新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县老厂乡财政所；

2.新平彝族傣族自治县老厂乡党群服务中心；

3.新平彝族傣族自治县老厂乡宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县老厂乡规划建设和环境保护中心；

5.新平彝族傣族自治县老厂乡农业农村综合服务中心；

6.新平彝族傣族自治县老厂乡社会保障服务中心；

7.新平彝族傣族自治县老厂乡综治中心。

（三）重点工作概述

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面建成社会主义现代化强国的关键一年，按照乡党委的部署，今年经济社会发展的主要目标建议为：农业生产总值增长8.00%以上；规模以上工业总产值增长5.00%以上；规模以上固定资产投资6,000.00万元。

围绕以上目标任务，我们将着力抓好以下七个方面的工作：

1.立足特色抓产业，探索乡村振兴新路径

坚持绿色发展思路，充分挖掘资源优势，以资源推动产业发展，打造全产业链，真正把资源优势转化为产业优势，不断优化经济结构。现代农业提标增效。扛牢粮食安全政治责任，稳定粮食种植面积7.15万亩，产量1,998.00万公斤；严格落实耕地保护制度，加快实施国土整治，大力推进高标准基本农田建设。做强做优蔬菜产业，以勐炳河谷蔬菜、种烟村烟后蔬菜为主战场，不断优化种植结构，力争实现蔬菜总产值1.40亿元，其中，实施“稻菜”“烟菜”示范轮作2,000.00亩，争取实施保和村萝卜加工厂建设项目。培育壮大优势特色农业，以竹资源开发“四个基地”建设为重点，大力发展竹产品深加工，提高产品生产销售与品牌竞争力，以示范样板辐射带动全乡农业产业全产业链。提高现有林果效益，实施低效林改造1.00万亩，力争实现水果产值4,000.00万元，甘蔗产值1,400.00万元。不断壮大畜牧产业，持续推进德康70.00万头生猪养殖项目，力争实现总产值1.65亿元。提升烤烟生产整体水平，围绕“12345”总体思路，狠抓品种纯度，落实科技措施，计划烤烟种植面积1.74万亩以上，交售烟叶200.00万公斤。工业生产提档升级。提升对现有工业企业的服务能力，立足现有矿产资源和原有工业发展基础，加快启动阿玉糯铁矿采选。旅游产业提质拓展。加快实施勐炳农旅融合示范园项目，完善哈科底乡村旅游基础设施，争取启动哈科底2023年以工代赈示范工程，打造罗柴冲—马房竹区旅游环线，精心策划“草皮街”“笋全席”等节庆活动。内培外引提高质量。培育一批具有市场竞争力的新型经营主体，集中优势资源，整合项目政策，将联办企业“双壹”公司打造成为有担当、敢探索、能创收的优质企业。树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必需抓招商”的鲜明导向，以资源优势补齐招商短板，聚焦特色农业和文化旅游资源，力争在招引龙头企业上有突破。

2.聚焦聚力强基础，增强区域发展新活力

不断提升集镇品味。开工建设集镇新区开发项目，建成河滨路并投入使用，实质性推进加油站、农贸市场、民宿酒店项目建设。增强社会保障服务能力。完成集镇搬迁点居家养老服务中心活动场所项目、乡村振兴道路建设PPP项目、马房路农村公路养护工程、马家坝小组农房功能提升改造、民族团结进步示范项目、马家坝村卫生室改造、哈科底红色文化教育基地、大麻栗树活动室等建设，全力配合县级部门实施分散式光伏项目建设。夯实全乡基础设施。积极协调对接加快大红山至老厂段三级公路、新平县河门口至丫勒公路改建工程、农村公路防护工程等项目建设。有序推进农业水价综合改革。启动勐炳灌区、太和马家坝转马都灌区末端建设。

3.常态长效优环境，打造美丽宜居新乡村

巩固人居环境成果整治。扎实开展人居环境整治提升5年行动，继续推进“厕所革命”，建立健全“清洁村庄”体制机制，积极主动向上争取资金，进一步完善公共卫生、绿化、防污等公共设施体系建设，打响新时代美丽乡村品牌。创建国家卫生乡镇。全面推动国家级卫生乡镇创建，有效解决集镇环境卫生管理难题，争取三年内打造管理科学、规范有序、干净整洁、优美文明的城镇环境。巩固饮用水源建设成果。强化水源地保护，推进维白拉、老厂河两个水库水源地保护区建设，加速实施3个垃圾热解站、2个垃圾中转站、9个小组污水管网配套等农村人居环境治理PPP项目。

