建兴乡政府2017年度部门决算—添加采购、资产公开20180920041642087

监督索引号53042700756301000

新平县建兴乡2017年度部门决算

第一部分  建兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  建兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2017年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整地反映部门预算执行情况。建兴乡政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。

1.进一步推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制。

加强财政资金的追踪问效工作，加大对工程项目的管理力度，建立健全对其事前、事中、事后“三位一体”的监督检查机制。对工程概算及工程承包工程合同的签订、工程实施进展情况、项目竣工后工程决算等方面进行全方位的监督，以提高资金的使用效益。规范项目资金支付程序，提高支付效率，确保资金专款专用和使用效益，财政项目资金坚持预决算制度，严格按“事前预算、事中监督、事后决算”的原则使用项目资金。严格执行预算，加强支付审核，确保项目资金专款专用。严禁挤占、截留和挪用项目资金。

2.认真落实税收征管保障工作，建立新型税收征管格局。

进一步做好税收征收管理，增加财政收入，认真贯彻落实好新平县营改增税收政策，一是建兴乡组织实施的工程项目要求施工公司在新平县缴税，二是要求建兴辖区内相关企业，积极配合税收工作，按相关规定政策按时按质完成缴税工作。继续推动产业结构优化升级、产城互动融合发展，推进企业扩销促产提质增效，加快培育总部（楼宇）经济。

4.严格执行财务管理办法，规范资金管理。

一是根据《建兴乡财务管理办法》的规定，强化了经费核算管理、规范了费用审批程序、加强了现金及资产管理等，严格执行非税收入 “收支两条线”的管理规定，对我乡筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全奠定良好基础。二是根据《建兴乡机关事业单位公务接待费管理办法》的规定和接待费专项审计的要求，严格把关公务接待报销手续，审核公务接待范围和标准，严格控制非公务接待，确保我乡“三公”经费支出平稳有序。三是针对我乡建设项目多，资金量大的特点，专人重点负责财政资金监管工作，对各项专项资金建立台账，严把资金审批程序关，对下一步规范资金支出，确保项目资金安全起到了积极作用。

5.加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

加强国有资产管理，认真组织完成2017年政府性资产管理清理工作，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。推进固定资产管理科学化、精细化、信息化建设，所有固定资产纳入资产管理系统进行核算，实行固定资产条码管理，同时建立固定资产活页卡片账，实行动态管理。严格监管资产的核销及报废，加强有关人员交接手续的监管，积极介入各类资产的增值保值工作。认真贯彻落实政府采购制度，严格执行政府采购相关目录及相关标准的规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建兴乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.行政单位包含：人大、党委、政府、团委

2.参照公务员法管理的事业单位为财政所

3.其他事业单位包含：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办、科委、科协、农保所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建兴乡人民政府2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建兴乡人民政府2017年度收入合计50840142.13元。其中：财政拨款50733780.57元，占总收入的99.8%；其他收入106361.56元，占总收入的0.2%。与上年对比增加14.56%，增加的主要原因为：一是人员经费调增；二是一事一议项目资金增加；三是脱贫攻坚工作经费增加。

                                                             图表1  2017年收入结构图   单位：万元

二、支出决算情况说明

建兴乡人民政府2017年度支出合计34787042.28元。与上年57533712.37元对比减少39.54%,减少的主要原因为厉行节约接待费及会议费减少。

（一）基本支出情况

基本支出16867615.37元，占总支出的48.49%，比上年支出数23038452.25元减少26.79%；减少的主要原因是厉行节约接待费及会议费减少。

（二）项目支出情况

项目支出17919426.91元，占总支出的51.51%，比上年项目支出数34495260.12元减少48.05%。

 图表2   2017年支出结构分析图（按支出类别）  单位：万元

在部门决算总支出中，工资福利支出数为10733553.48元，占总支出的30.86%；商品和服务支出数为2779649.87元，占总支出的7.99%；对个人和家庭的补助支出数为 10870854.97元，占总支出的31.25%；其他资本性支出数为10402983.96元，占总支出的29.9%。

   图表3   2017年支出结构分析图（按经济科目）  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建兴乡2017年度一般公共预算财政拨款支出34787042.28元,占本年支出合计的100%。与上年57533712.37元对比减少39.54%,减少的主要原因为厉行节约接待费及会议费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出6520062.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.74%。主要用于人大事务支出550029.72元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2648265.65元；财政事务支出1063366元；工商行政管理事务支出55200元；民族事务支出54050元；群众团体事务支出4580元；党委办公厅室及相关结构事务支出1187695.5元；组织事务支出762355.56元；其他共产党事务支出6720元；其他一般公共服务支出187800元；

2.外交（类）无支出；

3.国防（类）无支出；

4.公共安全（类）支出16395元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于司法支出；

5.教育（类）支出291044元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于初等职业教育；

6.科学技术（类）支出322701.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于产业技术研究与开放；

7.文化体育与传媒（类）支出365106元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8.社会保障和就业（类）支出5046956.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出及各种社会保险补助；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出870250元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.节能环保（类）支出535078.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。用于支付退耕还林补助资金；

11.教育（类）支出291044元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于初等职业教育；

12.城乡社区（类）支出1116807.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

13.农林水（类）支出13211754.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.98%。主要用于社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，退耕还林资金，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

14.交通运输（类）支出130413元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于路政办在职人员工资福利等支出；

15.资源勘探信息（类）支出102812元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

16.住房保障（类）支出5857661元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出；

17.其他（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于老年活动室等支出；

图表4   2017年支出结构分析图（按功能科目）  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建兴乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为425000元，支出决算为342181.33元，完成预算的80.51%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算为123189.33元，完成预算125000元的98.55%；公务接待费支出决算为218992元，完成预算3000000元的73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为建兴乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少94609.79元，下降21.66%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少55167.79元，下降30.93%；公务接待费支出决算减少39442元，下降15.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为建兴乡认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出123189.33元，占36%；公务接待费支出218992元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出123189.33元。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护支出123189.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于建兴乡保障各机关、事业单位日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出218992元。其中：

国内接待费支出218992元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待397批次（其中：外事接待0批次），接待人次3970人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建兴乡保障各机关、事业单位日常运行发生的接待支出。

国（境）外接待费无支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

建兴乡2017年机关运行经费支出1625338.67元，与上年对比增加19.6%,主要原因是深化部门预算改革，落实节约型机关建设措施，拓展政府采购范围和内涵，规范固定资产管理，合理规范使用公务用车，加大对资金转移支付。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，建兴乡资产总额47258945.27元，其中，流动资产26370069.13元，固定资产（房屋及车辆）20888876.14元，无对外投资、有价证券、在建工程及无形资产，无其他资产。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14107559.91元，其中流动资产增加14107559.91元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额139087元，其中：政府采购货物支出139087元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:具体项目预算完成情况详见一般公共预算财政拨款支出决算明细，初步完成重点项目预算的绩效目标。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53042700756301111

2017年度部门决算表20180920052300469.xls