2019年桂山街道办事处部门决算公开编制说明20200918090013672 (补充公开)

监督索引号53042700755401000

目录

第一部分  桂山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  桂山街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括： 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序； 负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建 设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防 震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和 要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年桂山街道在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神,按照高质量跨越式发展要求，迎难而上、扎实工作，全力以赴抓好各项工作落实和项目推进。1-9月，完成地方公共预算收入5869万元，增2.5%，预计全年完成财政支出2732万元，增5.78%;完成规模以上固定资产投资11023万元，完成县级下达目标任务数15000万元的73.5%；完成农林牧渔业总产值13372万元，完成县级下达目标任务数18742万元的71.3%，同比增7.8%；完成农村经济总收入36390万元，同比增10%,农村居民人均可支配收入14475元，同比增15.5%；完成招商引资34000万元，完成县级下达目标任务28000万元的121.4%。

1.坚持发展新理念，激发内生新动能

精准施策，工业经济健康发展。突出工业发展的首位意识，加强与新平工业园区协调联动，积极配合县委、县政府和新平工业园区做好对辖区内工业企业用地、设施完善等工作。坚持领导联系企业制度，强化责任落实，全力推进促投资、稳增长各项任务落实，工业经济实现健康持续发展。现辖区内共有箱包行业力高（云南）箱包有限公司、新平东绿食品有限公司、新平华兴食品有限责任公司等模以上工业企业共4家，云南琴淮酒业有限公司、长秀服装厂、凌诺光电电子科技有限公司等规模以下工业企业共27家，入园区规下工业企业户数还在呈现逐渐增加的趋势。

优化结构，农业产业提质增效。全年共完成农作物播种面积13400亩，同比增7.6%。完成生猪存栏7580头、出栏10650头，大牲畜存栏1890头、出栏3050头，山羊存栏4720只，出栏3810只，家禽存栏152560只、出栏278120只；肉蛋奶总产达250.6万公斤，预计实现畜牧业生产总值达10274万元。70万头德康生猪养殖项目取得突破性进展,签约2户8单元，签约率达270%。完成100亩乡级核桃示范基地抚育、1700亩县城南面山竹子抚育工作；完成兑付中央财政森林生态效益补偿基金37.7万元，省级财政森林生态效益补偿基金97.7万元。完成中央农业支持保护补贴发放2090户，34.8万元。交售烟叶9万公斤，实现烟农收入272.6万元，上等烟比例、均价位居前县全列，不断推进烤烟产业向高质量迈进。预计全年实现农林牧渔业总产值18750万元，同比增7.8%。

发挥优势，第三产业繁荣活跃。第三产业不断培育壮大，逐步成为拉动增长、优化结构、改善民生的重要支撑，以商贸城、饮食文化城、新东进美食城、财富广场为代表的不同档次、风格多样、辐射面广的消费格局已经形成。辖区内注册的个体经营户共5699户，其中餐饮经营户570户、食品流通经营户512户、小摊贩120户，小作坊70户，其他经营户4427户。第三产业增加值比重达73%。

2.统筹城乡一体化，基础设施更完善

重大项目全面推进。推进重大项目建设，弥补基础设施短板。一是成功完成新平惠民家园、五桂社区五组综合性社会福利服务中心、青龙社区老年人日间照料中心、新平华建商务酒店等5个项目入库工作。二是五桂、凤凰社区“双创”明沟治理二期工程、太平社区办公楼修缮工程等7个项目开工建设。三是完成桂山街道党群服务中心创建布展、商贸城农贸市场道路及排水沟工程、新平一中民房搬迁点三通一平工程等项目10件共352.32万元，既保障了经济稳中有进、稳中提质、稳中向好，又满足人民群众对美好生活的向往。

乡村振兴全面铺开。投入159万余元完成斗嘎水库库坝除险加固建设，投入260万余元完成凤凰社区革棚小组、凤凰社区土官箐片区、太平社区等片区人饮提质增效工程，加快组织磨刀箐坝塘除险加固施工建设；公路小修保养效果初步显现，养护总里程59.8公里；投资20万余元修复水毁引水渠道2条，调度库塘蓄水20万立方米。加快推进“百千工程”项目建设，组织实施财政奖补“普惠制”，青龙社区第七居民小组村内道路硬化建设项目；完成CD级危房改造3户；新增4类重点对象CD级危房共28户，全部纳入2019年危房改造“清零”范围；完成非4类重点对象无力建房户1户；完成4类重点对象安全认定牌挂牌155户，完成不属于农危改政策扶持户危房标识牌的挂牌43户；棚户区改造“六通一平”工作有序推进。

人居环境全面改善。全面开展“双创”工作，圆满完成省级创卫复审工作，积极迎接省级文明城市年度测评。广泛宣传，氛围浓厚，发放宣传资料3万余份，做到辖区人人知道“双创”工作、户户知晓“双创”意义；开展人居环境整治80余次，清理清理垃圾1800吨，整治拆除违法违规建筑12件，整治建筑宗地面积2781.79平方米，取缔不符合环保规定的企业1家，对市场老旧设施改造，制作摊位台410张；融入美丽县城建设，合力攻坚，克期完成旱厕改造项目，排查旱厕总数939个，完成改造939个，投入资金170余万元，从源头治理了“脏、乱、差”问题，环境卫生基础不断夯实，人居环境和谐良好。

