老厂乡人民政府2019年度部门决算

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老厂乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  老厂乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  老厂乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。老厂乡政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 持续推进转方式调结构，推动乡域经济全面持续健康发展。全力打好“绿色食品牌”，推进红河谷—绿汁江热区产业经济带开发。继续推进太和片区5000亩高标准农田建设项目，加快勐炳片区土地开发整理项目后期工作。扩大以冬早蔬菜、烟后蔬菜为主的蔬菜种植，计划蔬菜种植面积1.10万亩以上，总产量1100万公斤以上，力争实现蔬菜总产值3850万元。计划投资500万元打造红塔集团优质烟叶生产示范项目区，大力推广云烟116品种种植，计划烤烟种植面积2.15万亩以上，预计交售烟叶280万公斤。计划粮食播种面积6.70万亩，总产量达1800万公斤以上，力争实现粮食总产值4500万元。大力推广甘蔗全膜覆盖技术，加强水肥、病虫、草害管理，提高单产，计划甘蔗种植面积5400亩以上，总产量2800万公斤以上，力争实现甘蔗总产值1400万元。大力推进畜牧产业现代化，继续推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，力争实施12个单元。计划水果种植面积4100亩以上，实现总产量200万公斤，力争实现水果总产值3800万元。推广核桃提质增效1万亩，建成哈科底核桃初加工厂，预计产量1000吨，产值250万元。以戛洒糖厂技改为契机，继续推广竹子种植，加快推进竹片初加工，预计产量1.5万吨，力争实现产值450万元。鼓励发展中药材种植，积极探索花卉种植，着力培育新型经营主体，发展壮大专业合作社、家庭农场。（二）持续加大基础设施建设力度，打牢乡村振兴发展战略基础。加快交通网建设，依托永金高速新平段建设契机，健全交通路网建设，加快完成老太路、太桥村水底汞片区和沙洞片区农村公路续建工程，争取启动投资35000万元的大红山－老厂二级公路建设。预计投资7550万元，实施特色农业区公路、九登可－营盘、新房子－拉美地、维白拉－拉美地路面改建。有序推进投资3770万元的农村公路大中修和“生命防护”工程，优化老厂公路路网结构，建设“四好农村公路”，全面推行“路长制”。力争投资9000万元完成贫困乡农村公路改建扫尾工作，投资20万元建设10km林区道路。推进水利工程建设，力争启动平田水库和射峨尖山坝前期工作，争取实施太转大沟渠道修复项目及维白拉水库帷幕灌浆。加大对已建人饮巩固提升项目的管理，争取实施万年青树小组等14件农村人饮巩固提升项目。加强库坝管理，争取实施梭坡彝寨坝等5个以上病险小坝塘除险加固，争取实施转马都下里得小组等一批高效节水灌溉项目。（三）持续巩固人居环境整治成果，推动生态文明建设深入实施。推进投资5000万元的老厂集镇新区乡村振兴集中示范点建设，启动实施集镇80户特色民居示范建设，力争实施集镇民族文化长廊建设。投资320万元实施贫困地区“五类村庄”人居环境提升改造示范点建设，积极向上争取村级公益事业一事一议财政奖补项目。持续改善农村基础条件，推进4类重点对象危房改造，强化老方寨等20个搬迁安置点维护管理，大力推进“厕所革命”，完成农村无害化卫生户厕示范点改造25户。稳步推进生态建设，全面推行山林长制，加强森林防火和病虫害防治，继续实施天保工程项目，实施新一轮退耕还林1100亩，种植旱冬瓜20万株。（四）持续推进深化改革扩大开放，全面提升引领创新发展水平。全面推行人饮水价改革，稳步推进农业综合水价改革，倡导有偿用水，以水养水，建设节水型乡村。（五）持续增进人民群众民生福祉，决战决胜全面建成小康社会。确保如期实现脱贫巩固目标，完成11户33人脱贫，力争完成3000万元扶贫项目建设。（六）持续提升社会治理能力水平，保持社会和谐稳定良好局面。

    

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入老厂乡部门2019年度部门决算编报的单位共21个。其中：其中行政单位6个，参照公务员法管理事业单位1个，财政补助事业单位14个。分别是：

