新平县平甸乡2019年度部门决算

监督索引号53042700756201000

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新平县平甸乡2019年度部门决算

目录

第一部分  平甸乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  平甸乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，平甸乡人民政府在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结和带领全乡各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，锐意进取、奋力赶超，主动适应经济发展新常态、积极谋求经济社会发展新变化，全力以赴抗大旱保民生，实现经济社会平稳健康发展，圆满完成了十四届人大三次会议确定的主要目标任务，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。2019年，全乡预计（下同）实现生产总值4.38亿元，同比（下同）增11.4%；农业总产值2.7亿元，增8.7%；农村经济总收入3.09亿元，增12.4％；地方财政收入1598.1万元，减1.99%；农村居民人均可支配收入12909元，增9.16％；规模以上固定资产投资5000万元。

一年来，我们主要做了以下工作：

1.弥补短板强支撑，产业培育全面提质

一是烤烟产业质效齐升。以产业增效、群众增收为核心，以优化布局、提质增效为重点，以栽好KRK26特色品种为突破口，抓好地膜覆盖（膜下小苗）、商品有机肥增收措施的推广，抓实商品化烘烤的组织管理，抓牢烤烟生产干部队伍，全面实现烤烟生产高质量发展。二是蔬菜产业稳步发展。健全完善政府、企业联合考核机制，充分发挥蔬菜产业办、农科员职能作用，采取企业订单、底价保护、市场收购等模式与蔬菜龙头企业合作，蔬菜产业呈现品种多样化、营销多元化。三是畜牧产业转型升级。畜牧产业规模化发展加速，重大动物疫病防控及非洲猪瘟防控扎实推进，产业新亮点和规模化养殖示范带动作用进一步凸显。四是甘蔗产业优化发展。强化保障，建立政府与蔗糖企业联系体系，加大与蔗糖企业的沟通协调，做好甘蔗生产、交售服务等工作。五是新兴产业势头强劲。以“精品果园”建设为突破口，水果产业区域布局日趋合理，规模化、标准化种植势头明显。六是农旅融合集群初显。宁河阿梯左、磨皮取打左生态旅游基地持续推进，磨皮、费贾观光旅游休闲农业产业集群雏形形成，一三产业融合发展基础进一步夯实。

2.乘势而上谋新篇，乡村振兴不断深入

基础设施不断完善。投资1340万元完成小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程，投资3000万元完成2018年度中央财政小农水项目建设。投资75.24万元实施竜巴冲水库4408米出水沟三面光浇筑。投资40万元完成红星村农田水利设施扶贫项目建设；投入农业抗旱救灾资金18.69万元解决10个村民小组和费贾、小石缸村完小人饮困难问题。农村公路维护管理成效显著，道路交通等级全面提升。投资1841万元完成宁河路、梭克阿奴代路路面硬化26.3公里；大瑞路、桃孔路等路面改造工程进入扫尾阶段，弥峨线、汉科甲路等路面硬化工程完成基础开挖。实施宁河路农村公路提质增绿，完成生命安全防护工程98公里。大戛高速平甸段工程稳步推进。积极配合开展县城至磨盘山、新平至易门二级公路改造项目前期工作和新平通用机场选址工作。完成桃孔、费贾村土地整治（补充耕地）项目建设，补充耕地4.46公顷，修建沟渠2.1公里；完成弥勒小寨小型地质灾害治理工程。

乡村面貌日趋美好。投资138万元启动沙迷达贫困地区农村人居环境整治示范村建设。投资25万元完成磨皮大寨村庄道路硬化项目，投资60万元完成红星竜鸡“省级美丽乡村”建设，投资30万元完成磨皮罗里左“五类村庄”项目建设，投资100万元完成迭社莫民族团结示范村建设。完成四类对象和无力建房户45户C、D级危房改造。持续推进梭克平莫代地质灾害搬迁建设。全面实施小石缸、弥勒整村推进和部分村组农村人饮节水工程。实施投资100万元的磨皮、白鹤壮大村集体经济项目。深入开展农村人居环境专项整治行动，全面推进畜禽圈养制度、村庄保洁制度、垃圾收费制度、卫生评比制度。五星级文明户、流动红旗、红黄橙等人居环境评比制度全面推广，村庄人居环境整治成效明显。全力推进“厕所革命”工作，完成农村户厕改造1051户，新建宁河、小石缸2个建制村村庄公厕。

3.锐意进取抓改革，发展活力持续释放

始终坚持重点领域改革和机制体制创新，改革创新促发展作用发挥明显。坚持以供给侧结构性改革为引领，“放管服”改革不断深化。建设县乡村三级政务服务平甸试点站，行政效率不断提升。出台行政事业单位差旅费、公务接待、干部职工外出请示报备及请销假等制度，不断规范和加强干部职工管理。完成事业单位工作用车制度改革，公务用车管理进一步规范。农业供给侧结构性改革不断深化，农业产业结构得到优化提升。深入开展农村集体产权制度改革，参加量化持股集体经济组织成员3679户14482人，成立联合社10个，合作社95个，颁发农村土地承包经营权确权登记证书3511本，发证率达100％。立足资源优势，聚焦特色农业，改善投资环境，树立对外开放新形象，流转土地900亩。全力推进总部（楼宇）经济发展步伐，成功引进玉溪新平安和祥供应链管理有限公司落户平甸。完成新平沃达丰生猪标准化规模养殖等3个招商引资项目，实际到位省外国内资金8390万元。

4.持之以恒守红线，生态环境持续优化

进一步巩固退耕还林成果，扎实推进生态建设。完成旱冬瓜种植10万株,完成100亩乡级核桃示范基地建设，实施天然林资源保护二期建设，完成森林管护面积4.3万亩。林木林地管理逐步规范，严守耕地保护和生态保护红线，森林病虫害防治和防灭火工作成效明显。乡级山林长制稳步推进，确实保护好绿水青山。河长制深入推进，开展河道巡察管护724次。水污染防治及水土生态修复问题得到进一步改善。严格落实《水资源保护条例》，探索区域性管理办法，合理调配水资源。实行最严格的环境保护制度，深入落实中央环保督察整改意见，开展环境综合整治，深入开展水、土壤污染防治行动计划，以规模化养殖污染治理为重点，统筹抓好农业污染、水域污染防治。

5.不忘初心惠民生，社会事业全面进步

脱贫成果持续巩固。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，消除农村绝对贫困，脱贫攻坚战取得决定性胜利。全面排查整改“两不愁三保障”突出问题，扎实开展不稳定脱贫户“回头看”“回头帮”摸底标注脱贫监测户20户72人、边缘户20户64人，返贫风险有效化解。产业扶贫成效显著，投资33.4万元实施巩固提升产业发展项目，发放扶贫小额贷款196万元。建立新型农业经营主体与贫困户建立利益联结机制，做实磨皮白克、沙迷达贫困户与新平黎鸣鸡养殖专业合作社合作发展林下土鸡养殖，目前第一批土鸡全部出栏，户均增收3500元，预计一年合作期内每户建档立卡贫困户可实现养鸡收入1万元以上。

