新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我乡人民政府认真履行工作职能，制定并实施本乡的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本乡社会治安和社会稳定，组织实施乡村建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委、政府的领导下各司其职，共同致力于建兴乡的高质量发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1﹒新平彝族傣族自治县建兴乡农业农村发展服务中心；

2﹒新平彝族傣族自治县建兴乡规划建设和环境保护中心；

3﹒新平彝族傣族自治县建兴乡宣传文化服务中心；

4﹒新平彝族傣族自治县建兴乡党群服务中心；

5﹒新平彝族傣族自治县建兴乡社会保障服务中心；

6﹒新平彝族傣族自治县建兴乡综治中心；

7﹒新平彝族傣族自治县建兴乡财政所；

8﹒新平彝族傣族自治县建兴乡行政综合执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1﹒新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府；

2﹒新平彝族傣族自治县建兴乡农业农村发展服务中心；

3﹒新平彝族傣族自治县建兴乡规划建设和环境保护中心；

4﹒新平彝族傣族自治县建兴乡宣传文化服务中心；

5﹒新平彝族傣族自治县建兴乡党群服务中心；

6﹒新平彝族傣族自治县建兴乡社会保障服务中心；

7﹒新平彝族傣族自治县建兴乡综治中心；

8﹒新平彝族傣族自治县建兴乡财政所；

9﹒新平彝族傣族自治县建兴乡行政综合执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们主要做了六个方面的工作：

（一）聚力调结构、优布局，经济发展稳中提质

“四抓”工作稳步推进。聚焦项目投资、财源建设、市场主体、农业基地“四抓”重点，以盘家底、扬优势、补短板的理念，用好用透“六本账”。牢固树立“抓项目就是抓投资，抓投资就是抓发展”的理念，谋划项目46个，总投资16.03亿元（其中：政府性投资储备项目9个，总投资11.00亿元；乡级谋划项目37个，总投资5.03亿元），完成项目入库13个，固定资产投资报数2.10亿元。全面掌握税源点和纳税主体情况，遍访企业解难题，完成税收104.04万元。持续优化营商环境，强化市场主体培育及“四上”企业“升规纳限”工作，全力支持企业规范做强，溢丰工贸、七兴建筑两家企业成功升规纳规。大力扶持天门冬、独蒜兰等种植新业态，培育壮大“果蔬药菌草”种植加工、林下资源综合利用、新能源开发建设、商贸流通与服务等领域企业，建成市级现代农业产业基地10个、县级28个，现代农业产业发展有序推进。

农业产业延链增效。全面落实粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，统筹推进高标准农田建设，完成耕地流出整改254.00亩、撂荒地治理653.68亩。持续挖掘中药材产业发展潜力，“哀牢山建兴药文化园”建设初显成效，试种莪术、白芨、板蓝根、蒲公英等30余种中药材，全乡中药材种植面积2.70万亩，产值约1.13亿元。完成烟叶交售66.90万公斤，实现烟农收入2,271.90万元。开展黄精套种玉米、杂交水稻地膜覆盖种植、露水草和荞麦混合播种等多组种植试验，完成602.00亩马铃薯绿色高质高效示范项目，完善第一手种植数据库，农业技术推广力度持续加大。夯实巩固露水草、马铃薯、桃子、人参果、蜜蜂养殖等传统优势农业产业基础，因地制宜做好“土特产”文章。引入鱻壤农业科技开发有限公司，建设独蒜兰组培育苗室和种植基地，建成中药材初加工烤房30座，鸿誉露水草厂场地改造并投入使用，首批天门冬实现订单化收购，“建兴”牌黄精茶试制成功并取得良好口碑，从种子端、种植端、加工端到销售端，现代农业产业链逐步完善。

文旅经济活力迸发。以“旅游+文体”为牵引，深入挖掘本土特色民族文化和帽盒山红色革命文化，成功举办第二届“中国·建兴葫芦笙文化艺术节”和第三十一届开歌节，持续提升建兴特色节庆知名度和影响力；投资3,000.00余万元建设马鹿大酒店，补齐文旅短板；实施建兴乡传统葫芦笙制作非遗技艺及葫芦笙舞蹈传承保护项目，成功申报葫芦笙舞蹈市、县级非遗项目，建成葫芦笙非遗传习室，提升公共文化服务阵地保障水平；接续开展广场舞大赛、“村BA”篮球赛等特色文化体育活动，全年共接待游客15万人次，有力促进文体旅流量转化为经济发展增量。