3.关注民生促和谐，增强群众获得感

千方百计增进民生福祉。完成创业促进就业小额担保贷款20户，“贷免扶补”小额担保贷款30户，共发放贷款资金450万元；转移农村劳动力1500人，灵活就业返社保补贴182人；城乡居民医疗保险参保率达99%；城乡居民养老保险续保率达45%，发放城乡居民养老保险金265.78万元；完成计划生育意外险交纳保费9.772万元；共发放城镇低保金358.1万元；社会救助对象26人，发放临时救济金9.5万元；残疾人事业取得新进展，发放两项补贴34.5万元。扶贫对象动态管理工作有序开展，供销、科技、文化、体育、妇女、儿童、档案、民宗、老龄、气象及国防教育等工作取得新成绩，第四次全国经济普查工作圆满完成。

深化治理保障和谐稳定。深入开展“七五”普法工作，大力倡导全民学法、守法、依法维权和政府依法行政、依法管理的目标逐步实现。推进集体经济成员产权制度改革创新股权量化7类股，有力推进产权制度改革各项工作。立体化社会治安防控体系不断完善，社会矛盾纠纷排查化解机制不断健全，社会治理法治化、信息化和精细化水平得到提升，街道民族团结、宗教和顺、人民安居乐业、社会和谐稳定。以深化隐患排查为重点，加强重点行业、重点领域安全监管，反恐、禁毒、防艾工作进一步加强，社会大局保持稳定，做到了守土有责、确保一方平安。人大工作亮点频现，代表活动阵地规范化建设全面完成，街道人大代表工作室、凤凰人大代表联络室被县人大列为标准化示范点。

扫黑除恶净化社会风气。集中开展宣传活动5次，入户宣传6000余户，受教育群众3万多人，进一步提升了群众参与扫黑除恶专项斗争工作的积极性，严厉打击在征地拆迁中煽动闹事、项目建设中强揽和阻碍工作、在城镇管理中欺行霸市、在扶贫开发中侵吞集体资产和破坏农村资源等黑恶势力。加强排查摸底，注重线索收集，坚决做到“黑恶必除、除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效。截至目前，桂山街道累计收到上级交办核查举报涉黑涉恶案件线索23件,办结22件。

4.提升站位抓全局，执政基础再夯实

思想引领凝聚人心。一是落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，把意识形态工作同经济工作一同部署，一同落实。党工委会议专题研究意识形态工作2次，召开意识形态分析研判会议3次，开展意识形态工作专题培训1次。二是抓好党工委理论学习中心组学习，共组织开展党工委理论学习中心组学习8次。三是加强舆论引导，上报桂山工作简讯310期，“和谐桂山”微信公众号发布信息40条，新平新闻网稿件更新155余条，上报网络舆情信息300余条，有效处理涉及桂山舆情2起。四是“文明讲堂”、善行义举榜传递正能量，共开展道德讲堂2场。五是文明创建成效明显，桂山街道办事处和桂山街道太平社区下斗戛村经省文明委复查确认继续保留云南文明单位、文明村镇荣誉称号。六是志愿服务有序开展。健全完善志愿服务组织领导、注册登记、队伍管理等工作制度，共组织开展志愿者服务活动50余次。

基层党建创新推进。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实,做到挂图作战、按表推进，向辖区1073名党员下发《摘编》《纲要》，围绕重点工作形成调研报告9份，整改问题34个。落实“基层党建创新提质年”各项任务，扎实开展“万名党员进党校”7期，培训普通党员941名，基层党务工作者集中轮训2期，实现党务工作者培训全覆盖，完成软弱涣散基层党组织整顿转化，完成21个支部规范化达标创建工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，清理居组干部2名。城市基层党建工作取得新突破，完成街道党群服务中心阵地建设，五桂、凤凰、青龙、太平社区提档升级工作，打造“满载而桂”“我们的公益日”等服务品牌，深入开展在职党员“双报到、双报告”工作，联合30家共驻共建单位及辖区社会组织、非公企业为居民提供常态化服务，形成共驻共建共治共享氛围。“互联网+党建”延伸拓展，“和谐桂山”公众号功能不断优化，打造线上线下联动服务的点单式服务平台。在西苑小区、望湖苑小区试点“红色物业”工作，形成“112345工作法”，推进基层党建与基层治理互促共进。

压紧压实“两个责任”。坚持党的全面领导，落实管党治党政治责任。召开党风廉政建设责任制大会，签订主体责任书10份，签订“一岗双责”责任书41份，监督责任书5份；严格落实主体责任派单制，确保了责任清晰、主体明确、落实有力的工作格局。专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次，专题听取工作情况汇报4次，听取、督办案件29次。受理信访举报件29件，处置问题线索22件，立案审查1件1人，给予开除党籍处分1人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入桂山街道办事处2019年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.桂山街道办事处