   1.行政单位：党委、人大、政府、科委、团委、妇联；

   2.参照公务员法管理事业单位：财政所；

   3.财政补助事业单位：农保所、两校、文化站、规划所、企业站、农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、计生站、新合办、路政站。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   老厂乡部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员5人）。其他人员15人，主要是劳务派遣人员；离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

    

   第二部分  2019年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   老厂乡部门2019年度收入合计5586.69万元。其中：财政拨款收入5576.69万元，占总收入的99.82%；其他收入10万元，占总收入的0.18%。与上年对比减少21.28%，主要原因：本单位2019年脱贫攻坚项目开始进入结尾阶段，较上年许多项目资金没有下达，故财政拨款及其他收入资金较去年减少。

    

   二、支出决算情况说明

   老厂乡部门2019年度支出合计5,250.72万元。其中：基本支出2,219.73万元，占总支出的42.27％；项目支出3,030.99万元，占总支出的57.73％。与上年对比减少23.43%,主要原因：本单位调出人员比调入人员增多，脱贫攻坚进入尾声,培训、会议、接待减少，项目减少，相关的经费也随之减少。

   （一）基本支出情况

   2019年度用于保障老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2219.73万元。与上年对比减少1.79%,主要原因：本单位调出人员比调入人员增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.89％。

   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3030.99万元。与上年对比减少34.07%,主要原因：脱贫攻坚进入尾声,培训、会议、接待减少，项目工程款减少。

    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   老厂乡政府2019年度一般公共预算财政拨款支出5,137.09万元,占本年支出合计的97.84%。与上年对比减少23.65%,本单位调出人员比调入人员增多，脱贫攻坚进入尾声,培训、会议、接待减少，项目工程款减少；各类经费随之减少。

    

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   1.一般公共服务（类）支出917.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

   2.外交（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于科委正常运转经费保障；

3.文化体育与传媒（类）支出45.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆免费开放等经费；

4.社会保障和就业支出（类）支出221.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助支出及各项社会保险支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出85.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%.主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、新型农村合作医疗支出、食品安全事务等支出;

6.节能环保（类）支出118.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。

7.城乡社区（类）支出1,143.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.26% 主要用于规划所正常经费开支、集镇街道维护费支出等。

8.农林水（类）支出2,411.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.95%。主要用于农林水正常运转支出、农村基础设施建设、村组人员经费、办公经费等支出；

9.交通运输（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于路政站正常运转经费开支；

10.资源勘探信息（类）等支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于企业办车辆运行维护费；

11.住房保障（类）支出154.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老厂乡政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.6万元，支出决算为64.05万元，完成预算的96.17 %。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为34.12万元，完成预算的102.46%；公务接待费支出决算为29.93万元，完成预算的89.88%。2019年老厂乡公务用车运行维护费支出决算数相比较上年数增加，因脱贫攻坚工作量增加，车辆使用频率增高，车辆耗损量大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.3万元，下降1.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降2.37%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降0.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控超范围、超标准和不必要接待，做好公车管理服务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出34.12万元，占53.27%；公务接待费支出29.93万元，占46.73%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出34.12万元。其中：

公务用车购置无支出；

公务用车运行维护支出34.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障老厂乡各机关、事业单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.93万元。其中：

国内接待费支出29.93万元（其中：无外事接待），共安排国内公务接待990批次（其中：无外事接待），接待人次6918人（其中：无外事接待）。主要用于脱贫攻坚、整乡推进、促生产、创科技、考核等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老厂乡政府2019年机关运行经费支出174.29万元，与上年对比减少228万元,主要原因是脱贫攻坚项目接近尾声，机关运行成本减少。部门机关运行经费主要用人大、党委、政府、科委等机关单位的日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，老厂乡人民政府资产总额3771.31万元，其中，流动资产2407.16万元，固定资产1364.15万元，因本年度计提固定资产折旧，在建工程减少已计入固定资产，扣减折旧后的固定资产净值较去年增加101.1万元。增加房屋建筑物3177.9平方米，账面原值809.16万元；处置车辆4辆，账面原值61.88万元；报废报损资产1项，账面原值0.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额28.397万元，其中：政府采购货物支出28.397万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门根据省、市、县相关文件要求，召开了绩效评价专题会议，制定了工作计划，收集熟悉项目实施、管理、项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结及其他文件资料，项目管理部门沟通，全面了解绩效评价的内容，方法和要求，组织开展绩效评价工作。（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员,参加本次绩效评价的培训。检查核对2019年老厂乡各类财政资金资金兑付凭证及发放补助花名册；组织部分中心、站所、村（社区）开展问卷调查.

