新平县平甸乡人民政府2018年度部门决算公开

监督索引号53042700756201000

新平县平甸乡2018年度部门决算

第一部分 平甸乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分 平甸乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在乡党委、乡人民政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在上级财政主管部门的指导帮助下，平甸乡财政工作全面贯彻党的十九大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，以“四个全面”引领经济社会发展全局，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持“生态立乡、农业强乡、依法治乡、科教文化兴乡”发展战略不动摇，落实“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的预算指导方针，执行好财政政策，努力培植壮大财源，调整优化支出结构，深化财政改革，强化财政监督，切实保障和改善民生，促进全乡经济社会和谐健康发展。2018年，全乡预计（下同）实现生产总值40265万元，同比（下同）增12.5%；农业总产值27090万元，增10%；农村经济总收入27462万元，增14.5％；地方财政收入1630.6万元，减4.9%；农村居民人均可支配收入11820元，增13％；规模以上固定资产投资9970万元。

为实现上述目标任务，2018年平甸乡主要做了以下工作：

1.强化调优培新，产业支撑不断增强

烤烟产业提质增效。以优化布局、提质增效为重点，加大技术措施投入力度。实施大型机械作业10000亩，推广有机肥、生石灰等土壤改良16338亩；实施费贾县级烤烟示范样板区，狠抓中耕管理，开展“弱小病”苗结构性施肥，费贾县级烤烟示范样板区上等烟比例、均价创新高，桃孔“千亩花叶病连片区”得以有效遏制。

蔬菜产业稳步发展。健全完善政府、企业联合考核机制，充分发挥蔬菜产业办、辅导员职能作用，采取企业订单、底价保护、市场收购等模式与蔬菜龙头企业合作，蔬菜产业呈现品种多样化、营销多元化。加大基础设施投入，以科技推广和人才服务为重点，打造万亩蔬菜种植基地，提高复种指数，实施梭克河槽“蔬菜高产高效示范区”、磨皮“蔬菜产业扶贫展示区”、桃孔“百亩无公害山地油菜”等示范样板，创建蔬菜品牌，增加菜农收入，秋冬蔬菜发展势头良好。全年种植蔬菜3万亩，实现产值5778万元。

畜牧产业升级发展。畜牧产业规模化发展加速，产业新亮点进一步凸显。重大动物疫病防控扎实有效，全面做好非洲猪瘟防控工作。强力推进新平县德康40万头生猪养殖生态循环产业化项目，签约动工13个单元，项目推进名列全县前茅；成功引进全县最大规模的新平沃达丰3万头生猪标准化养殖项目，为全乡规模化养殖起到示范带头作用。累计发放畜牧贴息贷款470万元，实现畜牧业产值8451万元。

甘蔗产业优化发展。强化保障，建立政府与蔗糖企业联系体系，加大与蔗糖企业的沟通协调，做好甘蔗生产、交售服务等工作。优化种植布局，强化科技应用，全力推广甘蔗全膜覆盖技术。加强技术培训指导力度，新植甘蔗全膜覆盖技术全面落实，甘蔗单产大幅提升。种植甘蔗5581亩，全膜覆盖1200亩，预计单产将提升3吨以上，产业向科技化、高产化发展。2017/2018年榨季甘蔗总产量2.9万吨，实现产值1431万元。

水果产业后劲增强。水果产业区域布局日趋合理，规模化、标准化种植势头明显，加大小石缸、磨皮水果种植推广力度，强化费贾、桃孔特色水果品种改良，拓宽水果营销渠道。增强与猫哆哩集团诚信合作意识，建立公司与农户信用合作体系，加强西番莲专业合作社管理，完善西番莲专业合作社运作机制；强化科技示范，创建西番莲种植示范样板，新植西番莲600亩，预计实现交售总量1500吨，销售收入450万元。开展红星、者甸百香果适宜区种植试验，引进种植晚熟芒果1350亩、南方冬枣200亩。全年种植水果15122亩，实现产值1.5亿元。

乡村旅游基础夯实。以民族特色村寨建设为重点，桃孔冬瓜箐、红星迭社莫、梭克平莫代美丽彝族民居示范村建设即将完工，宁河阿梯左、磨皮取打左生态旅游基地启动建设。费贾桃孔沿线特色水果田园综合体、宁河阿梯左乡村休闲旅游、磨皮生态特色彝族文化旅游3个旅游项目规划完成编制，旅游产业发展基础进一步夯实。