4.不忘初心抓民生，营造社会民生新气象

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实返贫监测预警和动态帮扶政策，找准致贫风险并及时进行帮扶，坚决防止发生规模性返贫。计划投资4,900.00万元，实施22个乡村振兴产业设施项目。提升村集体经济发展质量，进一步挖掘资源，发挥特色优势，整合资产资金，促进村集体经济高质量增收，力争村集体经济收入稳固在15.00万元以上，50.00万元以上强村达到5个以上。完善社会保障救助体系，健全妇女儿童、青少年、老年人关爱体系，大力发展残疾人事业；加大社会保险宣传力度，深入推进城乡居民两险征缴工作；强化各项补助补贴资金管理使用，切实维护困难群众切身利益。提升医疗服务水平，积极争创国家级一级乙等卫生院；做深做实医疗卫生体制改革，提升妇幼老龄健康服务能力，释放“健康红利”。不折不扣落实中央、省、市、县关于疫情防控工作的各项决策部署，统筹抓好疫情防控与经济社会发展。坚持教育优先发展，推动义务教育资源整合，确保九年义务教育巩固率达100.00%。全力支持工会、共青团等大群团工作。统筹推进武装、人防、保密、档案、气象等工作，推动社会全面进步。

5.坚定不移保生态，打造和谐生态新空间

全面压实林长制。严格落实定期巡查制度，切实做好乡域内54.60万亩森林资源保护工作，探索“生态+旅游”发展模式，争取完成哈科底梁子至十字路坝旅游休闲步道建设。全面落实河长制。严格落实定期巡查制度，切实做好乡域内5条河流17个库坝的管护巡查工作。强化国土空间规划和用途管控。牢牢守住生态红线和耕地红线，加强永久基本农田保护，加大对农村乱占耕地建房问题防治力度。全面加强污染防治。持续开展农村面源污染整治和散污乱治理，加快形成节约资源和环境保护的空间格局、产业结构、生产方式。

6.砥砺奋进保平安，开创基层治理新局面

坚持党建引领“多网合一”，推动资源、服务、管理向基层一线下沉，形成“小网格、大治理”格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”的多元纠纷解决机制，妥善化解矛盾纠纷和信访积案。深入开展“八五”普法，落实普法责任，不断提高公共法律服务水平。聚焦农村基层治理问题短板，推广“集体经济+三级考评+N”的奖补乡村治理新模式，逐步形成经济势头好，村民矛盾少，共谋致富动力足的良性循环。严格落实安全生产重大责任，统筹推进地震地质灾害防治应急等，森林草原实现“零火灾”，落实好“一接三即”防汛要求。深入开展安全生产专项整治三年行动，全面推进安全生产大排查和道路交通、经营性自建房等重点行业领域专项整治，为全乡经济社会发展提供坚实保障。

7.持之以恒强自身，展现有为政府新作为

深入学习贯彻党的二十大精神，以“两转一强一提”为抓手，引导全乡干部职工形成马上就办、真抓实干的工作作风，主动跳出“舒适区”，以翻篇归零的心态对标找差距，以跳起摸高的姿态自我加压，确保全员共挑千斤担，一张蓝图绘到底。铸牢意识形态底线，培育和践行社会主义核心价值观，讲好老厂故事，传播好老厂声音。坚决贯彻全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要求，全面履行全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，不断强化政府班子建设、干部队伍建设，认真履行“一岗双责”，加强重点领域、重点部门、重点岗位的廉政风险防控，厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费，着力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,229.69万元，其中：一般公共预算2,112.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.10万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入116.96万元。

2023年部门财务总收入较上年2,067.77万元增加161.92万元，增长7.83%，主要原因是：2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出经费分配到老厂乡预算0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%；2023年单位自有资金纳入预算收入116.96万元，较上年增加116.96万元，增长100.00%；2022年12月在职人员较上年增加3人，人员经费预算增加，绩效工资240.24万元较上年209.08万元增加31.16万元，增长14.90%；基本工资228.46万元较上年199.92万元增加28.54万元，增长14.28%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,112.73万元，其中:本年收入2,112.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,112.63万元(本级财力2,112.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.10万元。