2.桂山街道人大工委

3.桂山街道党工委

4.桂山街道财政所

5.桂山街道农经站

6.桂山街道农机站

7.桂山街道兽医站

8.桂山街道林业站

9.桂山街道水管站

10.桂山街道劳动站

11.桂山街道新合办

12.桂山街道农保站

13.桂山街道企业站

14.桂山街道规划所

15.桂山街道文化站

16.桂山街道党校

17.桂山街道科委

18.桂山街道农科站

19.桂山街道计生站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

桂山街道办事处2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员6人）。其他人员25人，主要是政府购买服务人员。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

桂山街道办事处2019年度收入合计2,721.10万元。其中：财政拨款收入2,721.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少2%，其他收入减少100%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

二、支出决算情况说明

桂山街道办2019年度支出合计2,337.98万元。其中：基本支出1,724.76万元，占总支出的73.77％；项目支出613.22万元，占总支出的26.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年支出数1986.37万元减少261.61万元，下降13.17%；项目支出613.22万元，占总支出的26.23%，比上年项目支出数635.96万元减少22.75万元，下降3.58% 。其支出构成类别为：

1. 一般公共服务支出完成875.73万元，占总支出的37.46%；

2.教育支出35.8万元，占总支出的1.53%；

3.文化体育与传媒支出27.65万元，占总支出的1.18%；

4.社会保障和就业支出284.1万元，占总支出的12.15%；

5.医疗卫生与计划生育支出71.2万元，占总支出的3.05%；

6.节能环保支出20.78万元，占总支出的0.89%；

7.城乡社区支出315.92万元，占总支出的13.51%；

8.农林水事务支出557.25万元，占总支出的23.83%；

9.资源勘探信息等支出8.34万元，占总支出的0.36%；

10.住房保障支出93.45万元，占总支出的3.99%；

11.其他支出33.11万元，占总支出的1.42%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障桂山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,724.76万元。与上年对比减少261.61万元,主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.73％。人均运行经费6.06万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障桂山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613.22万元。与上年对比减少22.74万元,主要原因分析本年财政财力减少。在2019年的项目资金支付中，占比较大的主要是新财农〔2019〕89号2019年行政村村委会所在地公厕改建资金10万元；新财农〔2019〕89号2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金12万元；新财农〔2019〕114号2019年农村无害化卫生户厕所、行政村存为会所在地公测改建市级补助资金18万元；新财农〔2019〕39号2019年中央财政林业改革发展资金（集体）28.98万元；新财农〔2019〕40号2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金（森林管护费）22.53万元；新财农〔2019〕40号2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金（集体）75.10万元；新财农〔2019〕59号2019年市级抗旱资金25万元；新财农〔2019〕69号2019年农村综合改革转移支付项目资金15万元；新财农〔2019〕98号扶持村集体经济发展经费50万元；新财综〔2019〕5号基层政权和社区建设20万元；新财社〔2019〕22号2019年省级福利彩票公益金10万元等重点资金支付影响较大等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

桂山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2259.60万元,占本年支出合计的96.64%。与上年对比减少314.73万元,主要原因为上年结转项目完工已结算，资金完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务支出完成875.73万元，基本支出708.03万元，项目支出167.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.76%。主要用于人大事务关46.01万元；政协事务6万元；政府办公厅（室）及相关机构事务370.67万元；统计信息事务4万元；财政事务107.44万元；民族事务44.38万元；党委办公厅（室）及相关机构事务117.08万元；组织事务48.62万元；其他共产党事务支出2.04万元；其他一般公共服务支出129.51万元。

2.教育支出35.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于职业教育35.80万元。

3.科学技术支出14.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于科技条件与服务14.64万元。

4.文化旅游体育与传媒支出27.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于文化和旅游27.65万元。

5. 社会保障和就业支出284.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于人力资源和社会保障管理事务87.84万元；民政管理事务30.64万元；行政事业单位离退休127.15万元；抚恤21.96万元；社会福利12万元；残疾人事业4.51万元；

6.卫生健康支出71.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于卫生健康管理事务0.68万元；计划生育事务1.74万元；行政事业单位医疗61.27万元；老龄卫生健康事务7.50万元。

7. 节能环保支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于退耕还林20.78万元。

8. 城乡社区支出270.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于城乡社区规划与管理270.65万元。

9. 农林水支出557.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.66%。主要用于农业118.43万元；林业和草原161.70万元；水利70.58万元；农村综合改革206.55万元。

10. 资源勘探信息等支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支持中小企业发展和管理支出8.34万元。

11. 住房保障支出93.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于保障性安居工程支出6.30万元；住房改革支出87.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

桂山街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.3万元，支出决算为34.67万元，完成预算的66.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.87万元，完成预算的22.70%；公务接待费支出决算为22.80万元，完成预算的43.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，街道严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17.63万元，下降33.70%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降16.98%；公务接待费支出决算减少7.94万元，下降7.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，街道严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出，另根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.87万元，占34.24%；公务接待费支出22.80万元，占65.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.87万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出11.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于桂山街道办事处（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.80万元。其中：

国内接待费支出22.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待343批次（其中：外事接待0批次），接待人次2405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于桂山街道办事处（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

