新平县漠沙镇2020年度部门预算公开

监督索引号53042700755700000

目录

第一部分 漠沙镇概况

第二部分 漠沙镇2020年部门预算编制说明

第三部分 漠沙镇2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 漠沙镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       我镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收,维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施,各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

（二）机构设置情况

漠沙镇2020年纳入预算编制的单位为行政和事业两个部分，行政单位下设有5个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室 、社会事务办公室、扶贫开发办公室），事业单位包含7个中心（所），分别为党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

（三）重点工作概述

按照镇六届四次党代会部署，2020年镇人民政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会及中央经济工作会议，省委十届九次全会，市委五届九次全会，县委十二届七次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战和“三张牌”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定和“六稳”工作，认真落实“十三五”规划确定的各项目标任务，以更大的力度、更实的举措保持漠沙经济持续健康发展和社会大局稳定。

2020年经济社会发展的主要目标建议为：完成生产总值增长8%以上；镇本级地方财政收入增长3%以上；规模以上固定资产投资增长5%以上；农村居民人均可支配收入增长9%以上。

围绕上述目标，着力抓好以下六个重点方面的工作：

（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业发展质量

以扩大总量、优化结构、提高质量、增强活力为目标，推进农业现代化、工业科技化、服务业专业化，实现三次产业共同发力，互动融合发展，构建极具竞争力的现代产业体系，从根本上构筑漠沙高质量跨越式发展的核心支撑。

（二）全面聚焦项目建设，着力夯实基础设施建设

坚持着力补齐综合交通、水利建设短板，蓄积更强新动能，不断优化提升发展环境，稳住经济增长的基本面。

（三）全面推进生态文明建设，着力持续改善人居环境

坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，协同推进经济发展和环境保护，做到治、建、管并举，促进生态优势转化为稳步发展优势。

（四）全面促进民生保障，着力构建幸福平安漠沙

坚持以人民为中心的发展思想，紧盯群众关心关注的领域，进一步持续用力、加大投入、改善民生、增强福祉，努力让发展更有温度、幸福更有质感。

（五）全面抓好风险防范，确保社会大局和谐稳定

坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，不断完善社会治理体系，提高全民参与、共创平安漠沙的水平，巩固和谐稳定的良好社会环境。

（六）聚焦守初心担使命，全面加强政府自身建设

持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，聚焦守初心担使命找差距抓落实，全面加强政府自身建设，打造忠诚政府、法治政府、有为政府、廉洁政府。

第二部分 漠沙镇2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 28人，事业编制64人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年漠沙镇财务总收入 2892.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2892.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年漠沙镇财务总收入 2627.38万元，其中：一般公共预算2627.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2019年相比，2020年财务总收入增加265.06万元，为一般公共预算财政拨款的增加，主要原因在于2020年对个人和家庭的补助支出增加，2020年村干部的工资调增，人员经费增加；2020年预算含县级分配的项目资金58.41万元，2019年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年漠沙镇财政拨款收入2892.44万元，其中:本年收入2892.44万元，上年结转0万元。2019年漠沙镇财政拨款收入2627.38万元，与2019年相比，2020年财务总收入增加265.06万元，主要原因在于2020年村干部的工资调增，人员经费增加，2020年预算含县级分配的项目预算资金58.41万元，而2019年未纳入年初预算。

本年收入中，一般公共预算财政拨款2892.44万元（本级财力2892.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、 预算单位支出情况

2020年漠沙镇预算总支出 2892.44万元。财政拨款安排支出 2892.44万元，其中基本支出2834.03万元，2019年基本支出为2627.38万元，与上年对比增加265.06万元，原因在于2020年对个人和家庭的补助支出增加，2020年村干部的工资调增，人员经费增加。2020年项目支出58.41万元，2019年项目支出0万元，原因在于2020年预算含县级分配的项目预算资金58.41万元，而2019年未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分组，包括一般公共服务支出1482.01万元；社会保障和就业支出182.35万元；卫生健康支出110.18万元；城乡社区支出41.48万元；农林水支出949.34万元；住房保障支出127.07万元。按项级科目具体细化如下表所示：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况表

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类经济科目分组情况如下：工资福利支出1400.42万元，商品和服务支出402.31万元， 对个人和家庭补助1047.22万元，资本性支出（基本建设支出）41.48万元，资本性支出1万元。其中：基本支出2834.03万元，项目支出58.41万元。按项级科目具体细化如下表所示：

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

漠沙镇2020年无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况；

（二）与中央配套事项

漠沙镇2020年无与中央配套事项；

（三）按既定政策标准测算补助事项

漠沙镇2020年无按既定政策标准测算补助事项；

五、政府性基金预算情况说明

漠沙镇2020年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金13.74万元。2019年采购预算资金22.94万元，与上年相比预算资金减少9.2万元，主要原因在于因业务扩展，需增加部分设备满足日常工作，但同时考虑到工作经费减少，财政压力较大，尽量减少设备采购，防止资源浪费。2020年准备采购台式计算机15台，便携式计算机1台，平板式微型计算机2台，碎纸机1台，空调机10台。 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理。漠沙镇2020年“三公”经费安排77.84万元，2019年三公经费安排76.1万元，“三公”经费较上年增加1.74万元，增幅为2.3%，主要为公务用车运行维护费增加。其中：2020年公务接待费安排34.24万元，2019年公务接待费安排42.8万元，较上年减少8.56万元，2020年我镇将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，严格控制接待范围和接待标准。