2.突出筑牢基础，农村面貌日新月异

农田水利设施日趋改善。完成宁河小水阱水库等9件除险加固及水毁修复工程，完成康之康河片区中央财政小农水项目工程，启动建设投资2000万元的弥勒莫底拉坝、三道箐引水、磨盘山水库出水沟倒虹吸工程等21件中央财政小型农田水利重点项目。完成投资500万元的梭克片区高标准农田建设项目，阿者河水库建设前期工作稳步推进，完成投资150万元的弥勒西番莲示范种植项目建设。

道路交通建设稳步推进。加大农村公路维护管理，道路交通等级得到全面提升。投资1841万元完成宁河路、梭克阿奴代路路面硬化26.3公里；投资3680万元的大瑞路、磨皮村组公路、桃孔路、梭克路路面改造工程进入扫尾阶段，弥峨线、者甸路、坡立路、汉科甲路等路面硬化工程完成基础开挖。大戛高速公路平甸段工程稳步推进。积极配合开展县城至磨盘山、新平至易门二级公路改造项目前期工作和新平通用机场选址工作。

美丽乡村建设步伐加快。高标准高起点编制乡村振兴战略规划，完成31个小组村庄规划，磨皮率先完成村、组村庄规划编制评审。小石缸尼底冲、桃孔藤子箐等10个小组“百千工程”建设有序推进，启动磨皮罗里左、红星竜鸡等“五类村庄”项目建设，红星迭社莫、罗施斗莫2个小组地质灾害易地搬迁工程进入收尾阶段，梭克平莫代搬迁点完成主体房屋建设，完成红星老余寨、费贾龙王哨人居环境整治项目。宁河、弥勒扶持村集体经济发展试点项目通过验收。完成四类对象农村C、D级危房改造70户；人居环境五年行动计划深入开展，费贾人居环境红黄旗评比制度和桃孔五星级清洁文明户评比制度成效明显，群众参与改善人居环境积极性不断提高，“七改三清”工作有序推进。完善各村垃圾处理池，新建公厕6个，改造户厕300户，配备垃圾清运车7辆，垃圾箱93个，拆除临违建筑103宗5604平方米。

3.奋力革故鼎新，发展活力全面提升

始终坚持重点领域改革和机制体制创新，改革创新促发展作用发挥明显。坚持以供给侧结构性改革为引领，深入落实简政放权、放管结合、优化服务，探索建立“放管服”改革乡级前置服务审批示范点，一站式惠民服务平台建设稳步推进，行政效率不断提高。制定出台行政效能综合考核、村干部绩效考核、事业单位绩效考核、驾驶员管理考核等办法，不断规范和加强干部职工管理。进一步规范公务用车管理，完成村级工作用车改革，启动事业单位工作用车制度改革。全乡事业单位工资绩效改革工作有序推进，农村集体产权制度和农村土地“三权”分置改革持续推进，完成农村土地确权登记颁证工作。立足资源优势，聚焦特色农业，改善投资环境，树立对外开放新形象，流转土地面积2836亩。引资6552万元完成磨皮千亩优质晚熟芒果标准示范园二期、红星特色农产品交易市场服务配套项目、梭克500亩林下中药材标准化种植示范基地建设。

4.坚持环境优先，生态建设持续改善

加大生态建设和环境保护力度，打造健康、美丽、宜居环境。进一步巩固退耕还林成果，扎实推进生态建设。完成100亩核桃提质增效示范基地建设和5000亩冬季核桃抚育管理，绿化造林、天然林二期保护工程持续开展，完成8万株旱冬瓜种植，兑现公益林补偿资金111.9万元。发展种植中药材550亩、除虫菊200亩。林木林地管理逐步规范，严守耕地保护和生态保护红线，森林防虫防火成效明显。河长制深入推进，设立河长制公示牌，开展河道巡察管护，水污染防治及水土生态修复问题得到进一步改善。严格落实《水资源保护条例》，探索区域性管理办法，合理调配水资源。实行最严格的环境保护制度，深入落实中央环保督察整改意见，开展环境综合整治，淘汰黄标车34辆，启动全国第二次污染源普查，完成污染源清查建库工作。深入开展水、土壤污染防治行动计划，以规模化养殖污染治理为重点，统筹抓好农业污染、水域污染防治。

5.聚焦惠民利民，保障水平稳步提升

精准扶贫成效显著。紧紧围绕“两不愁三保障”和脱贫攻坚户户清“六清”工作目标，全面开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，抓实2018年巩固提升“百日巩固”重点工作。投入116万元完成白克、沙迷达林下养殖鸡舍建盖和梭克蓄水池建设，实施巩固提升产业发展到户等项目，解决磨皮村4个小组卫生厕所、红星村农特产品交易市场建设项目缺口资金。完成乡级脱贫攻坚项目库建设申报工作，发放产业到户贴息贷款120万元，重点针对贫困村建档立卡贫困户进行种养方面科技培训8期830人次。有序推进贫困对象动态管理工作，如期实现43户133人脱贫目标任务，在决胜全面小康路上迈出了最关键一步。