2、部门整体支出自评结果

2019年重点工作完成情况：1、完成旧房拆除638户，完成太桥山尖山、保和石头堆及零星拆旧区复垦复绿。；2、覆盖10个村（社区）128个小组的9座水厂建成投入使用，累计安装水表3239只，收取水费12万元；3、推广膜下小苗移栽6034亩，建成两个千亩示范样板，培育种植30亩以上大户43户，组织实施商品化烘烤44.87万公斤，完成烟叶交售210万公斤，实现烟叶交售收入5684.68万元。；3、70万头生猪养殖生态循环产业化项目快速推进，累计签约14个单元、建成11个单元、完成关猪4个单元；4、示范推广甘蔗全膜覆盖技术600亩，实现总产值1500万元；5、完成核桃低效林改造1万亩，建设核桃示范基地200亩；哈科底林下种植药用菌猪苓20亩，黑查莫试验种植工业大麻860亩；滇重楼、黄精、白芨等中药材种植规模稳步扩大，累计种植面积首次突破200亩。6、投资2256.07万元有序推进绿汁江老厂段7.3公里河道治理项目，投资203.4万元完成苛苴片区、太桥沙洞片区人饮供水工程，投资180.34万元实施太桥松坡彝寨坝、石灰窑水库除险加固项目建设，投资86.3万元完成勐炳下许鲁片区灌溉、石灰窑人饮、转马都村农业节水灌溉管池配套项目，顺利启动太桥射鹅尖山坝、哈科底人饮供水工程项目建设，横山水库正式通过验收。7、投资2834.21万元完成新三公路至老厂马房道路硬化、小苛苴农村公路路面改建工程；加快推进老太路三级公路建设项目，投资6850万元完成路基工程及3公里沥青路面铺筑。8、落实四类重点对象住房安全达标认定工作，开展四类对象和无力建房户农村危房改造55户。进一步完善县级项目库建设，投入各类扶贫资金935.7万元，推进产业、水利、交通等项目14个。

存在的问题及原因：1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错；2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高；3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。部分项目存在进度缓慢的情况；受国库集中支付影响，资金调度困难，部分项目未完成支出。　整改情况：1、细化预算编制工作，进一步加强各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；3、仍需加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于古城街道体系建设，提高服务经济、服务社会的能力。4、督促项目推进，针对项目进度缓慢的情况深入调查，分析影响因素，找准对策，确保项目有序推进，按期完成；积极争取财政国库资金，保障重点项目正常推进。

通过本次2019年老厂乡各类财政资金绩效自评，总结经验和问题，找出解决的办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以运用，通过总结，查缺补漏，优化工作布置和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的保障。

3、部门决算中项目支出自评结果

1. “自强、诚信、感恩”示范点建设宣传经费项目绩效情况：项目评分:优；老厂乡共建设三个村（太和、保和、勐炳）三个示范点（爱心超市），每个示范点安排2万元建设宣传经费，且已报账完成；

2. 2019年村支书主任市级通讯补助经费项目绩效情况：项目评分:优；完成老厂乡11个村委会（社区）党总支书记、主任共22人，每人每月25元通信补助，每人每年300元通信补助，党总支书记、主任合计6600元电话费补助。因期间存在“支书主任一肩挑”、支书、主任调换、免职等因数，实际支出为5950元，资金结余650元；

3. 2019年第二批福利彩票公益金专项资金项目绩效情况：项目评分:中；按照省市县妇联的要求，建设一个针对儿童友好的，像家一样开展儿童活动的场所。一是要有活动场所，即要有房屋阵地；二是相关儿童之间制度上墙；三是购置相关娱乐、教育等设备，给孩子提供有保障的服务；四是有专人负责管理，能按时开门和照看孩子等；该资金2019年底以实拨资金下达，项目未实施；现该项目正在实施，预计5月底完工，6月初验收投入使用；