社会发展呈现新局面。发挥《磨皮花鼓舞》《吃花酒》等专题片对彝族文化传承和发扬作用，完成《马光会：不忘初心坚守使命》专题片拍摄，做好彝族花棍狮子舞省级传承人、“吃花酒仪式”市级传承人申报工作。成功承办新平县2019年“彝族火把节”取火仪式和点火仪式活动，三支“非遗”舞队受邀参加新平县中华人民共和国成立70周年等县级展演活动。优化整合教育资源，提高办学效益，撤并梭克小学和弥勒小学，投入227万元完成宁河小学学生宿舍楼、桃孔小学运动场改造升级等工程，配齐教师办公桌椅。配合县中医院对平甸卫生院的紧密型托管，医疗卫生服务能力稳步提高。强化计划生育服务和管理，全面落实计生惠民政策，稳妥实施全面两孩政策。完成红星村委会为民服务站建设和宁河村委会修缮工程。ETC安装数量排名领先。城乡居民基本医疗、社会养老保险参保率、电子社保卡签发率位居全县第一；发放金融社保卡14583张，发放残疾人、高龄老人、城乡低保等各类救助213万元。加强创业扶持和劳务输出工作，办理创业贷款、小额担保贷款、“贷免扶补”资金1140万元，组织开展各类科普宣传培训和劳动力转移培训81期1.1万人次。完成桃孔村儿童之家建设。开展第四次全国经济普查工作。

积极支持工会、共青团、妇女儿童等群众团体工作，加强武装、保密、档案、民族宗教、防震减灾、应急等工作，促进社会全面发展。

6.精准发力强保障，和谐局面更加巩固

深入推进“七五”普法及依法治乡工作，全面学法、守法、用法意识增强。民族团结进步创建工作成效显著，乡人民政府、磨皮村委会被命名为“玉溪市民族团结进步创建示范单位”。认真落实信访工作责任制，受理群众来信来访3件，办理答复3件，结案率100%；排查社会矛盾纠纷47件，调处成功46件，调处成功率97.8%。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，对排查出的6件涉乱线索实施领导包案，办结5件。加强对重点行业、重点领域的综合治理，从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延，平甸乡被县委评为扫黑除恶专项斗争先进集体。严厉打击各类违法犯罪，推进禁毒防艾人民战争和扫黄禁赌、缉枪治爆工作，切实维护社会治安秩序稳定。强化食品药品安全监管，落实农村自办宴席食品安全责任制。严格落实安全生产责任制，安全生产大检查和隐患排查治理全面开展，道路交通、烟花爆竹、工程建设、“打非治违”等重点行业重点领域整治成效明显，年内无安全生产事故发生。

7.旗帜鲜明转作风，政府建设不断加强

坚持把党的领导贯穿政府工作始终，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态话语权。广大干部理想信念更加坚定、“四个意识”切实增强。适时调整政府部门权责清单，进一步简化行政审批和公共服务事项办理程序。自觉接受人大监督，办理人大代表建议20件，解决8件，解决率达40%。严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，文件、会议精简率达30%，文风、会风、干部作风更加务实高效。严格落实党风廉政建设责任制，深入贯彻落实中央八项规定精神，制定《平甸乡干部职工外出请示报备及请销假管理办法》《平甸乡行政事业单位差旅费管理办法（试行）》《平甸乡公务接待管理办法》，压缩一般性支出，“三公”经费支出较往年大幅降减。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入平甸乡2019年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县平甸乡党委

2.新平彝族傣族自治县平甸乡人大

3.新平彝族傣族自治县平甸乡政府

4.新平彝族傣族自治县平甸乡妇联

5.新平彝族傣族自治县平甸乡团委

6.新平彝族傣族自治县平甸乡科委

7.新平彝族傣族自治县平甸乡财政所

8.新平彝族傣族自治县平甸乡科协

9.新平彝族傣族自治县平甸乡农科站

10.新平彝族傣族自治县平甸乡农经站

11.新平彝族傣族自治县平甸乡畜牧兽医工作站

12.新平彝族傣族自治县平甸乡农机管理服务站

13.新平彝族傣族自治县平甸乡林业站

14.新平彝族傣族自治县平甸乡水利水保管理站

15.新平彝族傣族自治县平甸乡企业管理服务站

16.新平彝族傣族自治县平甸乡两校

17.新平彝族傣族自治县平甸乡农保所

18.新平彝族傣族自治县平甸乡路政

19.新平彝族傣族自治县平甸乡规划办

20.新平彝族傣族自治县平甸乡劳动工作站

21.新平彝族傣族自治县平甸乡计生办

22.新平彝族傣族自治县平甸乡新型农村合作医疗办公室

23.新平彝族傣族自治县平甸乡文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平甸乡部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制27人，事业编制53人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员53人（含参公管理事业人员8人）。离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（含向国资公司租赁车辆1辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平甸乡部门2019年度收入合计3645.12万元。其中：财政拨款收入3521.06万元，占总收入的96.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.26万元，占总收入的1.6%。

与上年对比，收入比上年收入数4197.86万元，减少552.74万元，减少13.17%；财政拨款收入比上年4167.91万元减少646.85万元，主要是因为由于政策性因素，人员工资福利支出刚性减少，基本支出的财政拨款收入2337.68万元较上年数2750.69万元减少413.01万元，减少15.01%。

二、支出决算情况说明

平甸乡部门2019年度支出合计3452万元，比上年支出数3940.49万元减少488.49万元。其中：基本支出2337.68万元，占总支出的67.72％，比上年数2720.01万元减少382.33万元，减少14.06%；减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压减行政经费支出。

项目支出1114.32万元，占总支出的32.28％，比上年数1220.48万元减少106.16万元，减少8.7%；减少的主要原因是2019年平甸乡重特大项目处于验收支付尾款阶段，例如：农危改项目、病险小坝塘除险加固项目、梭克村最后一公里项目均处于收尾阶段，同时上级项目资金下达比上年减少，故项目支出数减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障平甸乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319.61元。与上年支出290.02万元对比增加29.59万元，主要原因是政府购买岗位人员和公益性岗位人员增加致使劳务费增加，脱贫攻坚工作、扫黑除恶、厕所革命、人居环境整治等工作的开展致使日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.64％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障平甸乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1114.32万元，与上年支出1220.48万元对比减少106.16万元。项目支出减少的主要原因是2019年平甸乡重特大项目处于验收支付尾款阶段，例如：具体项目开支情况：收到存量〔2019〕29号病险小坝塘除险加固工程项目资金114.16万元，清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金支出94.47万元、梭克村最后一公里项目缺口资金支出12万元等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年平甸乡一般公共财政拨款支出为3385.24万元，占本年支出合计的98.07%；比上年数3827.72万元减少442.48万元，减少11.56%，主要是因为2019年人员经费刚性支出减少。其中：基本支出为2337.68元，比上年数2720.01万元减少382.33万元，减少14.06%，项目支出1114.32万元，占总支出的32.28％，比上年数1220.48万元减少106.16万元，减少8.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出1035.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出3385.24万元的30.6%，主要用于人大事务支出23.07万元；政协事务支出16万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出541.78万元；统计信息事务支出0.14万元；财政事务支出134.03万元；民族事务支出61.05万元；群众团体事务支出30.48万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出96.73万元；组织事务支出30.39万元；其它共产党事务支出10.97万元；其他一般公共服务支出91.21万元；