社会事业全面推进。社会主义核心价值观和中华优秀传统文化得到弘扬，公共文化服务水平不断提高。完成《磨皮花鼓》《吃花酒》《祭龙节》专题片拍摄，做好磨皮花鼓舞国家级“非遗”、彝族花棍狮子舞省级传承人、“吃花酒仪式”市级传承人申报工作。磨皮花鼓舞队荣获三星级文艺队。严格落实控辍保学工作，依法推进义务教育均衡发展。乡域教育资源优化整合，拆并者甸小学，平甸小学与新平五小合并组建城区小学第三教育集团。加大教育投入，桃孔小学教学楼和操场建设完工投入使用，费贾小学教学楼、宁河小学学生宿舍楼完成主体建设。配合县中医院对平甸卫生院的紧密型托管，累计完成门诊39344人次、住院846人次，报销城乡居民基本医疗保险178万元，完成白鹤村卫生室改造。强化计划生育服务和管理，全面落实计生惠民政策，稳妥实施全面两孩政策，实现乡级以上100%网上办理生育登记服务。城乡居民基本医疗、社会养老保险率均保持在98%以上，建档立卡户两项保险参保率均达100%；发放金融社保卡14486张。发放残疾人、高龄老人补贴39.9万元，发放城乡低保等各类救助325.5万元、救济粮2.9万公斤。加强创业扶持和劳务输出工作，累计发放创业贷款、小额担保贷款、“贷免扶补”资金790万元，组织开展各类科普宣传培训98期9305人次；开展农村劳动力转移技能培训8期446人，劳动力转移1354人。完成宁河小学儿童之家建设，开展第四次经济普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入平甸乡2018年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县平甸乡党委 

2.新平彝族傣族自治县平甸乡人大

3.新平彝族傣族自治县平甸乡政府

4.新平彝族傣族自治县平甸乡妇联

5.新平彝族傣族自治县平甸乡团委

6.新平彝族傣族自治县平甸乡科委

7.新平彝族傣族自治县平甸乡财政所

8.新平彝族傣族自治县平甸乡科协

9.新平彝族傣族自治县平甸乡农科站

10.新平彝族傣族自治县平甸乡农经站

11.新平彝族傣族自治县平甸乡畜牧兽医工作站

12.新平彝族傣族自治县平甸乡农机管理服务站

13.新平彝族傣族自治县平甸乡林业站

14.新平彝族傣族自治县平甸乡水利水保管理站

15.新平彝族傣族自治县平甸乡企业管理服务站

16.新平彝族傣族自治县平甸乡两校

17.新平彝族傣族自治县平甸乡农保所

18.新平彝族傣族自治县平甸乡路政

19.新平彝族傣族自治县平甸乡规划办

20.新平彝族傣族自治县平甸乡劳动工作站

21.新平彝族傣族自治县平甸乡计生办

22.新平彝族傣族自治县平甸乡新型农村合作医疗办公室

23.新平彝族傣族自治县平甸乡文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平甸乡2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（含向国资公司租赁车辆1辆）。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平甸乡2018年度收入合计41978613.94元。其中：财政拨款收入41679113.94元，占总收入的99.29%，比上年增加2399552.94元；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入299500元，占总收入的0.71%。

与上年对比，收入比上年收入数39279561.00元，增加2699052.94元，增幅6.87%；财政拨款收入比上年增加2399552.94元，主要是因为由于政策性因素，人员工资福利支出刚性增加，基本支出的财政拨款收入27506939.42元较上年数23310135.00元增加4196804.42元，增幅18.00%。