4. 2019年第二批中央财政林业改革发展经费项目绩效情况：项目评分:中；2019年中央财政森林抚育：2003年度政策到期退耕还林地抚育马房、马家坝村委会合计1560亩，20元/亩；2002年度政策到期退耕还林地抚育马房村委会105.9亩，20元/亩；补助资金合计3.34万元；项目未完成，正在实施。补助标准低，进度缓慢，正在督促加快进度；

5. 2019年农村残疾人实用技术培训经费项目绩效情况：项目评分:良；项目已完成，准备报账；老厂乡残疾人实用技术培训经费2万元用于苛苴社区、太桥村委会开展残疾人实用技术培训，使残疾农户更加全面掌握种植、管理等技术，增加残疾人就业，增收创收；

6. 2019年农村公路路政管理经费项目绩效情况：项目评分:良；项目已完成，准备报账；全面完成农村公路特别危险路段的整治工作，农村公路“路长制”、管理率、列养率达到100%，各村组危险路段设置了路政标语、宣传画、小彩旗；全乡面广路多，需整治的危险路段太多，路政资金缺口大；

7. 2019年省级防汛和水毁修复经费项目绩效情况：项目评分:良；项目于2019年年底完成目标任务，实际完成坝顶路面硬化及左右护栏安装工程，已完工，已验收完成，投入使用。实际完成坝顶路面硬化及左右护栏安装工程，完成目标任务，现已收到报账资料并已录入额度大平台，待支付；

8. 2019年退耕还林工作经费项目绩效情况：项目评分:中；老厂乡2019年新一轮退耕还林任务数1100亩，建设工期：2019-2020年，2019年退耕还林工作经费1100元；2019年地块未落实完，计划2020年内完成实施；

9. 2019年退耕还林还草中央基建投资经费项目绩效情况：项目评分:中；完成老厂乡2019年新一轮退耕还林1100亩，建设工期2019-2020，退耕还林还草中央补助400元/亩；2019年地块未落实完，计划2020年内完成实施；

10. 2019年中央财政林业改革发展经费项目绩效情况：项目评分:良；已完成核桃低效林改造10000亩，涉及老厂乡7个村委会，包括太桥村、马家坝村、罗柴冲村、保和村、黑查莫村、苛苴社区、哈科底村，通过该项目的实施，对核桃树进行松土、围塘树盘、施肥、树干涂白、密度调整、整形修剪等，能有效提高核桃的经济效益，进一步增加群众收入。项目资金报账材料进度缓慢，已在督促加快速度；

11. 2019年中央第三批林业生态保护恢复经费项目绩效情况：项目评分:中；项目还未实施。全乡2019年新一轮新增退耕还林1100亩，建设工期：2019-2020年，2019年中央财政第三批林业生态保护恢复补助资金55万元，500元/亩。项目还未实施。2019年地块未落实完，计划2020年内完成实施；

12. 保和村坝塘边活动室项目绩效情况：项目评分:中；已完成墙体支砌，因疫情一直未能开工，现正在积极准备重新开工；

13. 城乡人居环境市级预算内专项资金项目绩效情况：项目评分:良；农村垃圾处理、污水处理、公厕等设施建设内容，项目建成后将有力地解决农村基础设施及人居环境整治现存的问题，美化优化群众居住环境。以实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强为目标。项目已完成，正在准备报账资料；

14. 第三批省级人力资源和社会保障专项经费项目绩效情况：项目评分:良；妇联贷免扶补408元，就业创业担保7000元；项目至2019年底超额完成目标任务（县就业局下达目标任务25户），完成贷免扶补及创业小额担保贷款28户（其中贷免扶补3户），发放贷款420万元。县就业局根据目标任务数下达工作经费0.7万元，未使用。妇联贷免扶补已完成，工作经费408元未使用。创业小额担保贷款需公职人员担保，好多符合条件急需贷款的群众找不到担保人，因此不能贷款；