桂山街道办事处2019年机关运行经费支出248.57万元，与上年对比增加4.18%,主要原因为人员薪级工资及社保增加。部门机关运行经费主要用于行政单位234.53万元，占机关运行经费支出的94.35%，参照公务员法管理事业单位14.05万元，占机关运行经费支出的5.65%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，桂山街道办事处资产总额2,175.58万元，其中，流动资产2,099.53万元，固定资产76.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1833.44万元，其中固定资产减少10.56万元。无处置房屋建筑物，账面原0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值54.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出14.09万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

1. 部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1.预算绩效管理工作开展情况

坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。近年来，桂山街道根据上级有关文件和精神，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。

2.部门整体支出自评结果

坚持结果导向原则。预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。坚持目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。坚持责任追究原则。预算管理强调我单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的相关责任人，进行责任追究。坚持公开透明原则。预算绩效管理及支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。近年来，桂山街道根据上级有关文件和精神，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。

2019年桂山街道在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神,按照高质量跨越式发展要求，迎难而上、扎实工作，全力以赴抓好各项工作落实和项目推进。1-9月，完成地方公共预算收入5869万元，增2.5%，预计全年完成财政支出2732万元，增5.78%;完成规模以上固定资产投资11023万元，完成县级下达目标任务数15000万元的73.5%；完成农林牧渔业总产值13372万元，完成县级下达目标任务数18742万元的71.3%，同比增7.8%；完成农村经济总收入36390万元，同比增10%,农村居民人均可支配收入14475元，同比增15.5%；完成招商引资34000万元，完成县级下达目标任务28000万元的121.4%。

2019年，我街道积极履职，强化管理，坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金，真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年桂山街道预算收支资金作出评价，结论为：良。通过本次2019年我街道各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

3.部门决算中项目支出自评结果

2019年部门绩效自评总体开展情况如下：2019年桂山街道完成1个部门整体和29个项目目标填报，按照《新平彝族傣族自治县财政局关于2019年预算项目支出绩效自评核查的通知》（新财通〔2020〕3号）通知要求，完成绩效自评工作。