2.外交（类）无支出；

3.国防（类）无支出；

4.公共安全（类）无支出；

5. 教育（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于初等职业教育，农村党课教育培训经费等其他教育支出；

6. 科学技术（类）支出39.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，主要用于科委科协正常运转保障及烟叶保护科技经费；

7. 文化体育与传媒（类）支出75.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8.社会保障和就业（类）支出306.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%，主要用于职工的社会保险缴费、农村公益性公墓建设经费、临时困难救济、残疾人专项扶持经费等支出及各种社会保险补助；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出100.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.节能环保（类）支出123.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，用于支付退耕还林补助资金、生态保护等支出；

11.城乡社区（类）支出208.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12.农林水事务（类）支出1315.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.16%，主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，退耕还林资金建设经费等支出；

13.交通运输（类）支出14.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%；主要用于路政办在职人员工资福利等支出；

14.资源勘探信息等（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于公用经费、人员经费等支出；

15.商业服务业（类）等无支出；

16.金融（类）无支出；

17.援助其他地区（类）无支出：

18.国土海洋气象等（类）无支出；

19.住房保障（类）支出182.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出；

20.其他支出22.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%.主要用于彩票市场调控、社会福利彩票公益金支出。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算结构分析图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平甸乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.4万元，支出决算为76.22万元，完成预算的130.51%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为49.22万元，完成预算的164.61%；公务接待费支出决算为27万元，完成预算的94.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是平甸乡2019年农业农村综合服务中心因工作开展需要，购置一辆公务用车。

平甸乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数76.22万元比2018年决算数61.4万元增加14.82万元，增加24.14%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算数49.22万元与上年31.5万元增加17.72万元，增加的原因是平甸乡2019年农业农村综合服务中心因工作开展需要，购置一辆公务用车；公务接待费支出决算数27万元比上年29.9万元减少2.9万元，减少9.7%，减少主要原因平甸乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.22万元，占64.58%；公务接待费支出27万元，占35.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元.

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.22万元。其中：

公务用车购置支出19.32万元，购置车辆1辆。具体购置车辆主要原因2019年农业农村综合服务中心因工作开展需要，购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出29.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于平甸乡保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27万元。其中：

国内接待费支出27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待657批次，接待人次4821人。主要用于平甸乡调研、视察、督查、促生产、创科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

平甸乡2019年机关运行经费支出196.44万元，与上年185.91万元对比增加10.53万元, 增幅5.66%。机关运行经费支出，其中行政机关运行支出182.95万元，参公事业单位运行支出13.49万元。机关运行经费主要用于：办公费，水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、接待费、公务用车运行经费等方面的支出。与上年相比增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作、大戛高速公路征地、扫黑除恶、人居环境整治、厕所革命等工作持续性的开展，机关改革后办公设备配置增加，加大政府采购范围，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，平甸乡资产总额2577.18万元，其中，流动资产726.97万元，固定资产原值2530.1万元，固定资产累计折旧690.17万元，固定资产净值1839.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少716.2万元，本年资产总额减少原因是固定资产提折旧，同时其他应付款比去年减少。2019年固定资产新增29.36万元。无处置房屋建筑物、车辆；报废报损资产1项，账面原值2.28万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额33.92万元，其中：政府采购货物支出33.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）年初设定部门整体绩效目标

平甸乡按照年初设定部门整体绩效目标，完成以下工作：一是弥补短板强支撑，产业培育全面提质。烤烟产业质效齐升；蔬菜产业稳步发展；新兴产业势头强劲；畜牧产业升级发展；甘蔗产业优化发展；乡村旅游基础夯实。二是完善功能提品质，乡村振兴深入实施。基础设施不断完善；美丽乡村面貌日趋美好。三是锐意进取抓改革，发展活力持续释放。始终坚持重点领域改革和机制体制创新，改革创新促发展作用发挥明显。坚持以供给侧结构性改革为引领，“放管服”改革不断深化。四是持之以恒守红线，生态环境持续改善。加大生态建设和环境保护力度，打造健康、美丽、宜居环境。进一步巩固退耕还林成果，扎实推进生态建设。五是不忘初心惠民生，社会事业全面进步。一是脱贫成果持续巩固；二是社会发展呈现新局面。六是精准发力强保障，和谐局面更加巩固。深入推进“七五”普法及依法治乡工作，全面学法、守法、用法意识增强。民族团结进步创建工作成效显著，平甸乡人民政府、磨皮村委会被命名为“玉溪市民族团结进步创建示范单位”。七是旗帜鲜明转作风，政府建设不断加强。坚持把党的领导贯穿政府工作始终，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

（2）绩效自评的目的

通过绩效自评反映2019年平甸乡预算收支资金是否与设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析问题的原因并找出解决的办法，进而改进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（3）自评指标体系  

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法及其他相关财务制度；②项目资金管理办法及其他相关财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。       

（4）自评组织过程

前期准备：制定年度工作计划。结合预算管理工作，制定当年度绩效评价工作计划。确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划，研究确定年度绩效评价对象。制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划、评价对象及预算管理要求，评价组织机构制定年度绩效评价工作实施方案，明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。部署绩效评价工作。召开年度评价工作部署会，组织开展相关培训。成立绩效评价工作组。评价组织机构根据评价对象、内容和参与绩效评价第三方中介机构情况，成立评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作。    

组织实施：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作；加强相关职能部门与被评价方的信息沟通；撰写调研的阶段情况综合报告。    

2、部门整体支出自评结果

2019年平甸乡人民政府部门整体绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年平甸乡预算收支资金作出评价，结论为：优。平甸乡政府按照《新平县财政局关于开展预算部门2019年度预算资金绩效自评工作的通知》文件要求，积极开展了绩效自评工作，较好地完成了绩效自评的相关工作，通过本次2019年平甸乡各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。在本次绩效自评中也发现了一些问题：（1）乡级涉及部门对项目绩效自评的重要性和必要性认识不够。（2）缺乏绩效评价的专业人员。（3）项目资金效益发挥不明显。针对这些问题，我们在下一步的绩效评价开展工作中做到：（1）进一步提高认识加强组织领导。（2）加强绩效人员的绩效培训，提高个人的综合素质。（3）加强资金监管，积极运用绩效自评结果，使资金发挥最大效益。

3、部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目绩效情况：全乡的主题教育从2019年9月开始，不划阶段、不分环节，总体安排3个月时间，2019年11月底基本结束。具体到每个党组织，开展集中教育时间不少于3个月。中央和省委、市委、县委部署后，乡党委及时与县委第一巡回指导组对接，第一时间召开工作会议部署。党政领导班子带头开展主题教育，示范带动和推进全乡主题教育深入开展。主题教育结束后，各基层党组织要对主题教育进行总结，及时报告乡党委，持续用力抓好整改措施的落实，建立长效机制，巩固好主题教育成果。目标完成情况：党政领导班子带头开展主题教育，示范带动和推进全乡主题教育深入开展。2019年12月，主题教育按照实施方案，项目支出6万元，完成100%；