15. 核桃科技示范基地建设及技术培训补助资金项目绩效情况：项目评分:良；项目已完工并完成验收，工程款59880元已录入额度大平台，待支付，剩余资金60120元正在准备报账材料；1、完成乡级核桃示范基地抚育200亩，已完工并验收完成，充分发挥了示范带动作用。2、完成哈科底村阿则左小组丫口老街核桃林下试验示范种植猪苓；种植面积20亩，提高核桃种植的综合效益。3、完成林业技术培训—期，培训100人次。项目已完工并完成验收，正在准备报账材料；

16. 解决清理拖欠民营企业中小企业账款专项经费项目绩效情况：项目评分:良；在摸排核实，建立完善清欠台账基础上，落实还款资金，在2019年底前已确定的拖欠民营企业中小企业账款227.49万元完成清偿。拖欠民营企业中小企业账款情况有变化，已支付完成86.15万元，现有已收到报账材料并已录入大平台64.64万元待支付，其余报账材料正在准备。

17. 苛苴维白拉人饮安全提升项目绩效情况：项目评分:优；项目至2019年年底完成目标任务，实际建设截污沟、净化池、调节池、沉沙池，已完工，并验收完成，改善人饮供水点环境卫生，提高人饮安全。加强管理运行维护；

18. 老厂福利彩票公益金项目绩效情况：项目评分:优；已完成三个老年活动室（马家坝山丫口小组、马家坝牛皮村小组、苛苴九登可小组）、一个公共服务体系建设（马家坝村业务房修缮）、一个儿童之家（勐炳村委会）建设、资助贫困家庭大学新生1.8万；1、老厂乡系贫困乡，贫困群众人数众多，下达资金不能覆盖大部分优秀学生。2、公共服务体系建设（马家坝村业务房修缮）已支付37862.59元，因资金未下达时村委会用村集体资金垫付了1.21万元，导致该资金剩余1.21万元；

19. 老厂集镇片区易地扶贫搬迁建设项目绩效情况：项目评分:良；老厂集镇片区易地扶贫搬迁建设项目，目前完成了三通一平、挡墙支砌、土石方开挖。该项目建设过程中，因受各级部门扶贫政策调整，未能匹配相关政策资金支持导致该项目建设未完工至今处于停工状态。存在问题：1.缺口资金较多，社会风险隐患较大；2.批复项目尚未全部完成，安全隐患较大。整改情况：1.积极筹措资金，归还和置换回垫支资金；2.开展阶段性验收工作，并支付缺口资金；3.严格项目建设标准，统筹做好相关工作；

20. 老“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目绩效情况：项目评分:良；已在全乡范围内开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。报账材料进展缓慢，督促报账员加快报账资料整理；

21. 老厂乡2019年国家市场监督专项补助经费项目绩效情况：项目评分:良；通过大力宣传，监督检查，增强群众维权意识，监管农村市场、农村集体自办宴席。村委会未及时报账，督促报账员加快整理报账材料；

22. 老厂乡草原生态保护补助奖励项目绩效情况：项目评分:优；项目至2019年底完成目标任务，落实草畜平衡奖励52.17万亩，补助农牧民4029户，补奖资金130.425万元，实现畜牧业生产方式转变，农牧民收入持续增长；

23. 老厂乡厕所革命整村推进项目经费项目绩效情况：项目评分:良；目前已完成2019度行政村村委会所在地公厕改建项目省级补助（公厕）2座、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助（三年行动）420座、2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金（中央整村推进）380座，通过新建、改建公厕、户厕，使农民群众如厕更加干净、更加便捷、更加环保，进一步改善农村人居环境，促进生态文明建设。问题：1、水资源缺乏；2、公厕日常维护资金缺乏；3、已建成的报账资料进度缓慢。建议：1、加强饮水管网的建设；2、匹配相关公厕维护资金；3、加强督促报账员整理报账资料；

24. 老厂乡贷免扶补项目绩效情况：项目评分:良；完成贷免扶补工作，鼓励支持当地妇女创业。资金下达时，贷免扶补工作已完成；工作经费留待明年；

25. 老厂乡黑查莫村则敢莫小组人畜分离建设项目项目绩效情况：项目评分:优；项目至2019年底完成目标任务，实际建盖畜圈53座，已完工，并验收完成，实现人畜分离；