（一）项目-第二批省人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对第二批省人力资源和社会保障专项资金作出评价，结论为：良。按照年初县妇联的要求已完成该年度贷免扶补的贷款工作，给有需要和要创业的妇女同胞及其他群众提供了便利，工作已开展完成，待报账支付。开展创业“贷免扶补”工作，充分发挥自身优势，采取有效措施，积极推进创业就业，以实际行动“保发展、保民生、报稳定”，扎实开展鼓励创业“贷免扶补”工作，努力为广大女同胞办好事，办实事。本年度共完成贷免扶补创业政策宣传四期，发放宣传册500余份。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二）项目-2019年中央财政森林抚育补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年中央财政森林抚育补助资金作出评价，结论为：良。按玉财农〔2019〕124号2019年中央财政森林抚育补助资金文件补助：2003年度政策到期退耕还林地抚面积任务1519.3亩，补助资金30386元；2002年度政策到期退耕还林地抚育面积任务700.3亩，补助资金14014元，合计44400元。由于在年底国库封账清算前，各社区公示期未达到要求，故结转下年统一补助。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（三）项目-桂山街道厕所革命整村推进项目经费绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年中央财政森林抚育补助资金作出评价，结论为：良。2019度行政村村委会所在地下达公厕改建任务2座，已申请调整为1座，现已完成；2019年下达农村无害化卫生户厕（三年行动）200座已全面完成，补贴资金按双创补贴标准，由县财政兑付，200座三年行动计划户厕改造资金24万元就位后，应全额退还县财政；2019年下达的300座中央农村“厕所革命”整村推进项目中，五桂、凤凰、青龙的260座由县级财政双创资金兑付，已兑付资金为整村推进太平、亚尼下达的任务分配及验收后的户厕改造中央资金补助部分。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（四）项目-桂山亚尼社区亚尼小组两污补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对桂山亚尼社区亚尼小组两污补助资金作出评价，结论为：良。通过农村公益事业一事一议财政奖补项目实施，发挥资源优势，促进亚尼河小组一、二、三产联动发展，改善人居环境，将亚尼河小组建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游的美丽乡村，带动区域经济发展的乡村旅游经济增长极。项目目标拟建成社区改造公厕，旱改冲水公厕（含化粪池）1座；埋设预制混凝土排污管，埋设DN300、DN400、DN600排污管300m；混凝土排洪沟，宽1200mm深700mm水沟，C25厚200mm混凝土沟底、沟帮，内壁1:2水泥砂浆抹灰厚15mm，厚300mm砂砾垫层140m。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（五）项目-烟叶生产扶持资金（2016年卧式烤房电力设施改造项目补助）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对烟叶生产扶持资金（2016年卧式烤房电力设施改造项目补助）作出评价，结论为：良。该项目以按既定目标完成配置财源，安置农村富余劳动力，实现农村稳定和农民增收，发展高产优质高效农业产业，提高农业综合生产能力和技术水平，实现街道烟农富余富足的目标。通过电力设施改造后，保障烤房高效运行，提高烟叶烘烤质量，增加电机等设备的日常维护次数，涉及资金设备维护经费1.5万元。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（六）项目-烟叶生产扶持资金（2016年卧式烤房电力设施改造项目补助）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对烟叶生产扶持资金（2016年卧式烤房电力设施改造项目补助）作出评价，结论为：良。该项目以按既定目标完成配置财源，安置农村富余劳动力，实现农村稳定和农民增收，发展高产优质高效农业产业，提高农业综合生产能力和技术水平，实现街道烟农富余富足的目标。通过电力设施改造后，保障烤房高效运行，提高烟叶烘烤质量，增加电机等设备的日常维护次数，涉及资金设备维护经费1.5万元。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（七）项目-2019年农村公路路政管理经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年农村公路路政管理经费作出评价，结论为：良。按新财建〔2019〕25号桂山街道分配到3个路政管理员指标，该项目资金用于青龙社区龙泉路；太平社区丁苴公路、麻栗树公路、斗戛公路、头塘公路、马命公路；亚尼社区亚尼河公路、瑞英塘公路、双龙桥公路、老大兴路、者甸公路的养护管理人员工资补助，每人每年1200元。已完成年初设定目标，在村（居、社区）路政协管员绩效考核后下年度年初支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（八）项目-核桃科技示范基地建设及技术培训补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对核桃科技示范基地建设及技术培训补助资金作出评价，结论为：良。为了提高核桃提质增效，提高核桃示范基地经营管理水平，推进核桃产业健康快速发展，提高林地生产力、提高林分质量和生态功能，发挥森林三大功效的经营措施。用集约经营方式改善核桃经营管理水平，核桃产业和建设发展，提升街道林业发展水平和实现“森林云南”奋斗目标。根据县总体部署和要求，为加快核桃提质增效，发挥好示范带动作用，确保核桃产业得到又好又快发展。通过实施乡镇示范基地核桃抚育项目，完成了对桂山街道太平社区上、下斗戛小组核桃种植土地进行了垦复、施肥、修剪、树干涂白，其中：喷洒农药100亩有机肥料费0.765万元，施工费2.15万元，农药喷洒、树干涂白费0.085万元；核桃技术培训会已开展，费用材料收集后，统一报销。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（九）项目-基层政权和社区建设项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对基层政权和社区建设作出评价，结论为：良。2019年基层政权和社区建设，通过修缮，解决了（青龙社区）三楼的办公室普遍漏雨的现象及社区现有党员活动室、文化活动室不足等现状。通过安装光伏电板，增加了社区集体经济收入。（太平社区）因内外增墙年久失修，带来安全隐患，现将就安全隐患进行修缮。该项目修缮改造面积1889平米，总投资概算71万元，质量等级需达到国家三级标准。该项目已按年度预算目标本年度实施完成，修缮改造面积1889平米，质量等级达到国家了三级标准，于目标完成情况无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十）项目-党群服务中心建设工作经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对党群服务中心建设工作经费作出评价，结论为：良。根据上级要求，计划建设一所党群服务中心，按建设施工合同分为（一）项目前期（3月25日—30日）：1.加强组织领导，成立桂山街道党群服务中心建设工作领导小组，由桂山街道党工委书记李美艳担任组长，副书记任副组长。下设办公室在组织办，由组织委员负责日常协调沟通工作；2.制定工作方案，确定建设地点—原文化站、农经中心办公楼，协调好搬迁工作；3.严格按照有关规定进行房屋改扩建项目的邀标工作，并审核施工方资质和竣工决算，报县委备案。（二）项目中期（4月1日—5月30日）：1.严格按照有关审核广告公司设计方案，审核预算。2.由组织办按周对工作进度和质量开展1次督查，对进度缓慢、质量不合格的督促整改，保证进度和质量，协调好施工方与市政、水电部门之间的工作。3.研究完成中心上墙内容、功能区设置、公示栏安装、周边绿化等工作（三）项目后期：1.制定规章制度，确保有章理事，做好中心的安全管理和日常维护；2.定期开展活动，确保发挥作用，依托“三张清单”，协同共驻共建单位，组织开展并做好总结与宣传；3.提升工作人员综合能力，定期开展业务培训，创新工作方式，提高服务水平，解决服务群众“最后一百米”问题。已按照上级要求按时按质施工建设完毕，并投入使用，建筑楼层共三层，建筑面积2000平方米，与年初设定预期绩效目标差异原因为由于县级财力不足，国库拨款困难，导致工程款未支付，待协调后支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十一）项目-桂山街道人大代表活动阵地建设（制度上墙规范化建设）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对桂山街道人大代表活动阵地建设（制度上墙规范化建设）作出评价，结论为：良。