后人员合并的经费，导致本年收入和支出比年初预算相差很大。

四是下一步措施：本部门针对县财政局反馈的绩效评价结果及时调整、完善相关制度、改进管理措施、保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。针对本部门绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强绩效管理，完善项目管理办法。

部门绩效自评情况表详见附表（附表GK09-附表GK12）

   五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词

监督索引号53042700232401111

新平彝族傣族自治县国土资源局2019年部门决算公开表.xls