（2）项目二“自强、诚信、感恩”主题教育活动补助资金，项目绩效情况：全面贯彻落实习近平新时代扶贫开发重要论述及中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神，按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于在脱贫攻坚中深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动的通知》和县委、县政府《平甸县脱贫攻坚提升三年行动实施方案》的要求，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，进一步激发贫困群众内生动力，引导群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的观念和感恩意识，进一步增强对党的脱贫攻坚政策认同感和自身脱贫的使命感，为决战决胜全面小康提供强大精神动力，确保平甸乡脱贫攻坚巩固提升工作干在实处，与全县一道走在前列。目标完成情况：平甸乡积极开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动，已按年初目标完成，项目支出2万元，完成100%。

（3）项目三2019年度第一批福利彩票公益金（“儿童之家”建设）项目绩效情况：党的十六届六中全会提出了构建社会主义和谐社会的目标要求，建设和谐社区是构建社会主义和谐社会的基础。作为生活在社区的居民，妇女儿童理应成为社会服务的重点人群。社区也是儿童生活的主要场所，儿童有一半的时间在学校，有一半的时间是在家庭和社区，因此，为了更好的服务儿童，丰富儿童的日常生活，需要给孩子创建一个能提供游戏、娱乐、教育、卫生和社会心理支持等一系列服务的活动的场所。目标完成情况：项目属于平甸乡桃孔村儿童之家建设，目前，项目已完成，项目支出2万元，完成100%；

（4）项目四2019年度第一批福利彩票公益金（资助贫困大学新生）项目绩效情况：为进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众紧迫性、临时性生活困难，帮助贫困家庭大学生顺利入学，保障其接受高等教育的权利，继去年开展“福彩助学、爱心圆梦”活动的基础上，今年继续做好贫困家庭大学新生的资助工作。目标完成情况：按年初实施方案，及时兑付平甸乡困难家庭大学生新生1.8万元，执行率100%；

（5）项目五2019年第二批市级森林植被恢复专项资金项目绩效情况：实施平甸乡2019年乡级核桃科技示范基地建设项目。实施地点：宁河村阿梯左小组，实施面积：100亩，实施方式：采取项目工程招标发包的方式由施工队实施完成，主要项目建设内容：核桃基地内除草、松土、施肥、涂白，项目资金3万元。平甸乡2019年核桃种植技术培训，培训对象：全乡核桃种植户，培训人次300人次；培训内容：核桃种植管理技术、施肥技术、病虫害管理技术；培训分为两期完成，资金1万元。目标完成情况：实施平甸乡2019年乡级核桃科技示范基地建设项目。实施地点：宁河村阿梯左小组，实施面积：100亩，实施方式：采取项目工程招标发包的方式由施工队实施完成，主要项目建设内容：核桃基地内除草、松土、施肥、涂白，项目资金3万元。平甸乡2019年核桃种植技术培训，培训对象：全乡核桃种植户，培训人次300人次；培训内容：核桃种植管理技术、施肥技术、病虫害管理技术；培训分为两期完成，资金1万元。项目正在推进中，暂未支付。下一步：积极推进项目实施，按照项目推进进度及时兑付；

（6）项目六2019年度农村公路路政管理经费项目绩效情况：1.开展养护和路产路权保护和路域环境整治工作，如：宣传教育、清除侵占路产路权违规建筑、与上级部门联合开展农村公路工作费用支出等。2.开展水毁抢修、建设道路工作，如：支砌挡土墙、排水沟、修补路面，购买水泥、水泥管及锥形桶、彩带等材料，制作标识标牌等。目标完成情况：1、爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，“路长制”覆盖率达到100%，农村公路管理率达到100%；2、农村公路列养率达到100%；3、建制村通客车率、通邮率达到100%。项目已按照实施方案推进中，暂未支付。下一步：积极推进项目实施，按照项目推进进度及时兑付。

（7）项目七2019年退耕还林工作经费项目绩效情况：处理退耕还林工作中产生的合理开支，有利于“十三五”期间第一轮退耕还林进入完善政策补助阶段；按时完成平甸乡2015年新一轮退耕还林第三批补助款发放。有利于稳定农户积极性，提升农户生活满意度。目标完成情况：目前“十三五”期间第一轮退耕还林进入完善政策补助工作正在开展，报账资金正在收集中。下一步：加快报账资料收集，及时兑付。

（8）项目八2019年中央财政森林抚育补助资金项目绩效情况：经乡党委、政府研究，结合我乡生产实际，特制定2019年第二批中央财政林业改革发展资金（非分困县）资金使用实施方案。补助对象：2002年度政策到期退耕还林地面积和2003年度政策到期退耕还林地面积的退耕还林农户；补助标准：每亩20元；补助面积：2002年度政策到期退耕还林地抚育面积为769.8亩，2003年度政策到期退耕还林地抚育面积为515.2亩，总合计1285亩；补助方式：根据文件精神，符合条件的退耕还林纳入本次森林抚育补助范围，经林业部门核实验收后，由林业部门提供的检查验收合格农户名册，通过“惠农一折通”补给农户。目标完成情况：平甸乡2019年核桃森林抚育补助资金涉及2003年度政策到期退耕还林地抚育资金2.57万元，项目正在开展，暂未支付。下一步：积极推进项目实施，按照项目推进进度及时兑付；

（9）项目九2019年中央农业生产救灾干旱专项资金项目绩效情况：针对持续发展的旱情，县委、县政府高度重视，成立了抗旱救灾工作领导小组，多次召开抗旱工作调度会，面对日益严重的旱情，平甸乡按照县委、县政府“把抗旱救灾作为当前压倒一切的中心工作，全面完成全年农业生产目标不动摇”的原则和“能保必报、能补必补、能种必种”工作思路，一手抓改种补种，一手抓抢改旱粮，抢保中稻、强插晚稻。目标完成情况：目标已完成平甸乡高度重视抗旱工作，组织实施了大规模的抗旱基础设施建设，为我乡经济发展和社会进步奠定了坚实的基础。目前项目已基本完成，完成支出4.98万元，剩余13.71万元，正在收集报账资料中。下一步：加快报账资料收集，及时兑付；

（10）项目十城乡人居环境市级预算内专项资金项目绩效情况：在弥勒、者甸、磨皮、桃孔四个村辖区内有计划、有步骤地展开人居环境整治，从而使全村的人居环境日新月异，积极营造“美丽宜居发启，绿色整洁发启”外部形象。目标完成情况：已按年初计划推进中，暂未支付。项目以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。下一步：积极推进项目实施，按照项目推进进度及时兑付；

（11）项目十一第二批省人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：开展创业“贷免扶补”工作，充分发挥自身优势，采取有效措施，积极推进创业就业，以实际行动“保发展、保民生、报稳定”，扎实开展鼓励创业“贷免扶补”工作，努力为广大女同胞办好事，办实事。目标完成情况：2019年贷免互补工作已经完成，进一步推动了就业创业工作的顺利实施，确保了就业创业工作目标、劳动转移任务圆满完成。新财社（2019）96号第三批人力资源和社会保障资金0.51万元，暂未支付。下一步：积极推进项目实施，按照项目推进进度及时兑付；