2023年部门财政拨款收入较上年增加44.96万元，增长2.17%，主要原因是：2023年国有企业社会化管理退休人员经费分配到老厂乡预算0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%；2022年12月在职人员较上年增加3人，人员经费预算增加，绩效工资240.24万元较上年209.08万元增加31.16万元，增长14.90%；基本工资228.46万元较上年199.92万元增加28.54万元，增长14.28%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,229.69万元。财政拨款安排支出2,112.73万元，其中：基本支出1,250.41万元，与上年1,922.65万元对比减少672.24万元，下降34.96%，主要原因是：2023年村组人员经费667.15万元、社区及小组公用经费51.10万元、遗属生活补助8.89万元，人大代表工作经费5.90万元纳入项目预算，基本支出预算减少；项目支出862.32万元，与上年145.12万元对比增加717.20万元，增长494.21%，主要原因是：2023年村组人员经费667.15万元、社区及小组公用经费51.10万元、遗属生活补助8.89万元，人大代表工作经费5.90万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金0.10万元纳入项目库预算，2023年度项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010601行政运行安排支出42.42万元，主要用于乡财政所人员基本工资、基础绩效奖、公务交通补贴、公用经费、工会经费等支出；

2010301行政运行安排支出423.86万元，主要用于政府公用经费、公务用车运行维护费、公务接待费、人员基本工资、基础绩效奖、其他人员支出、工会经费、公务交通补贴等支出；

2101101行政单位医疗安排支出19.70万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；

2210201住房公积金 安排支出94.15万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

2130104事业运行安排支出167.54万元，主要用于乡农业农村综合服务中心奖励性绩效工资（地方）、基本工资（事业）、一般公用经费、工会经费支出；

2013650事业运行安排支出33.63万元，主要用于乡党群服务中心奖励性绩效工资（地方）、一般公用经费、工会经费、基本工资（事业）支出；

2010350事业运行安排支出25.35万元，主要用于公车维护费用支出；

2013150事业运行安排支出36.06万元，主要用于乡综治中心工会经费、一般公用经费、奖励性绩效工资（地方）、基本工资（事业）支出；

2101102事业单位医疗安排支出27.82万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助安排支出33.09万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.75万元，主要用于职工社会保障医疗缴费；

2010108代表工作安排支出13.48万元，主要用于人大代表工作支出；

2013299其他组织事务支出安排支出9.18万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助经费支出；

2080501行政单位离退休安排支出16.05万元，主要用于退休干部公用经费及行政单位离退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休安排支出 11.52万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出81.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤安排支出8.89万元，主要用于遗嘱生活补助等支出；

2130109农产品质量安全安排支出 1.80万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出；

2130306水利工程运行与维护安排支出23.94万元，主要用于水利工程运行与维护经费支出；

2130505生产发展安排支出120.00万元，主要用于老厂乡党员活动室建设工程缺口资金支付；

2130705对村民委员会和村党支部的补助安排支出718.25万元，主要用于村（社区）、小组运转补助经费及村干部生活补助支出；

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出安排支出0.10万元，主要用于老厂乡国有企业退休人员慰问金；

2070109群众文化安排支出32.98万元，主要用于乡宣传文化服务中心一般公用经费、奖励性绩效工资（地方）、工会经费、基本工资（事业）支出；

2110199其他环境保护管理事务支出安排支出98.47万元，主要用于乡规划建设和环境保护服务中心工会经费、基本工资（事业）、奖励性绩效工资（地方）、一般公用经费支出；

2080109社会保险经办机构安排支出70.94万元，主要用于乡社会保障服务中心工会经费、一般公用经费、奖励性绩效工资（地方）、基本工资（事业）支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.00万元，较上年58.00万元增加7.00万元，增长12.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年18.00万元减少3.00万元，下降16.67%，国内公务接待批次预计为95批次，共计接待950人次。

与上年对比减少的主要原因是：实行县域范围内的“零接待”，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本，厉行勤俭节约，避免铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较上年40.00万元增加10.00万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费50.00万元，较上年40.00万元增加10.00万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比增加的主要原因是：新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府的公车老旧，村组较多，山路崎岖，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县老厂乡2023年度乡人大代表活动经费，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：加强民主决策，在依法行使决定权和任免权上探索新举措。贯彻中央关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的部署要求，规范“三重一大”事项决策机制；适时对其他条件成熟的有关事项依法作出决定决议；认真审议县政府重大决策出台前向县人大常委会报告的事项；坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权有机统一。根据云人办发〔2019〕49号：云南省人大常委会办公厅印发《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》的通知等文件精神，及时向同级人大代表通报重要工作情况，保障代表知情知政权。人大代表依法进行调研、视察，是人大代表行使权力，参政议政的重要方式，是人大代表在闭会期间依法执行代表职务，知情知政、联系群众、听取人民群众的呼声、愿望和要求的重要民主渠道。通过开展人大代表活动，有利于发挥人大代表在经济社会发展中的作用，对建设美丽和谐幸福老厂有积极意义。

