新平彝族傣族自治县商务局部门2020年度部门决算公开

监督索引号53042700246901000

新平彝族傣族自治县商务局2020年度决算公开

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县商务局概况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  新平彝族傣族自治县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

2.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

3.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

4.拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报分析，建立应急管理机制；指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作。

5.贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

6.贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

7.负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

8.贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

9.贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策；会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.有关职责分工：

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革局负责食糖等重要消费品储备管理。新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革局负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。

（2）与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。

（4）有关对外援助工作职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.内贸工作

一是加强政策引导。先后报请中共新平县委、新平县人民政府出台了《关于培育限额以上商贸企业工作实施意见》、《新平县建设“地摊+夜间”经济融合发展实施方案》等重要文件；编制完成新平县商贸流通领域“十四五”发展规划和新平县“十四五”服务业发展规划。严格落实省市关于开拓农村市场促进农村消费行动方案和2020年消费促进月活动方案，组织辖区12家商场超市（小个体）等参加全市“消费促进月”活动；创建红呈商业步行街、明珠家具广场、东园路崇文路淘宝街、戛洒网红街等“地摊+夜经济”示范试点。编制完成特色小镇《戛洒镇夜经济实施方案》。

二是做好重点项目协调工作。积极协调，凤凰社区标准化农贸市场新建项目纳入“美丽县城”项目，预计12月开工建设；支持12家大型农产品批发市场和4家菜市场（农贸市场）改造提升基础设施。完成制定新平县成品油经营权整体盘活方案并组织实施，与相关部门开展成品油市场无证无照经营打击整治专项行动；者竜加油站完成双层罐改造，启动太平桥加油站双层罐改造，大戛高速新平服务区加油站投入试运行，开工建设新戛加油站，启动扩建建兴溢丰加油站，预计年底启动振兴加油站、常隆加油站建设；戛洒欧化燃气站开工建设。新平林森果业有限公司戛洒新寨冷链物流农特产品交易中心项目二期工程开工建设，预计12月底完工。

三是推进纳限工作。积极开展调研并分析县域内的批发零售企业，完成涉及多领域的近20余户企业排查摸底，筛选出10户符合条件的企业拟作为限上企业进行培养，将库内风险较大企业逐步退出。2020年批发业拟纳限2户、退库1户；零售、住宿、餐饮企业拟纳限8户、退库2户。按照新平县关于培育限额以上商贸行业扶持实施意见，兑现2019年纳限补助资金95万元。

2.外贸工作

一是外贸主体蓬勃发展。出口信用保险、“双百强”、物流补助、金融等政策刺激，吸引了县外企业到我县发展，有外贸实绩的经营主体数量从原来的7户发展到现在的9户, 云南天兴、新平蕴卓在今年疫情严峻的形势下，开启了进出口业务。  

二是营商环境进一步优化。坚决贯彻落实中央省市各项稳外贸政策，积极协调各部门为推进外贸工作出力，帮助企业解决在开展进出口业务中遇到的困难和问题，2020年完成外贸企业出口退税3409.65万元；商务部门积极配合企业争取省级“双百强”资金支持，其中2020年上半年新平东绿食品有限公司、新平润通贸易有限公司、新平皓元果蔬有限公司入选双百强的企业中外贸发展综合贡献百强企业初选名单；新平东绿食品有限公司、新平润通贸易有限公司、新平皓元果蔬有限公司、云南莲润进出口有限公司、新平海通果业有限公司、云南天兴农产品有限公司入选外向型农业发展百强企业初选名单。

 三牵头组织好第二届中国新平柑桔推介会直电商柑桔直播街等有较大影响力的展会；组织辖区企业参加上海进博会、扶贫产销对接会等国家级展会和其它各类省级、市级展会。积极组织相关部门及企业参加2020年第三届中国国际进口博览会。