（12）项目十二费贾老年活动室建设专项资金项目绩效情况：费贾村团山小组老年活动室建设开工时间为开工时间4月1日，工期为60天。建设内容1、挡墙支砌80立方米。2、彩钢瓦及厨房建设；3、混凝土场地浇筑300平方米，预计需要建设资金10万元。公益活动室建成后，能给老年人带来一个良好的娱乐活动环境，使老年人老有所为、老有所乐，让老年人心情舒畅，身心健康，同时也给小组在举办活动时有个宽敞、舒适的场所。目标完成情况：项目按照实施方案正在推进中，资金未支付。平甸乡费贾村团山小组，49户，人口216人，60岁以上老年人32人，占总人口16%，项目主要建设一个集娱乐休闲一体的活动中心，给老年人带来一个良好的娱乐活动环境。下一步：积极推进项目实施，按照项目推进进度及时兑付；

（13）项目十三行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金项目绩效情况：落实习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质的短板”的重要指示精神，为加快推进新平县农村“厕所革命”，切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。2019年度平甸乡行政村村委会所在地公厕改建2座。目标完成情况：2019年度平甸乡行政村村委会所在地公厕改建2座。其中小石缸村委会一座、宁河村委会一座，项目已有效推进中,2019年12月项目已完成，待验收，验收后将及时支付。下一步：积极组织验收，尽快兑付。

（14）项目十四红星村便民服务站建设项目绩效情况：本项目实施管理机构为平甸乡红星村委会。成立平甸乡红星村委会便民服务站建设项目领导小组，领导小组组长：普忠云（红星村党总支书记）；副组长：郭海荣 （村务监督委员会主任）； 成员：李家富（村务监督委员会委员）；郭正荣（村委委员）；鲁丽芬（村务监督委员会委员）等同志为成员的项目建设领导小组，负责质量进度、资金使用等整个项目建设工程，确保工程建设按期完成。目标完成情况：项目实施目标是实现“一门受理、协调服务”一站式办公方式。红星村便民服务站建设已完工，2019年12月份项目共支付5.9万元，目前报账资料正在收集整理中，待收集后及时支付尾款。下一步：下一步：加快报账资料收集，及时兑付；

（15）项目十五磨皮村行政办公楼屋顶修缮专项资金项目绩效情况：本项目实施管理机构为平甸乡磨皮村委会。成立平甸乡磨皮村委会行政办公楼修缮建设项目小组，领导小组组长：普朝忠（磨皮村党总支书记）；副组长：杨文林（村务监督委员会主任）等同志为成员的项目建设领导小组，负责质量进度，资金使用等整个项目建设工程，确保工程建设按期完成。目标完成情况：平甸乡磨皮村行政办公楼屋顶修缮项目以办公楼规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，按照“完善功能、一室多用”的要求，把办公楼真正建成工作、学习的中心，思想教育的阵地，传授知识的课堂。项目已按照实施方案开展，目前，项目已完成，待验收后支付。下一步：积极组织验收，及时兑付；

（16）项目十六磨皮村委会“儿童之家”建设专项资金项目绩效情况：1、配备一定数量的图书、期刊、报纸和文体器材，基本满足儿童的学习和娱乐需求；2、配备基本的课桌、简单的生活应急用品（如开水、雨伞等）；3、成立关爱留守儿童工作小组，加强对留守儿童的统一领导和管理，保证各项工作要求全面认真落实到位，做到相互配合和协作，切实做好关爱农村留守儿童工作，让每个留守儿童健康、快乐地成长，处处感受到学校大家庭的温暖，努力营造留守儿童健康成长的良好氛围，促进留守儿童身心全面发展。目标完成情况：已完成基础设施，活动施舍配备，项目正在积极推进中，暂未支付。下一步，加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（17）项目十七宁河村办公楼改造工程项目建设专项资金项目绩效情况：本项目实施管理机构为平甸乡宁河村委会。成立平甸乡宁河村委会办公楼改造建设项目小组，领导小组组长：龚家龙（宁河村党总支书记）；副组长：龚应平（村务监督委员会主任）等同志为成员的项目建设领导小组，负责质量进度，资金使用等整个项目建设工程，确保工程建设按期完成。目标完成情况：以提升办公楼规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，按照“完善功能、一室多用”的要求，把办公楼真正建成工作、学习的中心，思想教育的阵地，传授知识的课堂。项目已完工，项目支出8万元，完成80%。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（18）项目十八宁河村三道箐小组公厕及垃圾堆放点建设项目绩效情况：在乡党委、政府及上级有关部门的大力支持和帮助下，小组基础设施得到了改善，人民群众的生活有了较大的提高。但由于资金紧缺，该小组没有建设公厕及垃圾堆放点，村民生活垃圾无处堆放，对环境造成影响。为了继续推进人居环境整治工作，切实改善村庄环境卫生，提高群众的生活质量，经过“两委”实地调研，决定建设一个公厕及垃圾堆放点。目标完成情况：项目主要建设平甸乡宁河三道箐小组公厕及垃圾堆放点，项目已完工验收，完成率100%；

（19）项目十九农村危房改造补助项目绩效情况：全平甸乡4类危房63户，D级危房66户。2017年8月底完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作；2017年9月，4类重点对象危房改造工作全面开工；2017年12月底前，全面完成建档立卡户的危房改造工作；2018年年底前基本完成农村五保分散供养人员、低保户、贫困残疾户危房改造工作；2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造。目标完成情况：平甸乡4类重点对象C、D级危房共 24户。2019年年底确保我乡24户危房改造户入住安全住房；其有效改善了当地群众居住环境，推动了当地经济的增长，实现了“两保障，三不愁”总体目标中基本住房安全有保障的目标。项目已完成100%，报账率100%；