2020年因公出国（境）费 0 万元。2020年无因公出国（境）公务活动，与上年保持一致。

2020年公务用车运行费安排43.6万元，2019年公务用车运行费安排33.3万元，与上年对比增加10.3万元。2020年主要考虑到漠沙镇部分车辆陈旧，车辆维修率增加，车辆维修费用增加。2020年公务用车购置费安排0元，2019年公务用车购置费安排0元，保持不变。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年我镇收入预算总计2892.44元，其中一般公共预算2892.44元。其中基本支出预算为2834.03万元，上年同口径基本支出预算为2627.38万元，基本支出预算较上年增加265.06万元，原因在于2020年对个人和家庭的补助支出增加，2020年村委会村干部的工资调增，人员经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年我镇收入预算总计2892.44元，其中一般公共预算2892.44元。其中项目支出58.41万元，2019年项目支出0万元，原因在于2020年预算含县级分配的项目预算资金58.41万元，而2019年未纳入年初预算。2020年纳入年初预算的项目包括新平县农村无害化卫生户厕改建项专项资金；离退休老干部、困难党员、干部慰问经费；党员干部远程教育及服务平台运维工作经费；国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费；其他残疾人事业支出项目专项经费；新平县2020年宗教活动场所修缮补助经费；退役军人服务体系建设专项经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要用于列支日常办公用品款、打印耗材款、水电费、职工差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及政府购买服务人员经费等。漠沙镇2020年机关运行经费安排402.31万元，2019年度漠沙镇机关运行经费安排477.27万元，2020年较上年减少74.96万元，原因在于预算安排倡导厉行节约，日常公用经费较上年减少。我镇将严格落实厉行节约的各项措施，坚决杜绝超预算、无预算安排支出的情况。2020年机关运行经费主要包括办公费162.8万元，邮电费6.6万元，会议费40万元，培训费5万元，劳务费56.38万元，委托业务费8.43万元，工会经费9.79万元，福利费6.3万元，其他交通费用29.2万元，其他商品和服务支出18.8万元等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

漠沙镇2020年重点项目预算绩效：

（一）全面推进乡村振兴，着力提升特色产业发展质量

调优农业产业结构，补齐基础设施短板，培育新型经营主体，积极融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，推动农业现代化发展。保障粮食生产安全，保持粮食总产4905万公斤以上。积极调整产业结构，做好生态种养循环农业产业规划引领工作，加强多熟制改革，实施水稻绿色高质高效示范创建10000亩，推广“甜瓜-水稻-鱼-苦瓜”生态种养模式核心示范区1000亩。筹建冬早蔬菜产业园，打造无公害、绿色蔬菜示范基地，提高品质和效益。力争实施曼勒、龙河蔬菜专业村和曼线、鱼塘水果专业村示范建设。积极吸引外资，推动柑橘初加工，规划建设柑橘选果厂2个，实现一二三产业融合发展，把漠沙打造成新平县的“鱼米之乡”“果蔬之乡”。探索股份经济合作社权能，发展壮大村集体经济。加大农产品“三品一标”认证及农产品质量安全监管力度，提升农产品品质，努力打造“花腰田间”品牌。加强农产品生产体系、管理体系、营销体系示范创建工作，通过示范引领，逐步带动周边群众实现生态化、规模化、标准化、品牌化发展。做好4.5万亩水稻、4万亩玉米生产功能区和3万亩糖料蔗保护区后续规划建设工作。全面完成农村集体产权制度改革试点任务。加快鱼塘万亩柑橘产业园园区道路和村组乡村振兴道路建设。做好重大动物疫病防控，启动漠沙农场15000头父母代种猪场项目建设。力争实现第一产业增加值增长6.6%。

推动二产提质增效。紧抓经济运行分析，强化对重点骨干企业的协调服务，全力支持龙树建材、龙允红砖厂扩建增量等项目建设，加快绿银农业、新平绿品晚熟等公司基地建设，巩固恒诚、恒源糖业及云南共享生物科技公司原料生产基地，推动耀珲新能源甲醇燃料漠沙加注站投产运营，确保企业正常生产经营，为稳增长奠定坚实基础。积极构建“亲”“清”新型政商关系，着力优化营商环境，不折不扣落实减税降费政策，持续释放民营经济发展潜力和市场活力。力争实现第二产业增加值增长8%。