二、支出决算情况说明

平甸乡2018年度支出合计39404901.55元，比上年支出数36890956.54元增加2513945.01元。其中：基本支出27200125.02元，占总支出的69.03％，比上年数22956280.49元增加4243844.53元，增幅18.49%，增长的主要原因是人员工资、奖金的调高，政府购买人员增加、脱贫攻坚工作、大戛高速公路征地等工作的开展。项目支出12204776.53元，占总支出的30.97％，比上年数13934676.05元减少1729899.52元，减幅12.41%，减少的主要原因是2018年平甸乡重特大项目处于验收支付尾款阶段，例如：党员活动室建设、财政所水管站标准化建设、百村示范千村整治项目、磨皮传习馆建设等重特大项目均处于收尾阶段，故项目支出数减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障平甸乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2900171.5元。与上年支出2660363.99元对比增加239807.51元，主要原因是政府购买岗位人员和公益性岗位人员增加致使劳务费增加，脱贫攻坚工作、大戛高速公路征地、扫黑除恶等工作的开展致使日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障平甸乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12204776.53元。与上年支出13934676.05元对比减少1729899.52元。项目支出减少的主要原因是2018年平甸乡重特大项目处于验收支付尾款阶段，例如：党员活动室建设、财政所水管站标准化建设、百村示范千村整治项目、磨皮传习馆建设等重特大项目均处于收尾阶段，故项目支出数减少。具体项目开支情况：平甸乡磨皮村尼黑达小组公益房建设支出860000.00元，百村示范千村整治项目支出700000.00元，红星村竜鸡小组美丽乡村建设项目支出600000.00元，白鹤村下清水河小组道路硬化项目支出109990.20元，村民小组党员活动室建设项目支出872242.93元，磨皮彝族传习馆建设项目支出653512.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年平甸乡一般公共财政拨款支出为38277192.35元，占本年支出合计的97.14%；比上年数35851002.91元增加2426189.44元，增幅6.78%，主要是因为2018年人员经费刚性支出增加。其中：基本支出为27200125.02元，比上年数22939326.86元增加18.57%，项目支出为12204776.53元，比上年数12911676.05元减少5.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12048338.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.48%，主要用于人大事务支出639065.40元；政协事务支出6500.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出4713695.48元；统计信息事务支出18620.00元；财政事务支出1589833.00元；民族事务支出1194552.01元；群众团体事务支出181946.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1133953.00元；组织事务支出463137.99元；其它共产党事务支出920120.93元；其他一般公共服务支出1186910.00元；

2.外交（类）无支出；

3.国防（类）无支出；

4.公共安全（类）无支出；

5.教育（类）支出154134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，主要用于初等职业教育，农村党课教育培训经费等其他教育支出；

6.科学技术（类）支出511316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，主要用于科委科协正常运转保障及烟叶保护科技经费；

7.文化体育与传媒（类）支出337715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8.社会保障和就业（类）支出3483801.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%，主要用于职工的社会保险缴费、农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出及各种社会保险补助；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1055676.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.节能环保（类）支出3180490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，用于支付退耕还林补助资金、生态保护等支出；

11.城乡社区（类）支出5066383.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%，城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12.农林水事务（类）支出10486455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.40%，主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，退耕还林资金，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13.交通运输（类）支出159513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%；主要用于路政办在职人员工资福利等支出；

14.资源勘探信息等（类）支出239008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于公用经费、人员经费等支出；

15.商业服务业（类）等无支出；

16.金融（类）无支出；

17.援助其他地区（类）无支出：

18.国土海洋气象等（类）无支出；

19.住房保障（类）支出1554366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出；

2018年支出结构分析图（按功能科目） 单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平甸乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为615000.00元，支出决算为614000.00元，完成预算99.84%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为3150000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为299000.00元，完成预算的99.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是平甸乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约。

平甸乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1000.00元，减少0.16%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少684.59元，减少0.23%。平甸乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因平甸乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出315000.00元，占51.30%；公务接待费支出299000.00元，占48.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出315000.00元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出315000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于平甸乡保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出299000.00元。其中：

国内接待费支出299000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待667批次（其中：外事接待0批次），接待人次5334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平甸乡调研、视察、促生产、创科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费无支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

平甸乡2018年机关运行经费支出1859062.5元，与上年1358138.44元对比增加500924.06元,增幅36.88%。主要原因是脱贫攻坚工作、大戛高速公路征地、扫黑除恶、人居环境整治等工作持续性的开展，党群服务中心、农村党员学堂建设等办公设备配置增加，加大政府采购范围，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，平甸乡资产总额32933756.46元，其中，流动资产7926345.64元，固定资产（房屋、车辆）20619934.42元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产，其他固定资产4387476.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1690680.27元，其中固定资产减少1302725.15元。无处置房屋建筑物；处置车辆2辆，账面原值170800.00元；报废报损资产161项，账面原值1131925.15元，实现资产处置收入2000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额332830.00元，其中：政府采购货物支出332830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大：2018年总收支结余为3762912.39元，其中基本支出结转615514.40元，基本支出产生结余主要为一般公共服务支出结余197296.00元，社会保障和就业支出结余8931.60元，城乡社区支出结余20000.00元，农林水支出结余319468元，住房保障支出结余146828.00元；项目支出结转和结余为3147397.99元，其中民生项目资金由于工程未完工，同时受经济总体运行趋势下滑等因素影响支出进度，故结余较多。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城街道社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。                                                

监督索引号53042700756201111                                                                                                         

附件：新平县平甸乡人民政府2018年度部门决算公开表.pdf