（20）项目二十平甸非物质文化遗产省级保护遗产专项资金项目绩效情况：通过项目的实施，有效保护和传承“磨皮花鼓舞”这一独特的民族文化遗产，通过进一步的调查整理，充分挖掘、提高创新，建立活态保护和动态传承的机制，建立图片、文字、音频的档案，制作数据影像光盘，通过各种形式和渠道最大程度地广泛宣传“磨皮花鼓舞”这只民族文化奇葩，促进我县民族文化繁荣，带动当地旅游文化产业发展。目标完成情况：建立具有典型性、示范性的乡“磨皮花鼓舞”保护传承基地。聘请跳花鼓舞艺人对当地青年进行跳花鼓舞技艺传授，使花鼓舞的技艺得以保护和传承。项目按照实施方案有效推进中，2019年12月底项目支出4.13万元，剩余5.87万元，剩余资金需要兑付由于“磨皮花鼓舞”的拍摄相关费用，由于“磨皮花鼓舞”的拍摄要根据当地的节令、习俗等等来开展，项目还在推进中。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（21）项目二十一平甸乡2019年退耕还林还草工程专项资金项目绩效情况：补助对象：根据新政通【2018】3号文件精神，新一轮退耕还林项目补助对象为实施项目的退耕农户、流转土地实施退耕还林的公司或种植大户；补助标准：每亩补助400元；补助面积：平甸乡2019年新一轮退耕还林任务为370亩；补助方式：根据林业部门规划设计，由农户自行实施的退耕还林项目的，由林业部门提供的检查验收合格农户名册，通过“惠农一折通”补给农户，土地流转后由公司实施完成的，经验收合格后，造林补助费补给公司或种植大户。严格操作规程：规划设计后，由农户或公司完成造林任务，任务完成后由县林业主管部门组织县乡相关人员进行造林地块的验收工作，验收合格后给予补助。目标完成情况：平甸乡2019年退耕还林还草工程中央基建投资项目涉及14.8万元，项目在积极推进中，暂未支付。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（22）项目二十二平甸乡2019年退耕还林项目专项资金项目绩效情况:根据《云南省人民政府办公厅关于完善政策鼓励和引导社会资本推进新一轮退耕还林还草工程建设的指导意见》（云政办发【2017】129号，实现到2020年全省25度以上陡坡耕地应退尽退，15-25度坡耕地能退则退的目标，根据新平县财政局、新平县林业和草原局关于下达2019年退耕还林还草工程中央基建投资预算（拨款）的通知精神，经乡党委、政府研究，结合我乡生产实际，特制定2019年退中央财政第三批林业生态保护恢复资金使用实施方案。2019年实施新一轮退耕还林补助，补助面积为370亩，补助标准为每亩500元，补助总金额为185000元。目标完成情况：中央财政第三批林业生态保护恢复资金项目，补助面积为370亩，补助标准为每亩500元，补助总金额为185000元。目前，项目按照实施方案积极推进中，资金暂时未支付。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（23）项目二十三平甸乡病险小坝塘除险加固工程项目绩效情况：病险小坝塘除险加固工程的实施完工，及时消除病险小坝塘的安全隐患，使小坝塘功能得到有效发挥，让平甸乡弥勒村、费贾村、宁河村村民能安全饮水和农田灌溉。目标完成情况：按照项目实施方案，项目正积极有序推进中，2019年12月项目支出23.42万元，剩余90.74万元，项目在实施中，待完工验收后及时支付；

（24）项目二十四平甸乡残疾人就业和扶贫补助资金项目绩效情况：残疾人家庭普遍人均收入低、负担重，缺乏科技知识，残疾人仍然是社会现实中的最弱势群体，开展实用技术培训，用两到三年时间，让平甸乡残疾人家庭受益，掌握一至两门实用技术，逐步使残疾人学到致富的本领。目标完成情况：平甸乡计划培训120人。其中第一期：烤烟栽培管理技术培训，培训对象费贾村45人、白鹤村20人，共65人。第二期：蔬菜栽培管理技术培训，培训对象桃孔村35人、者甸村20人，共55人。通过项目的实施改善帮助残疾人生活环境，提高生活质量，方便残疾人参与社会生活，全面提升贫困重度残疾人生活质量，逐步实现和谐家庭、和谐城市、和谐社会，进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果。项目正在推进中，暂未支付。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（25）项目二十五平甸乡村民小组党员活动室建设（县级配套经费）项目绩效情况：以提升党员活动室规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，按照“完善功能、一室多用”的要求，把党员活动室真正建成党员政治学习的中心，思想教育的阵地，传授知识的课堂。目标完成情况：平甸乡小石缸村小石缸小组村民52户，收益198 人。提升党员活动室规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，按照“完善功能、一室多用”的要求，把党员活动室真正建成党员政治学习的中心，思想教育的阵地，传授知识的课堂，项目完成率100%，报账率100%；

（26）项目二十六平甸乡较少民族城乡居民基本医保补助资金项目绩效情况：平甸乡10个村524户涉及2050人城乡居民基本医疗保险补助上缴工资，保障城乡居民公平享有基本医保权益，助力打赢脱贫攻坚战，提升服务效能，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障民宗人民群众身体健康。目标完成情况：项目已完成100%。2020年，我乡人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险缴费共涉及10个村524户涉及2050人，共计25.63万元，市县各承担50%，有利于加快贫困少数民族聚居区社会事业发展，切实提高其医疗卫生水平，促进民族团结进步，构建和谐玉溪；

（27）项目二十七平甸乡弥勒村者味莫小组乡村振兴村容村貌整治项目建设项目绩效情况：实施拆临拆危工程。针对目前村庄内临危房较多情况，依托项目实施拆临拆危，以群众拆除为主，项目配合实施拆除建筑垃圾和废弃物的清理为辅，拆除部分除村庄道路建设外，其余土壤裸露部分归还群众实施绿化美化。开展村庄道路硬化工程。对现有村庄断头路，农用车无法到达的村庄路面实施硬化工程，建设水泥路面300米。排水设施建设。实施部分沟渠修复，实施新建300米排水沟和40米涵管。挡土墙工程建设。在小组内增设挡土墙256.24立方米。目标完成情况：者味莫小组借着大力实施乡村振兴契机，小组实施村容村貌整治工程。坚持“党委引领、总支落实、支部负责、党员带头”的总体思路，充分发扬敢闯敢试、务实创新精神，进一步改善小组农村生态环境，优化人居环境，大力推进社会主义新农村建设，着力塑造清洁卫生、环境优美、文明向上的农村新形象。项目已按照实施方案推进，完成100%，报账率100%；

（28）项目二十八平甸乡磨皮村行政办公楼屋顶修缮专项资金项目绩效情况：本项目实施管理机构为平甸乡磨皮村委会。成立平甸乡磨皮村委会行政办公楼修缮建设项目小组，领导小组组长：普朝忠（磨皮村党总支书记）；副组长：杨文林（村务监督委员会主任）等同志为成员的项目建设领导小组，负责质量进度，资金使用等整个项目建设工程，确保工程建设按期完成。目标完成情况：工程项目涉及屋顶防水层铺设、树脂瓦瓦大鹏制安、墙体支砌、门窗购安、水电敷设等外观改造。以提升办公楼规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，按照“完善功能、一室多用”的要求，把办公楼真正建成工作、学习的中心，思想教育的阵地，传授知识的课堂。项目正在推进中，暂未支付。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（29）项目二十九平甸乡磨皮村老虎箐生态休闲体验区基础设施建设项目绩效情况：项目主要建设烧烤摊10间、停车场2000平方米，公厕2个。通过该项目的设施，可有效解决当地农产品销售及劳动力就业，改善农民的生活条件，为磨皮发展乡村旅游奠定坚实的基础。在乡村旅游建设示范点创建，能让农民真真切切感受到党的温暖，树立后发赶超的决心和信心、努力构建精神高地，冲出经济洼地，从而达到扩大影响力，提高平甸乡知名度的目的。同时，老虎箐野外烧烤休闲服务区可与“磨皮彝族花鼓文化传习馆”连为一体，使古老的“磨皮花鼓”、“吃花酒”等传统文化习俗有了一个良好的展示平台，这对保护、弘扬当地彝族珍贵的习俗文化有着积极的意义。目标完成情况：项目已完成。通过该项目的设施，可有效解决当地农产品销售及劳动力就业，改善农民的生活条件，为磨皮发展乡村旅游奠定坚实的基础。在乡村旅游建设示范点创建，能让农民真真切切感受到党的温暖，树立后发赶超的决心和信心、努力构建精神高地，冲出经济洼地，从而达到扩大影响力，提高平甸乡知名度的目的。同时，老虎箐野外烧烤休闲服务区可与“磨皮彝族花鼓文化传习馆”连为一体，使古老的“磨皮花鼓”、“吃花酒”等传统文化习俗有了一个良好的展示平台，这对保护、弘扬当地彝族珍贵的习俗文化有着积极的意义；