着力提升现代服务业。以提质增效为中心，以扩大总量和优化结构为主攻方向，强化龙头带动，积极构筑“大旅游、大商贸、大物流、大市场”格局，着力推进服务业专业化，促进服务业快速健康发展。持续打好健康生活目的地牌，大力推进全域旅游，实施南薅中国传统村落保护发展规划项目。提升乡村旅游品质，配合编制漠沙滨江乡村旅游带规划，启动漠沙田园综合体农旅融合项目建设。加快旅游景区景点开发，力争启动红河谷野生动物园建设。着力培育特色集镇，加大景区景点开发力度，发展现代物流产业，提升集聚发展能极，促进产业融合发展。充分挖掘特色资源，加快特色村寨建设，丰富节庆文化活动，发展乡村特色旅游。改善公共服务，综合治理市场秩序，推进精品民宿和旅游厕所建设，不断完善旅游基础设施，提升旅游服务质量。健全餐饮、住宿、电子商务等服务业，积极培育服务业新业态新模式，构建以集镇为辐射中心的商贸物流集散区，加快构建乡村电子商务服务体系，持续推进乡村农特产品交易市场建设，发展好多元化服务业。力争实现第三产业增加值增长9.1%。

（二）全面聚焦项目建设，着力夯实基础设施建设

狠抓五网建设。夯实综合交通基础，积极开展好永金高速前期工作，积极争取河口至漠沙集镇段农村公路开工建设，实施仁和路、宁河路等13条156.6公里安全生命防护工程。加快惠民水利建设，推进洋发城水库扩建、南干渠修复和漠沙灌区节水配套改造项目，扎实做好白沙河水库前期工作，实施双河节水灌溉建设项目。加快信息网络建设，完成覆盖镇村的视频会议系统建设，加快信号盲区通信网络基础设施建设步伐，力争网络全覆盖，夯实5G项目建设基础。持续实施农村电网改造升级项目，科学优化电网配置。

完善集镇设施。加快实施“一水两污”项目，推进生活污水处理厂及配套管网设施和生活垃圾热解气化处理等项目建设，做好集镇供水设施改扩建，启动集镇绿化亮化及道路修复工程，着力提高集镇综合承载能力。持续推进团结园二期建设，做好国家现代农业示范区漠沙核心区物流园建设项目、政务服务楼和农村商业银行搬迁项目前期工作，实施集镇人饮安全巩固提升，完成集镇入口景观改造提升。创新环卫管理模式，加大集镇管理综合执法力度，提升集镇管理水平，努力将漠沙建设成为具有绿色生态产业、绿色秀美田园风光、绿色健康生活方式的田园小镇。

（三）全面推进生态文明建设，着力持续改善人居环境

加强环境污染防治。加大环境违法行为查处力度，抓好环保督察反馈问题整改。持续抓实农村人居环境整治，加快推进农村“厕所革命”，力争无害化卫生户厕改造比例达50%以上，卫生户厕达85%以上。全力推进小坝多“直过民族”搬迁点人居环境整治和绿化改造升级工作，打造全县“直过民族”搬迁示范点和民族团结示范点。深入实施“拆危房、除闲房、腾空间、建新村、换新貌、奔小康”行动，继续清理违法违规建筑，推进增绿提质工程。扎实推进净土保卫战，全面加强农业面源污染治理和土壤重金属污染防治，进一步提升土壤环境质量。

全面推进生态文明建设。严格落实生态保护红线，统筹山水林田湖草治理，开展好国土空间规划编制工作，加快推进第三次全国国土调查，做好补充耕地后备资源与项目储备工作。严格落实山林长制，提高自然保护区管护水平，强化野生动植物资源保护与管理，加强森林防灭火和病虫害防治。推进生态综合治理工程，稳步推进挖窖河河道治理、双河小流域坡耕地综合治理工程。全面落实最严格水资源管理，深入推进河湖长制，规范管理河道采砂和水资源取用。全面落实耕地保护责任目标，确保耕地面积不减少，质量不降低。坚决打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战，持续推进生态环境保护和生态创建，全面弘扬绿色文化，积极争当生态文明建设排头兵。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020年部门整体支出绩效目标：1.现代农业体系基本形成，发展品质全面提升，绿色发展全面推进，农业增加值达到5.56亿元； 2.农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村基础设施不断完善，60%以上的村容村貌得到有效治理； 3.农村生态环境明显好转，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高； 4.以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善，农村文明新风进一步提升。 5.以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善，农村文明新风进一步提升。 6.城乡民生均衡发展，农村人均可支配收入达到18962元；

2021年部门整体支出绩效目标：1.以发展促转型，优化结构升级。2.转变发展理念，推进生态文明建设。3.建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。4.强化五网基础设施建设，改变发展格局。5.坚持平安建设，维护社会稳定。

2021年部门整体支出绩效目标：.强化五网基础设施建设，改变发展格局。2..建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。3.以发展促转型，优化结构升级。4.转变发展理念，推进生态文明建设。5.坚持平安建设，维护社会稳定。

漠沙镇人民政府

2020年1月7日

第三部分：漠沙镇2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700755700111

漠沙镇2020年部门预算编制公开表20200210083350371.pdf