3.电子商务工作

“快递末端整合+双创惠民大喇叭工程”两抓手助力电子商务进农村取得阶段性进展；推进“电子商务+N”服务体系建设，建成一个集“电商+快递+云仓”为一体的县级电子商务物流分拨中心，10个集“快递+金融+N（便利店、移动网点等）”的社区服务快递超市，18个集“快递+金融+N（电商服务站、移动、电信网点等）”的乡镇快递服务站；县级电子商务服务中心正在筹备建设；集“直播学院+直播基地+农产品上行”的一部手播云南直播基地建设正在开展项目前期工作，打通物流最后一公里的双创惠民村村通大喇叭项目有序推进。规划建设城东集农产品“交易（线上线下）、分拣、冷链仓储、运输、初加工、智能化管理”为一体冷链物流中心，已完成可行性研究初稿编制，正在对接投资方。

4.积极开展创文创卫工作

根据“国家卫生县城复审”相关要求，积极组织开展创文创卫及疫情防控工作。每个工作日开展体温检测工作，要求职工扫健康码，上报节假日去向。每个工作日组织职工进行广播操训练，并积极参加体育竞赛活动；每周开展一次志愿者卫生大扫除，进企业、进商铺、进家庭宣传疫情防控疫情及文明卫生要求。

5.其他工作

一是扫黑除恶、反恐，意识形态、疫情防控、行业协会商会脱钩改革、政协提案代表议案答复、民法典学习、“放管服”改革等工作顺利开展；党的建设有序推进并取得成效；安全生产从严落实，累计开展节前安全全覆盖检查2次，涵盖辖区内30个加油站、7个商场超市和38个农贸市场，各类抽查、个别检查22次。

二是着力优化消费环境。组织开展2020年打击走私专项行动和精神传销专项整治行动，开展商务领域信用体系建设，信用体系平台按照要求推广应用，统筹推进重要产品追溯体系建设。落实玉溪市商贸流通领域垃圾分类工作方案和绿色商场创建工作，长效推进限塑工作；出台《新平县商务领域“七个专项”行动方案》、《新平县商务领域安全生产专项整治三年行动方案》，确定监管对象38个。完成10家加油站法人变更及年审工作。制定新平县商务领域《双随机、一公开》责任制清单并组织实施，配合上级做好双随机、一公开检查2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县商务局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县商务局2020年度收入合计300.41万元。其中：财政拨款收入300.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少27.87万元，下降8.49%，主要原因是2020年上级下达的政策性补助专项资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县商务局2020年度支出合计316.42万元。其中：基本支出147.46万元，占总支出的46.6％；项目支出168.96万元，占总支出的53.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加192.36万元，增长155.1%，主要原因是因为商务局2019年2月25日挂牌成立，2020年人员经费增加、政策性补助资金支出增加、办公经费支出增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县商务局正常运转的日常支出147.46万元。与上年对比增加28.9万元，主要原因是商务局2019年2月25日成立，4月份正常产生费用，因此2020年人员经费增加，退休人员经费增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.14万元，占基本支出的80.79％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费等公用经费28.33万元，占基本支出的19.21％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平傣族傣族自治县商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.96万元。与上年对比增加163.46万元,主要原因是2020年政策性的企业补助支出110.01万元、重点项目前期经费支出30万元、2019年购买的办公设备、办公家具经费支出19.85万元、2019-2020年代理记账费支出2.6万元、共产党事务经费支出0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出316.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加192.36万元,增长155.05%，主要原因2020年人员经费增加、政策性的企业补助支出、办公经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务支出112.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.51%。主要用于党建经费支出、政策性企业的补助、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

2.社会保障和就业支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,主要用于2080501行政单位离退休0.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.49万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.00万元。

3.卫生健康支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于2101101行政单位医疗4.65万元，2101103公务员医疗补助2.71万元。

4.商业服务业等支出171.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54%，主要用于政策性企业的补助、人员工资、奖金津补贴、住房保障支出等。