26. 老厂乡马房村科技培训专项资金项目绩效情况：项目评分:中；还未实施，开展甘蔗、竹子科技培训，加强农户科学种植、管理甘蔗、竹子的能力，促使甘蔗、竹子产业达到增产的目的；正在筹备开展甘蔗、竹子科技培训；

27. 老厂乡民政事业转移支付专项资金项目绩效情况：项目评分:良；至2019年底完成老厂乡敬老院食堂改造及敬老院基础设备配置，正在准备报账资料；敬老院公共设施缺乏，需资金改善；

28. 老厂乡人大代表活动阵地建设项目绩效情况：项目评分:优；老厂乡12个人大代表活动阵地建设，文化墙建设已完成；

29. 老厂乡太和、转马都村生猪养殖专项资金项目绩效情况：项目评分:优；项目至2019年底完成目标任务，建设7个单元家庭农场，已完工，验收完成并关猪，壮大村集体经济收入；建成4栋育肥舍，已出租投入使用，村委会每年收取5万元租金。建议村集体加强7个单元家庭农场经营管理的监督，合理利用每年租金，壮大村集体经济收入；

30. 老厂乡太和村太和街小组、官房小组农村危房就近就地集中改造安置点人畜分离建设项目绩效情况：项目评分:优；项目至2019年底完成目标任务，实际建盖畜圈37座，已完工，并验收完成，实现人畜分离；

31. 老厂乡太和村油榨房道路建设专项资金项目绩效情况：项目评分:优；已完成老厂乡太和村油榨房道路硬化建设；

32. 老厂乡退耕还林项目补助资金项目绩效情况：项目评分:优；1.完成2015年新一轮退耕还林173亩第五年补助，每亩400元，共计6.92万元；2.完成2017年新一轮退耕还林600亩第三年补助，每亩补助300元，共计18万元；资金已完成兑付，建议加强对退耕还林地的监督管理；

33. 老厂乡危房改造补助项目绩效情况：项目评分:优；2018年完成农村4类重点对象C、D级危房认定工作，同时4类重点对象危房改造工作全面开工；2019年完成66户危房改造任务；2019年6月底完成省级任务危房改造工作；2019年年底确保我乡66户危房改造户入住安全住房；2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造及验收工作；资金兑付工作未完成；

34. 老厂乡卧式烤房配套电机项目项目绩效情况：项目评分:优；切实抓好我县2019年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展；下达2016年卧式烤房完善电机配套项目经费21万元，已完善苛苴、太桥、保和、马家坝村委会卧式烤房电机，支付完成19.04万元，剩余1.96万元已被收回；

35. 老厂乡烟区土壤改良项目绩效情况：项目评分:优；已完成2019年烟区土壤改良2659亩，比预计4500亩调减了1840亩；改良面积与原计划有偏差，根据实际情况调减了面积；

36. 新平县易地扶贫搬迁建新拆旧经费项目绩效情况：项目评分:优；对老厂乡易地扶贫搬迁安置点涉及的637户（其中11户无房户）原宅基地、院坝、圈舍及其它附属设施等建筑物进行拆除，已完成支付旧房拆除费用592340元；

37. 马房村抗旱经费项目绩效情况：项目评分:优；已完成马房村甘蔗干旱应急抢救，抗旱老水管拆除，请耙地机、拖拉机帮助建档立卡贫困种甘蔗户；

38. 马房村贫困户住房防水处理项目绩效情况：项目评分:优；完成工程量213.14平方米，解决贫困户房屋漏水问题；

39. 勐炳村党群服务中心、人大代表工作站经费勐炳村委会项目绩效情况：项目评分:良；受自身条件限制，党群服务中心、人大代表工作室缺少必要工作站，村“两委”研究决定在新建的业务用房基础上增加一层来建设勐炳村党群服务中心、人大代表工作站，工作站已正在进行最后的装修，即将完工；