（30）项目三十平甸乡人大代表活动阵地建设（制度上墙规范化建设）项目绩效情况：为了更好的履行代表职责，根据地方组织法和代表发的有关规定，平甸乡人大代表活动阵地建设项目目标为：1，学习、宣传宪法和法律。2、开展视察，进行调查研究。3、听取群众意见和要求，及时向本级人大反映。4、了解各项法律贯彻实施情况。5、协助政府推行工作，特别是在基层的人大代表，要重视为群众办实事、办好事。6、交流履职情况和经验。目标完成情况：平甸乡人大代表活动阵地建设（制度上墙规范化建设），按上级要求人大代表活动阵地要有标志，并在醒目位置悬挂标牌。室内布置要规范整齐、美观大方，做到“七有”：一、有人大权利和义务等基本内容，二、有创建目标，三、有制度规范，四、有薄册台账，五、有培训和学习教材，六、有先进典型光荣榜，七、有联系群众等制度。项目已完成，完成100%；

（31）项目三十一平甸乡人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：开展创业“贷免扶补”工作，充分发挥自身优势，采取有效措施，积极推进创业就业，以实际行动“保发展、保民生、报稳定”，扎实开展鼓励创业“贷免扶补”工作，努力为广大女同胞办好事，办实事。目标完成情况：开展创业“贷免扶补”工作，极推进创业就业，以实际行动“保发展、保民生、报稳定”为广大女同胞办好事，办实事。工作正在开展推进中，项目0.57万元暂未支付。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（32）项目三十二平甸乡生猪养殖项目专项资金项目绩效情况：平甸乡磨皮村计划争取村级集体经济强村工程项目资金50万，整合强基惠农股份合作经济项目资金10万元，以租赁方式投入新平沃达丰农牧有限公司开展生猪养殖项目，预计集体经济增收6万元。平甸乡白鹤村计划争取村级集体经济强村工程项目资金50万，整合强基惠农股份合作经济项目资金10万元，以资产租赁方式投入新平沃达丰农牧有限公司开展生猪养殖项目，预计集体经济增收6万元。目标完成情况：目标已完成。与新平沃达丰农牧有限公司达成意向性协议，平甸乡磨皮村和白鹤村以资产租赁方式投入新平沃达丰农牧有限公司开展生猪养殖项目，项目已完工验收，完成100%，报账率100%；

（33）项目三十三平甸乡梭克村最后一公里项目缺口资金经费项目绩效情况：道路硬化项目建设为了更好的方便广大群众的生产生活，切实摆脱贫困村落后面貌的现实需要，改善群众的出行难交通问题，促进农民群众的生产、生活改善，增加农民收入符合平甸乡党委政府确立的目标，涉及资金165000元。1、路基改扩140米，2、新开挖路基560米，3、水沟开挖700米，4、20cm厚砂石级配料2450平方米，5、10cm厚c30混凝土2100平方米。目标完成情况：道路硬化项目建设为了更好的方便广大群众的生产生活，切实摆脱贫困村落后面貌的现实需要，改善群众的出行难交通问题，促进农民群众的生产、生活改善，增加农民收入符合平甸乡党委政府确立的目标。项目已完成，完成率100%，报账率100%；

（34）项目三十四平甸乡退耕还林项目专项资金项目绩效情况：平甸乡涉及新一轮退耕还林900亩，涉及资金27万。目标完成情况：项目完成验收以及补助款发放情况：2017年退耕还林项目900亩，项目验收合格，每亩补助300元，共发放补助款27万元；项目按照实施方案，2019年项目完成100%，报账率100%；

（35）项目三十五平甸乡西番莲科普示范教学基地专项资金项目绩效情况：提升平甸乡西番莲科普示范教学基地示范教学和产业发展引领功能。2019年平甸乡计划充分发挥弥勒村联合社小组西番莲科普示范基地和弥勒村科普示范带头人项目的辐射示范作用，巩固提升示范效果，引进创新科普示范项目，提升示范规模，打造弥勒村500亩“西番莲高产高效”示范基地，示范带动西番莲优质高产栽培2000亩，通过项目实施力争2019年实现全乡西番莲面积3000亩以上，亩产量2000公斤以上，总产量6000吨以上，销售收入1000万元以上。目标完成情况：项目打造弥勒村500亩“西番莲高产高效”示范基地，示范带动西番莲优质高产栽培2000亩，通过项目实施力争2019年实现全乡西番莲面积3000亩以上，亩产量2000公斤以上，总产量6000吨以上，销售收入1000万元以上。2019年12月份按照项目进度支付4.55万元，剩余5.45万元，完成45.5%。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（36）项目三十六平甸乡小石缸村一事一议建设项目专项资金项目绩效情况：县、乡、村高度重视小石缸小组农村公益事业建设项目建设工作，向群众宣传一事一议财政奖补农村公益事业建设项目政策，按规定向群众广泛征求意见后，召开村“三委”领导班子会议，村民小组会议，党员和居民代表会议，征求群众的意见和建议，群众一致同意实施农村公益事业建设项目。成立了以乡长为组长，相关部门领导为成员的小石缸小组美丽宜居乡村项目建设工作领导小组，明确了部门职责。1.启动时间： 2019年9月，完成时间：2019年12月； 2.分阶段应完成的工程进度规划：2019年9月，宣传动员，项目施工图制图、实施方案编制及前期准备工作，做好协调工作及资金筹措等前期工作；2019年9月—2019年11月，钢结构彩钢瓦大棚建设和活动场地建设硬化、挡土墙建设、大门建设及活动场所围墙建设；2019年12月，完成项目建设，并通过乡级验收，接受上级有关部门验收。目标完成情况：平甸乡小石缸村一事一议建设项目主要是建设小石缸村钢结构彩钢瓦大棚建设和活动场地建设硬化、挡土墙建设、大门建设及活动场所围墙建设，项目已完成，待支付。下一步：及时兑付；

（37）项目三十七平甸乡烟叶生产扶持资金（烟区土壤改良）项目绩效情况：切实抓好我县2019年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成县政府下达我乡的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。 目标完成情况：2019年，全乡计划种植13860亩，收购烟叶182万公斤，改良烤烟土壤5733亩。项目已按照实施方案开展，完成100%，报账率100%；