为了更好的履行代表职责，根据地方组织法和代表法的有关规定，按照县人大常委会党组关于把阵地建设成为“思想统一站、学习交流站、民情收集站、意见建议交流站、党政联系站”的总体要求，街道1个工作站，5个社区联络室均已建设完毕，实现了代表活动有阵地的基本要求，更好地为代表的服务群众提供了便利，同时方便向代表开展相关培训和开展相关活动。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十二）项目-扶持村集体经济发展经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对扶持村集体经济发展经费作出评价，结论为：良。拟建成一个交易规模大、交易方式先进、功能设施齐全、服务及管理先进、市场辐射面广、规范化的现代农产品交易市场。项目以构筑农产品安全标准化、信息服务网络化、一站式联运供应链为主要特色，建成以蔬菜、果品为主产品，集畜禽肉产品等农产品的加工、仓储、配送、批发、信息、检测、运销综合服务一体化的多功能农产品交易市场。目前该项目已用社区及向上争取资金23万完成项目征地8亩，用地用途为农业设施用地，相关证件正在办理。本项目资金涉及的工程内容正在抓紧施工建设中，现以完成市场土地平整，基础设施正在建设。本项目资金涉及的工程内容正在抓紧施工建设中，现以完成市场土地平整，基础设施正在建设，待根据施工进度情况进行支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十三）项目-2019年村支书、主任市级通讯补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年村支书、主任市级通讯补助资金作出评价，结论为：良。桂山街道把提高村干部待遇作为实施乡村振兴战略的重要工程来抓，研究建立村干部“基本报酬+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”结构性岗位补贴长效机制，激发广大村干部工作热情，推动主动担当作为。根据《玉溪市财政局关于下达2019年村委会（社区）党总支书记、主任电话补助经费的通知》（玉财行(2019)359号）文件精神，经采集各社区党总支书记、主任相关信息，补助五个社区10人，合计电话费0.3万元，通过发放补助提高村干部待遇，切实保障村干部切身利益，进一步加强农村基层组织建设，最大限度地激发村干部干事创业的内在动力和活力。根据《玉溪市财政局关于下达2019年村委会（社区）党总支书记、主任电话补助经费的通知》（玉财行(2019)359号）文件精神，经采集各社区党总支书记、主任相关信息，决定补助五个社区10人0.3万元电话费（月补助标准：25元/月）。但因资金指标年末下达，未能在2019年前完成补助，计划在下年度年初进行补助。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十四）项目-烟叶生产扶持资金（烟区土壤改良）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对烟叶生产扶持资金（烟区土壤改良）作出评价，结论为：良。我街道切实抓好2019年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成县政府下达我街道的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。该项目预计实施土壤改良面积760亩，涉及烟农64户。我街道通过广泛征求社区、小组和各种烟农户意见，充分研究，及时宣传政策，利用县级烟叶生产扶持资金进行土壤改良面积760亩，涉及烟农64户。与年初设定目标无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十五）项目-新平县2019年中央农业生产救灾补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对新平县2019年中央农业生产救灾补助资金作出评价，结论为：良。通过使用救灾资金，支持农业受灾社区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定。预计购买复合肥补助给凤凰、亚尼两个社区152户农户，对凤凰、亚尼两个受灾严重的社区进行购买水袋补助，争取2019年12月20日已全部兑付。2019年我街道受灾面积3370亩。当前，已进入收获季节，受灾改种、补种的地块都已完成改、补种，目前已完全收获。根据资金到位的实际时间，结合街道实际情况青龙、太平两个社区购买复合肥补助给152户农户；凤凰、亚尼两个社区购买水袋发放给受灾小组用于抗旱运水，从而进一步降低受灾损失。截至2019年9月20日已全部兑付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十六）项目-2019年公办养老机构运营维护市级补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年公办养老机构运营维护市级补助资金作出评价，结论为：良。拟通过公办养老机构运营维护市级补助资金对四个社区114名老人享受当地政府购买居家养老服务中心提供的无偿居家养老服务。无偿享受居家养老服务中心提供免费的健康教育、法律咨询、科普讲座、文体设施使用和志愿者服务等。已完成四个社区114名老人享受当地政府购买居家养老服务中心提供的无偿居家养老服务，与年初设定的绩效目标无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十七）项目-桂山街道青龙社区人居环境整治经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对桂山街道青龙社区人居环境整治经费作出评价，结论为：良。本年度预计完成旱厕改水冲厕10个，涉及青龙社区居民10户。将环境卫生综合整治、提升农村人居环境工作等列入到社区考核目标中，定期对社区进行环境卫生检查，做好辖区环境工作，形成常态化的工作机制。已按既定目标完成旱厕改水冲厕10个。于年初设定绩效目标差异为该资金为年底下拨，待下年度支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十八）项目-城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对城乡居民基本医疗保险县级补助资金作出评价，结论为：良。根据《关于做好2019年度城乡居民医疗保险参保缴费工作的通知》结合我街道实际，我街道有城乡居民医疗保险参保人员20484人，县上下达任务数20484，其中：拟对城乡居民基本医疗保险县级补助资金资助824名民宗补助对象人员，保障城乡居民公平享有基本医保权益，助力打赢脱贫攻坚战，提升服务效能，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障民宗人民群众身体健康。已完成资助824名民宗补助对象人员，同时，通过政策讲解、政策宣传等方式，加大宣传力度，扩大宣传范围，使城乡居民医疗保险政策为更多人熟知，进而做到应保尽报，与年初设定目标无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（十九）项目-2019年草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金作出评价，结论为：良。根据《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016—2020年）》，我街道结合实际，计划在本年度实施草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金补助，共计112500亩，补助标准分为：1、实行禁牧补助。对完善基本草原划定和草原承包经营制度给予奖励，继续实施禁牧或者转入草畜平衡管理。年补助为：7.5元/亩。2、实行草畜平衡奖励。对禁牧区域以外的可利用草原，根据载畜能力科学合理核定载畜量，实施草畜平衡管理，利用财政奖励资金对履行草畜平衡义务、完成年度减畜任务的农牧户给予草原平衡奖励。年奖励标准：2.5元/亩。实施禁牧补助11.22万亩，实施草畜平衡草原奖励0.3万亩。禁牧区的草原植被覆盖度提高1个百分点以上，生物产量提高2%以上；草畜平衡区草原生态环境得到明显改善，使11.52万亩草畜平衡区保持草畜平衡。农牧民年人均补奖政策性收入近93.16元，户均增加政策性收入401元，已年初设定目标无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十）项目-城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对城乡居民基本医疗保险市级补助资金作出评价，结论为：良。根据《关于做好2019年度城乡居民医疗保险参保缴费工作的通知》结合我街道实际，我街道有城乡居民医疗保险参保人员20484人，县上下达任务数20484，其中：拟用城乡居民基本医疗保险县级补助资金资助824名民宗补助对象人员，保障城乡居民公平享有基本医保权益，助力打赢脱贫攻坚战，提升服务效能，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障民宗人民群众身体健康。