5.住房保障支出11.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，主要用于2210201住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.1万元，支出决算为4.63万元，完成预算的65.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，完成预算的34.37%。其中：公务用车购置0万元，完成预算数的0%,公务用车运行费为2.44万元，完成预算数的34.37%。公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算的30.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的34.79%，主要原因一是本着厉行节约、保障高效的原则，尽量减少公务用车的运行和出行率；二是根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.32万元，下降6.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出决算减少0.04万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降0.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央“八项”规定，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占52.7%；公务接待费支出2.19万元，占47.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新平彝族傣族自治县商务局加油站行业安全检查工作、商场超市工作检查、推广电子商务进农村、商贸流通企业工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.19万元。其中：国内接待费支出2.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于招商引资、上级相关部门前来指导、检（督）查、调研工作，县外相关相关单位、企业前来协调、对接相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县商务局2020年机关运行经费支出28.33万元，与上年对比增加1.2万元,增长4.42%，主要原因是2019年代理记账费因财政资金困难，到2020年才支付，因此2020年委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额35.84万元，其中，流动资产4.1万元，固定资产31.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.84万元，其中固定资产增加31.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门日常绩效管理工作开展情况。2020年本部门整体和项目目标填报按照本部门承担的职能职责工作和所实施项目的实际情况进行了认真的填报，项目实施过程中按照项目进度适时监督管理。部门绩效自评工作按照本部门绩效管理制度规定由项目负责人、项目绩效工作小组人员对本部门的整体支出、项目支出具体实际情况开展自评，自评工作遵循实事求是、客观、公正的自我评价。

2、部门整体支出自评结果

自评结果为“优”。商务局整体支出绩效存在问题主要是：一是年度目标的设定与实际完成存在一定的差异，目标设定和指标的设置有待进一步优化；二是对绩效评价工作有待提高。

下一步工作措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强加强学习，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理和绩效评价水平。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一新平县冷链物流集散、新平县快递末端共配项目前期工作经费：项目全年预算数30万元，项目资金实际到位30万元, 全年执行数30万元，没有结余，项目完成率100%。项目自评得99分，项目评价等次为优。

取得成效：完成新平农产品冷链物流中心总体规划；完成新平县“互联网+流通”基础设施建设项目可行性研究报告。  

存在问题及原因分析：项目编制资金按合同约定不足；未完成新平县“互联网+流通”基础设施建设项目用地预审、规划选址意见、环境影响评价审批，主要原因是电子商务进农村示范项目未进入国家项目库。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目二内贸工作发展经费：项目全年预算数20万元，项目资金实际到位20万元, 全年执行数4万元，结余16万元，项目完成率20%。项目自评得92分，项目评价等次为优。

取得成效：受新冠疫情影响，社会消费品零售总额同比增长-2.6%，批发业销售额同比增长10%，零售业销售额同比增长6.7%，完成纳限13户，加油站建设开工建设3户，竣工3户；仙福公司物流园项目和仙福加油站建设前期工作启动。  

存在问题及原因分析：财政资金困难，项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目三新平县商务局党组织党建工作经费：项目全年预算数0.5万元，项目资金实际到位0.5万元, 全年执行数0.5万元，没有结余，项目完成率100%。项目自评得90分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：2020年征订党刊报刊合计5925元，资金不足，未完成网络电视采购。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目四购买办公设备专项资金：项目全年预算数19.85万元，项目资金实际到位19.85万元, 全年执行数19.85万元，没有结余，项目完成率100%。项目自评得100分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：无差异。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目五2019年新纳限企业（大个体）政策性补助资金：项目全年预算数95万元，项目资金实际到位95万元, 全年执行数90万元，结余5万元，项目完成率94.74%。项目自评得97.47分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：项目涉及7户企业、5户大个体，资金下达合计95万元，实际支出90万元，未完成拨付一家大个体，资金5万元，未完成拨付的原因是企业未开票据，无法拨付；年初制定的培育限额以上商贸企业5户的任务已完成。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目六代理记账委托业务专项资金：项目全年预算数2.6万元，项目资金实际到位2.6万元, 全年执行数2.6万元，没有结余，项目完成率100%。项目自评得100分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：无差异。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    不涉及专用名词。

监督索引号5304270024690111

新平县商务局2020年决算公开表.xls