老厂乡人民政府2017年度部门决算

监督索引号53042700756401000

老厂乡人民政府2017年度部门决算

第一部分  老厂乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  老厂乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

老厂乡生产总值计划数443100000元，实际完成458690000元，完成计划数的103.52%；人均生产总值计划数26400元，实际完成273000000元，完成计划数的103.52%；农业总产值计划数359800000元，实际完成352780000元，完成计划数的98.05%；公共财政预算收入计划数24430000元，实际完成15570000元，完成计划数的63.74%；农民人均可支配收入10785元，实际完成11078元，完成计划数的102.72%；工业总产值计划数48920000元，实际完成60010000元，完成计划数的122.67%；规模以上固定资产投资计划数190000000元，实际完成269630000元，完成计划数的141.91%；招商引资计划数40000000元，实际完成44260000元，完成计划数的110.65%；烤烟计划种植23820亩，实际完成28500亩，完成计划数的119.65%；畜牧产值计划数124680000元，实际完成126590000元，完成计划数的101.53%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老厂乡2017年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位6个（人大、党委、政府、科委、妇联、团委），参照公务员法管理的事业单位2个（财政所、农保所），其他事业单位13个（规划所、路政站、新合办、计生站、文化站、农经站、企业办、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、两校）。执行行政单位会计制度单位6个，事业单位会计制度15个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老厂乡2017年末编制人数74人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公事业编制8人）。在职在编实有71人，其中：行政人员23人（党委6人、人大1人、政府15人、科委1人）。事业人员48人（财政所7人、农保所2人、路政站2人、文化站3人、规划所4人、企业站1人、农科站5人、农机站2人、农经站4人、兽医站4人、林业站4人、水管站4人、计生站3人、新合办3人）。

退休人员16人。实有车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老厂乡2017年决算总收入65420002.28元，比上年的52377138.19元增加13042864.09元， 其中2017年项目收入44803488.78元比2016年项目收入35528121.96元增加9275366.82元，基本收入20616513.5元 比2016年基本收入16849016.23元增加3767497.27元。

二、支出决算情况说明

老厂乡2017年决算支出46070888.27元，比2016年的48036225.55元减少1965337.28元，减4.09%。其中，基本支出完成20095567.76元，比2016年的16511558.59元增加3584009.17元，增21.71%；2017项目支出完成25975320.51元，比2016年的31524666.96元减少5549346.45元，减17.6%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20095567.76元。与上年对比增加3584009.17元,主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.15％，主要原因为厉行节约，压缩办公支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25975320.51元。与上年对比减少5549346.45元,主要原因分析扶贫攻坚主要项目已于2016年开工并下拨相应资金，2017年财政拨款主要针对项目缺口或配套资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老厂乡2017年度一般公共预算财政拨款支出45684483.36元,占本年支出合计的99.16%。与上年对比减少608902.19元,主要原因分析是因为项目在建工程未完工，工程进度款未拨付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出累计完成10487318.86元，比上年的4961205.41元增5526113.45元，增113.39％，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2.公共安全支出24440元，主要用于征兵经费及看望老兵经费；

3.科学技术支出累计完成646543.8元，比上年的432697.00元增213846.8元，增49.42%，主要用于科委正常运转经费保障；

4.文化体育与传媒支出累计完成369685.9元，比上年的297244.5元增71441.4元，增24.37%，主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆免费开放等经费；

5.社会保障和就业累计完成3790031.94元,比上年的7973390.52元减少4183358.58元，减52.47%，主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助支出及各项社会保险支出；

6.医疗卫生支出累计完成1240510元，比上年的849848元增390662元,增45.97%，主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、新型农村合作医疗支出、食品安全事务等支出；

7.节能环保支出累计完成973200元，比上年的208200元增765000元,增367.44%；

8.城乡社区事务累计完成4462846.8元，比上年的759223元增3703623.8元，增487.82%，主要用于规划所正常经费开支、集镇街道维护费支出等；

9.农林水事务累计完成18066369.06元,比上年的26769843.12元减少8703474.06元，减32.51%，主要用于农林水正常运转支出、农村基础设施建设、村组人员经费、办公经费等支出；

10.交通运输支出263193元，比上年的211074元增加52119元，增24.69%，主要用于路政站正常运转经费开支；

11.资源勘探电力信息等事务支出累计完成37000元，比上年的75609元减38609元，减51.06%，主要用于企业办车辆运行维护费；

12.住房保障支出累计完成5323344元，比上年的2223376元增3099968元，增139.43%，主要用于农村危房改造补助资金、助攻住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老厂乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为770000元，支出决算为724700元，完成预算的74.12%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为419900元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为304800元，完成预算的87.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控超范围、超标准和不必要接待，做好公车管理服务工作。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25000元，下降3.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少30000元，下降6.67%；公务接待费支出决算增加5000元，增长1.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我乡公务用车减少一辆，公务用车运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出419900元，占57.94%；公务接待费支出304800元，占42.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出419900元。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护支出419900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于老厂乡保障各机关、事业单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出304800元。其中：

国内接待费支出304800元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待742批次（无外事接待），接待人次6106人（无外事接待）。主要用于脱贫攻坚、整乡推进、促生产、创科技、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费无支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

老厂乡2017年机关运行经费支出2101514.14元，与上年对比减少363035.64元,主要原因分析是深化部门预算改革，落实节约型机关建设措施，拓展政府采购范围和内涵，规范固定资产管理，合理规范使用公车，加大随资金转移支付，厉行节约，压减办公支出。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、科委等机关单位的日常运转开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，老厂乡资产总额81160548.29元，其中，流动资产63538834.7元，固定资产14368483.32元，无对外投资及有价证券，在建工程3253230.3元，无无形资产和其他资产。与上年相比，本年资产总额增加15558615.51元，其中固定资产增加150712元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额247319元，其中：政府采购货物支出247319元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大：2017年年末结转和结余为30224516.8元，其中基本支出结转838687.74元，项目支出结转29385829.06元，结转结余主要原因为整乡推进、扶贫攻坚部分项目为完工结算，工程款拨付受工程进度影响。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:具体项目预算完成情况详见一般公共预算财政拨款支出决算明细，初步完成重点项目预算的绩效目标。

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

               2018年9月17日

监督索引号53042700756401111

2017年度部门决算表20180919115634089.xls