已完成资助824名民宗补助对象人员，同时，通过政策讲解、政策宣传等方式，加大宣传力度，扩大宣传范围，使城乡居民医疗保险政策为更多人熟知，进而做到应保尽报，与年初设定目标无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十一）项目-桂山街道亚尼社区双龙桥小组灌溉沟修复经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对桂山街道亚尼社区双龙桥小组灌溉沟修复经费作出评价，结论为：良。为进一步加强农田水利设施建设，扎实开展农田水利建设推进工作，全面推动双龙桥村农田水利跨越式发展，不断提高水利工程灌溉，防灾抗灾能力。双龙桥小组农业生产灌溉水源主要来自小组南面的灌溉沟，该条沟长7500米，2014年架设了五公里直径为300cm的PVC管，由于灌溉沟比较长，在使用过程中管子经常出现堵塞，需在沟头建七个沉沙池。工程建成后，将增加改善灌溉、防汛除捞面积，增加粮食产量，节水节地，同时消除在使用过程中管子经常出现堵塞等情况，给村民创建一个安全、健康的环境，减少水污染，保护生态环境与资源利用最大化，具有较好的生态效益。本年度已完成改造修复沟渠一条，7500米，在沟头建七个沉沙池，于年初设定目标差异为目前已对项目工程进行竣工结算审计，待结算后支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十二）项目-磨刀箐坝塘存在危及人身安全隐患改造建设项目项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对磨刀箐坝塘存在危及人身安全隐患改造建设项目作出评价，结论为：良。根据桂山街道磨刀箐坝塘建设工程施工合同要求，预计完成:1、加固坝体，达到抗震级别要求。2、清理库内淤泥，达到饮水卫生要求。3、加固建设坝体内壁石基，防止生物灾害。4、水库周边清理，草体绿化。5、加盖一间水库监控值班室及附属设施。6、水库沿路卫生清理。该项目已完成预算既定目标，对坝塘进行加固、清淤、绿化等，已年初设定预期目标无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十三）项目-2019年城乡人居环境市级预算内补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年城乡人居环境市级预算内补助资金作出评价，结论为：良。按照新财建〔2019〕41号分配资金，根据各社区实际情况，预计完成目标：（1）用于环卫保洁用具购买，垃圾设施建设；（2）用于垃圾分类、运输和处理费用；（3）用于村庄基础设施和公共服务设施建设，包括道路、供排水、活动广场、绿化、亮化、美化等方面的费用。已按上级要求对辖区开展城乡“四治三改一拆一增”行动和村庄“七改三清”行动，进一步提升全街道农村人居环境水平。由于本资金为年底下达资金，项目未验收，待支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十四）项目-2019年桂山街道办事处农村危房改造补助项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年桂山街道办事处农村危房改造补助作出评价，结论为：良。全街道4类重点对象C、D级危房共申请7户。2018年已完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作，同时4类重点对象危房改造工作全面开工；2019年3月底完成省级任务危房改造工作；2019年年底确保我街道7户危房改造户入住安全住房；2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造及验收和资金兑付工作。全街道已完成年初设定4类重点对象C、D级危房评定共7户。于年初设定绩效目标差异为支付审批材料未齐，待集齐后支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十五）项目-2019年度第一批福利彩票公益金（资助贫困大学新生）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年度第一批福利彩票公益金（资助贫困大学新生）作出评价，结论为：良。为进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众紧迫性、临时性生活困难，帮助贫困家庭大学生顺利入学，保障其接受高等教育的权利，继去年开展“福彩助学、爱心圆梦”活动的基础上，今年继续做好贫困家庭大学新生的资助工作，计划本年度对6名贫困大学生进行资助。本年已完成资助6名城乡低保户，优抚对象，因病、因灾遭受重大损失，因其他原因导致突发性、临时性困难等导致家庭困难的大学生，于年初设定目标无差异。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十六）项目-“不忘初心、牢记使命”主题教育经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对“不忘初心、牢记使命”主题教育经费作出评价，结论为：良。通过该项目的实施，我街道深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持学思用贯通、知信行统一，全面系统学，及时跟进学，深入思考学，联系实际学，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，铸牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,。计划开展主题教育学习会15次以上，对党员干部发放一批主题学习教材，积极协调解决一批党员干部急事、难事。主题教育的成果正在转化为攻坚克难、为民服务的实际成效。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十七）项目-城乡居家养老服务中心运行补助资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对城乡居家养老服务中心运行补助资金作出评价，结论为：良。通过该项目的实施，我街道拟通过城乡居家养老服务中心运行补助资金对四个社区114名老人享受当地政府购买居家养老服务中心提供的无偿居家养老服务。无偿享受居家养老服务中心提供免费的健康教育、法律咨询、科普讲座、文体设施使用和志愿者服务等。已完成四个社区114名老人享受当地政府购买居家养老服务中心提供的无偿居家养老服务，差异原因为资金拨付力度不够，正在积极协调拨付到养老服务中心。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十八）项目-桂山街道办事处农村危房改造补助项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对桂山街道办事处农村危房改造补助作出评价，结论为：良。通过该项目的实施，我街道4类重点对象C、D级危房共申请15户。2018年已完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作，同时4类重点对象危房改造工作全面开工；2019年3月底完成省级任务危房改造工作；2019年年底确保我街道15户危房改造户入住安全住房；2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造及验收和资金兑付工作。全街道已完成年初设定4类重点对象C、D级危房评定共3户。于年初设定绩效目标差异为支付审批材料未齐，待集齐后支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（二十九）项目-2019年度第一批福利彩票公益金（“儿童之家”建设）项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2019年度第一批福利彩票公益金（“儿童之家”建设）作出评价，结论为：良。党的十六届六中全会提出了构建社会主义和谐社会的目标要求，建设和谐社区是构建社会主义和谐社会的基础。作为生活在社区的居民，妇女儿童理应成为社会服务的重点人群。社区也是儿童生活的主要场所，儿童有一半的时间在学校，有一半的时间是在家庭和社区，因此，为了更好的服务儿童，丰富儿童的日常生活，需要给孩子创建一个能提供游戏、娱乐、教育、卫生和社会心理支持等一系列服务的活动的场所。本年度共新建“儿童之家”2个，为维护妇女儿童的合法权益起到了积极的推动作用，形成干部群众广泛参与，共同推进妇女儿童事业发展的良好发展。该项目已按年度预算目标本年度实施完成，本年度共新建“儿童之家”2个，于年初设定目标差异为资金支付费用单据已收集完成，待国库安排资金支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（三十）项目-第三批省人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对第三批省人力资源和社会保障专项资金作出评价，结论为：良。通过该项目的实施，我街道开展创业“贷免扶补”工作，充分发挥自身优势，采取有效措施，积极推进创业就业，以实际行动“保发展、保民生、报稳定”，扎实开展鼓励创业“贷免扶补”工作，努力为广大女同胞办好事，办实事。本年度计划完成贷免扶补创业政策宣传四期，发放宣传册一批。按照年初县妇联的要求已完成贷免扶补创业政策宣传四期，发放宣传册500余份。给有需要和要创业的妇女同胞及其他群众提供了便利，工作已开展完成，待报账支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

