戛洒镇2017年预算公开说明

戛洒镇2017年预算公开说明

一、 基本情况

（一）机构设置情况

戛洒镇人民政府内设纳入21个职能站所，分别是党委、人大、政府、妇联、团委、科委、农保所、财政所、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、两校、企业办、科协、新合办。

（二）人员情况

戛洒镇编制共94人，其中行政编制30人，事业编制64人，实有人员92人，其中行政29人，参公管理6人，事业57人。

退休人员11人，其中行政单位退休6人，事业单位5人。

村组干部1277人，编外人员（临时工）13人，其中流动人口协管员6人，编外人员（岗位购买）6人，遗属补助8人。

（三）资产情况

公务用车编制数量13辆，实有13辆。办公电话编制数30部，实有30部。

（四）部门工作职能

乡（镇）政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、本预算年度重点工作任务

2017年是新一届政府任期的开局之年，是与全市同步全面消除绝对贫困的决胜之年，也是稳步实施“十三五”规划的关键之年，做好2017年各项工作，对于完成未来五年经济社会发展各项预期目标任务，具有十分重要的意义。全镇上下要坚定发展信心，抢抓发展机遇，破解制约难题，进一步凝聚各方力量、激发社会活力，全力推动戛洒经济社会健康稳步发展。2017年戛洒镇人民政府将着力抓好以下七个方面的工作：突出产业发展，引领镇域经济有新突破；注重统筹发展，改善城乡生产生活环境；紧抓精准扶贫，与全市同步脱贫摘帽；推进哀牢小镇建设，引领集镇建设新模式；聚焦以人为本，确保发展惠及民生；创新社会管理，夯实社会和谐稳定基础；加强自身建设，持续提高政府公信力。

三、部门预算编制情况说明

（一）部门总体收支预算说明

1.收入预算说明

2017年收入预算2498.79万元，其中：财政拨款2498.79万元。

2.支出预算说明

2017年支出预算2498.79万元。按经济科目分类基本支出2498.79万元，其中，工资福利支出1323.95万元，占总支出预算的52.98%；商品和服务支出498.68万元，占总支出预算的19.96%；对个人和家庭补助676.16万元，占总支出预算的27.06%。

按支出功能分类划分，一般公共服务支出592.54万元，占支出总预算的23.71%；教育支出0.2万元，占支出总预算的0.01%；科学技术支出26.76万元，占支出总预算的1.07%；文化体育与传媒支出66.01万元，占支出总预算的2.64%；社会保障和就业支出349.5万元，占支出总预算的13.99%；医疗卫生与计划生育支出91.59万元，占支出总预算的3.67%；城乡社区支出291.16万元，占支出总预算的11.65%；农林水支出956.17万元，占支出总预算的38.27%；交通运输支出11.14万元，占支出总预算的0.45%；资源勘探电力信息等支出11.28万元，占支出总预算的0.45%；住房保障支出102.44万元，占支出总预算的4.09%。

（二）项目支出预算说明

戛洒镇2017年通过新平县人民代表大会审查批准的项目支出：无。

（三）政府采购预算说明

2017年政府采购预计支出0万元。

（四）“三公”经费增减变化说明

2017年“三公经费”预计支出65.5万元，其中公务接待费预计支出20.00万元，与2016年预算数相同；因公出国（境）费0万元，与2016年预算数相同；公务用车运行维护费45.5万元，比2016年年初预算数减少17.5万元，主要是戛洒镇严格执行公车改革相关规定， 2017年公务用车保有量由18辆调减为13辆，公务用车运行维护费减少。

四、其他需要说明的事项：无