2.资金用途：人大代表活动经费5.90万元。

3.资金支付范围：支付开展代表学习培训、视察、调研、监督等费用5.90万元。

4.预算支出内容：新平彝族傣族自治县老厂乡2023年度乡人大代表活动经费，总计5.90万元。在乡党委的领导下，结合老厂乡实际情况，开展代表学习培训、视察、调研、监督。建好管好用好代表活动阵地，丰富活动内容和形式，提高人大代表履职能力。3月：培训59名乡人大代表，共计3天，合计培训费2.12万元。6月：组织30名人大代表对老厂乡热区开发、新型经营主体培育情况进行视察，合计经费0.24万元。8月：组织30名人大代表对老厂乡烤烟商品化烘烤情况进行视察，合计经费0.24万元。11月：组织30名人大代表前往扬武、戛洒、水塘等乡镇学习调研。3天合计经费1.98万元。1月至12月预计花费共计4.58万元。另外，预计安排1.32万元用于人大代表的其他活动，包括人大代表临时补助（每人每天0.01万元）及其他计划外支出。

（二）新平彝族傣族自治县老厂乡党员活动室建设工程缺口资金，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：为认真贯彻落实《国务院办公厅关于转发国务院减轻企业负担部际联席会议清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的通知》精神(国办发明电〔2018〕14号)、云南省减轻企业负担厅局联席会议办公室工作部署安排和市清理拖欠民营企业中小企业账款工作会议精神，扎实开展好我乡清理拖欠民营企业中小企业账款工作，根据《新平县财政局关于对新平彝族傣族自治县第十八届人大一次会议第145号建议答复的函》（新财函〔2022〕21—16号）、《新平彝族傣族自治县人民政府关于印发新平县化解财政欠拨专款实施方案的通知》(新政办通〔2018〕78号)及《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县清理拖欠民营企业中小企业账款工作实施方案的通知》(新政办通〔2018〕117号)文件精神，为保障老厂乡党员活动室建设工程缺口资金项目有序开展。

2.资金用途：新平彝族傣族自治县老厂乡党员活动室建设工程缺口资金120.00万元。

3.资金支付范围：支付新平彝族傣族自治县老厂乡党员活动室建设工程缺口资金120.00万元。

4.预算支出内容：新平彝族傣族自治县老厂乡党员活动室建设工程缺口资金120.00万元，预计用于支付党员活动室缺口资金：其中保和村党员活动室14.54万元；哈科底村党员活动室4.93万元；黑查莫村党员活动室0.02万元；罗柴冲党员活动室32.44万元；马房村党员活动室0.85万元；勐炳村党员活动室0.71万元；太和村党员活动室0.31万元；太桥村党员活动室43.05万元；转马都党员活动室23.15万元。

（三）新平彝族傣族自治县老厂乡国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：新平彝族傣族自治县老厂乡国有企业退休人员社会化管理服务工作，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93号），《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法的通知》（玉政办发〔2019〕21号），将尚未实行社会化惯例，实现新办理退休人员管理服务工作与原企业常态化移交属地管理。《新平县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》（新政办发〔2020〕16号），财政部门要将国有企业退休人员由乡镇（街道）和村（社区）实行社会化管理服务的经费纳入财政年度预算安排，保障工作专班经费等有关规定，现结合我乡工作开展实际，特制定本实施方案

2.资金用途：补助国有企业退休人员社会化管理支出0.10万元。

3.资金使用范围：支付慰问金0.10万元。

4.预算支出内容：按照云政办发〔2019〕93号、玉政办发〔2019〕21号、新政办发〔2020〕16号等文件要求，由中央国有资本经营预算资金补助国有企业退休人员社会化管理支出0.10万元。经费主要用于：生病住院慰问费、困难国有企业退休人员春节慰问费、开展国有企业退休人员社会化管理座谈会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年机关运行经费安排123.26万元，其中办公费33.24万元；福利费2.40万元；工会经费3.84万元；公务接待费0.50万；公务用车运行维护费9.90万元；会议费15.00万元；其他交通费用22.38万元；维修（护）费30.00万元；委托业务费6.00万元。机关运行经费与上年212.36万元对比减少89.10万元，下降41.96%，主要原因是：我乡严格控制和压减一般性支出，厉行节约，故机关运行经费安排数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府资产总额4,000.33万元，其中，流动资产2,631.99万元，固定资产1,368.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,619.36万元，其中固定资产增加73.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产175.00平方米，资产出租收入5.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700756400111

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年预算公开目录公开文本.docx

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2023年部门预算表.xlsx