（三十一）项目-宗教工作专项经费项目绩效情况：本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对宗教工作专项经费作出评价，结论为：良。通过该项目的实施，我街道认真贯彻落实党的民族政策，依法加强对宗教事务的管理，切实解决宗教领域存在的突出问题，促进社会稳定、和谐、民族团结和经济社会的繁荣发展，项目主要绩效：1、开展反邪教、反渗透的法律法规的学习会1次或以上，2、传统民族文化和民族政策的宣传向基督教、佛教、尹斯兰教的宗教堂点讲解《中华人民共和国反恐怖主义法》，发放公民防范应对恐怖袭击宣传手册、宗教事务条例宣传资料160份。该宗教活动场所已经组织开展相关反邪教、反渗透的法律法规的学习及培训、宗教事务条例的学习及培训、日常对管理小组的监督管理及培训、网络舆情的管理培训等，并向基督教、佛教、尹斯兰教的宗教堂点讲解《中华人民共和国反恐怖主义法》117人次，发放公民防范应对恐怖袭击宣传手册、宗教事务条例宣传资料160份，由于资金在年末下达，故宗教工作专项经费还未来支付。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。通过本财政资金项目绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。

4.部门项目支出绩效评价情况

无。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

在2019年的资金支付中，占比较大的主要是新财农〔2019〕89号2019年行政村村委会所在地公厕改建资金10万元；新财农〔2019〕89号2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金12万元；新财农〔2019〕114号2019年农村无害化卫生户厕所、行政村存为会所在地公测改建市级补助资金18万元；新财农〔2019〕39号2019年中央财政林业改革发展资金（集体）28.98万元；新财农〔2019〕40号2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金（森林管护费）22.53万元；新财农〔2019〕40号2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金（集体）75.11万元；新财农〔2019〕59号2019年市级抗旱资金25万元；新财农〔2019〕69号2019年农村综合改革转移支付项目资金15万元；新财农〔2019〕98号扶持村集体经济发展经费50万元；新财综〔2019〕5号基层政权和社区建设20万元；新财社〔2019〕22号2019年省级福利彩票公益金10万元等重点资金支付影响较大等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53042700755401111