40. 勐炳村垃圾清运中转设施采购项目绩效情况：项目评分:优；配备垃圾清运车1辆，垃圾箱7个（每小组1个）,改善勐炳人居环境建设；

41. 农业生产救灾（干旱）专项资金项目绩效情况：项目评分:中；该项目给受灾的农作物作为补偿，项目未实施；因资金1764.68元太少，受灾面积太大，无法兑补；

42. 人口较少民族新农合医疗市级民宗资助经费项目绩效情况：项目评分:良；老厂乡人口较少民族344人参加2020年城乡居民基本医疗保险缴费民宗资助。已支付2500元，现已收到41625元报账资料并已录入大平台待支付；

43. 人口较少民族新农合医疗县级民宗资助经费项目绩效情况：项目评分:中；老厂乡人口较少民族344人参加2020年城乡居民基本医疗保险缴费民宗资助，现已收到30535元报账资料并已录入大平台待支付；

44. 太和村小菜园党员活动室太和村小菜园党员活动室（县纪委解决基层纪检监察组织建设）项目绩效情况：项目评分:中；1、活动室院子场地完成硬化110立方米；2、灶台树脂瓦搭建60平方米。未完工，停滞在场地平整硬化阶段，正在准备这一阶段的报账材料；施工进度缓慢，已积极联系施工方；

45. 太桥村水底汞片区和砂洞片区路面改建工程项目绩效情况：项目评分:良；太桥水底汞和沙洞片区路面改建工程总里程32.313公里，已完成道路硬化20.903公里，未实施道路硬化11.4公里。主要问题：1.建设项目实施难度大。里程短且较为分散，项目总成本过大，故而出现实施难度大、投资大、进度慢、管理难等问题；2.项目资金筹措保障不充分。目前，上级暂无资金支持，自筹资金困难，建设资金难以保证，项目推进缓慢；建议：1.对施工项目进行全局统筹，提前安排专业技术人员实地考察，做好项目施工的部署工作，将影响力降到最低；2.进一步加强项目管理，强化安全管理责任制，严把质量关，抓好目标落实责任制，确保项目顺利实施；3.建议政府与上级业务主管部门协调解决好农村公路建设配套资金补给问题；建议政府与金融机构保持有效对接，确保项目融资渠道的通畅；

46. 脱贫攻坚四类重点对象农危改市级补助资金项目绩效情况：项目评分:良；2019年年底前全部完成4类重点对象中包括无力建房特困户在内的危房改造及验收和资金兑付工作。本次补助资金80万元，按照下达资金兑付2017-2019年脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造户未兑付完成的农户中的54户四类重点对象农村危房改造户。报账资料进度缓慢，加强督促报账员整理报账资料；

47. 老厂2019年人大扶贫经费项目绩效情况：项目评分:良；项目已完成马房村委会革马山垃圾填埋场建设，通过垃圾填埋场的建设，改善马房村人居环境建设；解决马房村委会购买人饮水表缺口资金；完成勐炳村委会麻木树小组土地整治陡沟治理。垃圾填埋场资金7万元，已支付49638元，现已收到报账资料20250元录入大平台待支付；水表缺口资金4万元已支付；陡沟治理资金4万元未支付，但已收到报账资料4万元待支付。

     

48. 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

     

    五、其他重要事项情况说明

    结转和结余规模较大：2019年总收支结余为823.1万元，其中基本支出结转52.25万元，财政拨款数全额拨付，基本支出产生结余主要为一般公共服务支出结余15.74万元，社会保障和就业支出结余16.11万元，农林水支出20.4万元；项目支出结转和结余为770.85万元，项目支出产生结余主要为一般公共服务支出结余83.26万元，科学技术支出结转2万元，社会保障和就业支出结余11.59万元，节能环保支出结余94.52万元，城乡社区支出结余262.42万元，农林水支出结余315.74万元，住房保障支出结余1.32万元。其中涉农项目资金由于工程未完工，同时受经济总体运行趋势下滑等因素影响支出进度，导致结余较多。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

    老厂乡不涉及专用名词。

     

     

                       新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

                          2020年9月10日

     

    监督索引号53042700756401111

老厂乡人民政府2019年度部门决算.xls