（38）项目三十八清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金项目绩效情况：坚持“边界清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的原则，运用市场化、法制化手段，清理政府部门及所属机构、国有企业因业务往来与民营企业形成的逾期欠款，努力营造践诺守信的市场环境。目标完成情况：已按年初设定目标完成。项目完成后企业流动资金充盈，生产经营状况转好，增强民营企业中小企业获得感。认真清理政府部门及所属机构、国有企业因业务往来与民营企业形成的逾期欠款，努力营造践诺守信的市场环境。2019年12月底，项目已完工验收，完成率100%，报账率100%；

（39）项目三十九四类重点对象农村危房改造市级补助资金项目绩效情况：全乡4类重点对象C、D级危房共100户，其中：C级危房55户，D级危房45户。2017年8月底完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作；2017年9月，4类重点对象危房改造工作全面开工；2017年12月底前，全面完成建档立卡户的危房改造工作；2018年年底前基本完成农村五保分散供养人员、低保户、贫困残疾户危房改造工作；2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造。目标完成情况：已完成全乡4类重点对象C、D级危房共100户，其中：C级危房55户，D级危房45户。2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造。项目完成100%；

（40）项目四十小石缸村尼底冲小组水毁修复项目专项资金项目绩效情况：建设项目包括：防洪沟治理工程一条、排污沟（尼底冲小坝出水沟一条）、该小民房拆除重建弃土场排水管道一条。项目以解决防洪为主。通过整治彻底解决泄洪不足、基础设施配套不完善等问题，从而不断提高群众抵抗自然灾害的能力，确保群众的生命财产安全得到保证。目标完成情况：项目正在推进中，暂未支付。尼底冲小组水毁修复工程:1、防洪沟头段长40m、断面为0.6*0.7m的C15混凝土现浇，防洪沟中段长40m断面为DN1000mm的混凝土管，防洪沟尾段长80m断面为1.0*1.6m的C15混凝土现浇。2、尼底冲小组家脚排污沟（尼底冲小坝出水沟）治理工程长260m、断面为0.4*0.5mC15混凝土现浇。3.在箐中埋设一条长20m、直径为1000mm的混凝土管用来排水。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（41）项目四十一小石缸村委会尼底冲小组人畜分离建设项目项目绩效情况：尼底冲小组人畜分离工程的实施完工，及时减轻了农民的负担，让平甸乡小石缸村民能有新环境，呼吸新空气。目标完成情况：平甸乡小石缸尼底冲小组推进人畜分离步伐，创设干净、优美、安全的人居环境，项目已完成，完成率100%，报账率100%；

（42）项目四十二新平县草原生态保护补助奖励政策项目绩效情况：项目绩效目标与部门整体支出绩效目标一致，为了完成市级下达的草原生态补贴（禁牧）面积40800亩，（草畜平衡奖励）面积365700亩，涉及金额1220300元。目标完成情况：按玉溪市财政局 玉溪市农业农村局关于下达2019年第二批中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金的通知（玉财农〔2019〕118号）的相关要求，及时安排部署、落实农牧民补助奖励资金兑付工作。项目涉及10个村民委员会，97个村民小组，3507户农牧户，项目已按时间要求及时兑付122.03万元，完成率100%；

（43）项目四十三新平县农村无害化卫生户厕改建项目补助资金项目绩效情况：2019年平甸乡农村无害化卫生户厕改建项目目标551座，落实习近平总书记关于“坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质的短板”的重要指示精神，为加快推进新平县农村“厕所革命”，切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。2019年农村无害化卫生户厕改建项目目标551座。目标完成情况：2019年平甸乡农村无害化卫生户厕改建项目目标551座，涉及10个村委会，项目已按照实施方案积极推进中，2019年12月项目基本完工，报账支出9.8万元。下一步：加快推进项目实施，按项目进度及时兑付；

（44）项目四十四烟叶生产扶持资金项目绩效情况：切实抓好我县2019年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。目标完成情况：已按年初设定目标对卧式烤房完善配套电机，项目已完成。

（45）项目四十五红星村罗施斗莫坝塘出水沟修复项目绩效情况：通过罗施斗莫坝出水沟水毁修复工程实施后,将有利于改善罗施斗莫小组的生产生活条件和受益区的水环境,生态环境,以及耕作条件，有利于推动地方经济,带动相关行业的发展，工程结束后将改善罗施斗莫小组196亩农田生产用水困难问题。水资源的利用率将可提高到92%，灌溉保证率从现状的49%提高到70%，每年可节约大量农灌用水量。旱地可变一年一茬为两茬。罗施斗莫小组的农业生产能力将得到大幅提升，农业综合生产能力将显著增强。根据农作物在保证供水和不保证供水的情况下的产量、产值调查结果，综合分析估算得年新增，新增农业产值0.3万元。目标完成情况：目前目标已完成。完成率100%，报账率100%， 工程结束后将改善罗施斗莫小组196亩农田生产用水困难问题。水资源的利用率将可提高到92%，灌溉保证率从现状的49%提高到70%，每年可节约大量农灌用水量；

（46）项目四十六中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金项目绩效情况：2019度实施完成农村无害化卫生户厕改建（三年行动）500座，按时、按质、按量完成了上级部门分配的建设指标，并已经投入使用。切实解决农村厕所无害化卫生户厕普及率低、农村人居环境状况很不平衡、脏乱差问题比较突出等问题。目标完成情况：完成2019年农村无害化卫生户厕改建（三年行动）500座，项目已完工，待验收后兑付项目资金。下一步：积极组织验收，及时兑付。

（47）项目四十七较少民族城乡居民基本医保市级补助资金项目绩效情况：平甸乡10个村社区524户涉及2050人城乡居民基本医疗保险补助上缴工资，保障城乡居民公平享有基本医保权益，助力打赢脱贫攻坚战，提升服务效能，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障民宗人民群众身体健康。目标完成情况：项目已完成100%。2020年，我乡人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险缴费共涉及10个村社区524户涉及2050人，人均125元，共计25.63元，市县各承担50%，有利于加快贫困少数民族聚居区社会事业发展，切实提高其医疗卫生水平，促进民族团结进步，构建和谐玉溪；

     （48）项目四十八平甸乡2019年村支书主任电话补助经费项目绩效情况：建立健全村干部激励、关怀、保障机制，进一步激发村干部干事创业的积极性和主动性，提高村干部干事创业的积极性和主动性，提高村干部办事效率。目标完成情况：已按年初设定目标完成，但资金已用村干部补助经费列支，故该笔资金未使用。

4、部门项目支出绩效评价情况

无。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大：2019年总收支结余结转为474.06万元财政拨款结转结余率为11.47%，其中基本支出结余结转45.41万元，基本支出产生结余主要为一般公共服务支出结余结转25.88万元，科学技术支出结余结转0.75万元，文化旅游体育与传媒支出结余结转3.64万元，社会保障和就业支出结余结转1.4万元，农林水支出结余结转12.29万元，交通运输结余结转1.45万元；项目支出结余结转为428.65万元，其中民生项目资金由于工程未完工，同时受经济总体运行趋势下滑等因素影响支出进度，故结余较多。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城街道社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

新平县平甸乡人民政府

2020年9月18日

监督索引号53042700756201000

监督索引号53042700756201111

新平县平甸乡人民政府2019年部门决算公开表.xls