新平彝族傣族自治县商务局2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县商务局2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新平县商务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  新平县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县商务局概况

一、主要职能

新平县商务局的主要职责是：

（1）贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

（2）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（3）拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革

意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

（4）拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报分析，建立应急管理机制；指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作。

（5）贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

（6）贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

（7）负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

（8）贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

（9）贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策；会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）有关职责分工

1.与新平县发展和改革局的有关职责分工。（1）新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革局负责食糖等重要消费品储备管理。（2）新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革局负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。

2.与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

3.与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。

4.有关对外援助工作职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年度新平彝族傣族自治县商务局重点工作目标任务

社会消费品零售总额同比增长12%；批发业商业销售额同比增长（现价）28%；零售业商品销售额同比增长（现价）17%；进出口总额同比增长10%；完成招商引资1亿元。

2.2019年工作完成情况

（1）主要经济指标完成情况

全年实现社会消费品零售总额30.55亿元，增12.1%；批发业销售额完成65.49亿元，增28.3%，；零售业销售额完成53.99亿元，增15.7%；实现外贸进出口总额10450万美元，同比增301.9%。

（2）市场建设推进情况，顺利启动仙福公司配套物流项目，金茂仓储物流中心建设项目部分投入使用，戛洒乡村新型商业中心通过市级验收，建成戛洒新寨冷链物流农特产品交易市场、老厂勐炳等4个农产品交易市场。

（3）加油站建设管理工作完成大戛高速新平站主站建设，新戛等2座加油站建设前期工作稳步推进。稳步推进加油站地下油罐防渗及油气回收强制改造工作，全县29家加油站完成改造并通过市级验收，投入使用27座，投入改造资金近2000余万元。

（4）电子商务工作推进情况电子商务领域发展政策宣传力度纵深发展，线上线下营商环境得到全面改善，融合发展趋势进一步向好，天猫、京东、拼多多等平台合作得到强化，快递行业发展迅猛，平台经济服务水平不断提升，农产品上行渠道进一步强化。“走出去、引进来”电商人才培育工作取得成效。2019年，县内已备案的邮政快递网点共有61个，全年快递发货量102.1358万件，交易额54645.02万元，快递收货派送量491.2795万件，交易额66327.65万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县商务局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  新平县商务局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  新平县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县商务局2019年度收入合计328.28万元。其中：财政拨款收入328.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；新平县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。

二、支出决算情况说明

新平县商务局2019年度支出合计124.06万元。其中：基本支出118.56万元，占总支出的95.57％；项目支出5.5万元，占总支出的4.43％.新平县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平县商务局机构正常运转的日常支出118.56万元。新平县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.88％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.5万元。其中5万元用于其他商业流通事务支出；0.5万元用其他共产党事务支出。新平彝族傣族自治县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出124.06万元,占本年支出合计的100%。新平彝族傣族自治县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于其他共产党事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 社会保障和就业支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。

6. 卫生健康支出4.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

7. 商业服务业等支出101.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。

8. 住房保障支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.95万元，完成预算的70.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的35.43%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的35.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因新平彝族傣族自治县商务局2019年2月25日成立，上半年工作还未能正常运转。因新平彝族傣族自治县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占50.1%；公务接待费支出2.47万元，占49.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于加油站行业安全检查、推广电子商务进农村、商贸流通企业工作调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.47万元。其中：国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、企业工作对接等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县商务局2019年机关运行经费支出27.12万元。其中：办公费3.63万元，邮电费0.03万元，差旅费1.42元，维修（户）费0.7万元，培训费0.25万元，公务接待费2.47万元，劳务费6.92万元，委托业务费3.88万元，福利费0.49万元，其他交通费用7.34万元。新平彝族傣族自治县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。新平彝族傣族自治县商务局2019年2月25日成立，与上一年度无可比性。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门日常绩效管理工作开展情况。本部门于2019年12月制定了《新平县商务局预算绩效管理办法》。2019年本部门整体和项目目标填报按照本部门承担的职能职责工作和所实施项目的实际情况进行了认真的填报，项目实施过程中按照项目进度适时监督管理。部门绩效自评工作按照本部门绩效管理制度规定由项目负责人、项目绩效工作小组人员对本部门的整体支出、项目支出具体实际情况开展自评，自评工作遵循实事求是、客观、公正的自我评价。

2、商务局整体支出自评结果

自评结果为“优”。商务局整体支出绩效存在问题主要是：一是年度目标的设定与实际完成存在一定的差异，目标设定和指标的设置有待进一步优化；二是对绩效评价工作的认识不够。

下一步工作措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强加强学习，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理和绩效评价水平。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一：2019年稳增长电子商务奖励资金：项目全年预算数16万元，项目资金实际到位16万元, 全年执行数0万元，完成预算为0。

取得成效：培育电子商务龙头企业2户，发挥了龙头企业示范引领作用。

存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。 

项目二：2019年中央级省内外经贸专项资金：项目全年预算数139.3万元，2020年年初项目资金调减后实际到位38.44万元, 全年执行数0万元，完成预算为0。

取得成效：取得追溯体系1户、培育市场新主体2户、择优奖励限上服务企业9户、市场运行监测统计10户、商贸流通统计1户、现代物流产业统计4户、连锁经营发展1户、促进餐饮业发展1户。

存在问题及原因分析：项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目三：2019年中央外经贸发展专项资金：项目全年预算数50万元，项目资金实际到位50万元, 全年执行数0万元，完成预算的0%。

取得成效：项目资金没有明确具体补助对象，2020年年初项目资金已全部调减。

项目四：新平县电子商务知识技能普及培训和电子商务的推广应用：项目全年预算数5万元，项目资金实际到位5万元, 全年执行数5万元，完成预算的100%。

取得成效：完成电子商务培训2次，参加电商专题研修1次。

存在问题及原因分析：目标设定和指标的设置有待进一步优化。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042700246901111

新平县商务局部门决算公开表（2019）(1).xls