（二）着力强巩固、重衔接，乡村振兴稳步推进

巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作，持续巩固“三保障”和饮水安全成果，严格落实“双线四级”责任，义务教育阶段农村脱贫家庭辍学生实现“动态清零”；完成农村低收入群体危房改造，全面保障群众住房安全；建立健全农村饮水设施运行管护机制，落实管水员制度，保障群众饮水安全。全面落实“三重医疗保障”“一站式”结算和大病专项救治等各类健康帮扶政策；发放“雨露计划”补助123人13.00万元，发放小额信贷4户20.00万元，发放省外务工一次性交通补助211人21.10万元，消费帮扶完成农副产品销售11.70万元，有效促进脱贫人口增收，2024年全乡脱贫户及监测户人均纯收入2.19万元，增长7.29%，7个村（社区）集体经济均稳定在20.00万元以上。

项目激活发展潜力。聚焦集镇功能、产业发展、乡村治理、民生等要素保障，稳步推进项目建设，为乡村发展提供强劲支撑。

投资462.00万元，完成洋坪中药材现代化种植基地建设、老箐小组中药材示范村建设、马鬃山小组民族团结示范村建设等5个衔接资金项目；成功申报新平县马鹿乡村振兴科技示范村建设项目；实施建兴、盘龙大沟修复工程项目，启动麻栗树综合性活动场所建设，马鹿社区居家养老服务中心建设项目顺利收尾，基础设施短板弱项进一步补强；联兴风电三期建设前期准备工程顺利进行，林权贷项目中药材种植基地、黄草坝取水池等建设有序推进；加强农村通信建设，投资88.00万元新建5G基站6个，农村通信条件持续改善。

（三）奋力保生态、创绿美，乡村面貌美中有质

生态底色愈发靓丽。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，严格落实河（湖）长责任制，开展“党建+”河长清河36次，清除垃圾污物24.00吨，市、县、乡、村四级河长常态化巡河816次，加快推进黄草坝水库、光山河水库省级美丽河湖申报工作。推动林长制走深走实，签订森林防火目标责任书367份，建设盘龙、中寨、马鹿片区防火道路6.30公里，实施磨味村狗头坡2.62公里防火应急道路建设，完成森林督察、林草湿荒漠化及松材线虫监测等414宗图斑调查，巩固退耕还林还草成果，森林覆盖率达65.62%。完成2座历史遗留废弃矿山生态修复，协助完成第三次全国土壤普查工作，定期开展土壤污染监测，持续推进农业面源污染防治、粪污资源化和秸秆综合利用，推行化肥农药减量增效，持续深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。

人居环境持续改善。持续实施农村人居环境整治提升五年行动，健全完善“红黑榜”、垃圾清运收费等长效机制，推动人居环境提档升级。深入学习推广浙江“千万工程”经验，开展城乡绿化美化三年行动，通过义务植树活动和以工代赈示范项目新增村庄绿化树1.50万株，乡村焕发生机与活力。完成盘龙村下黑蟆塘、中寨村岔河寨、马鹿社区彝族小寨等绿美村庄建设8个，建成建兴村、盘龙村、磨味村3个二星级村庄。以村庄清洁行动为抓手，组织4872人次清理垃圾355.00吨，创建“美丽庭院”153户，极大改善村庄生活环境。以磨味村为试点，通过院坝协商达成共识，形成村级公路管护长效机制，以点带面，实现乡村公路“共治共享共护”。

（四）倾力惠民生、暖民心，社会事业蓬勃发展

兜牢民生保障底线。全面落实就业创业优先政策，实现农村劳动力转移就业5767人，发放创业担保贷款10人270.00万元，开展中药材种植、烹饪等技能培训2期200余人。持续巩固全民参保计划，城乡居民基本医疗保险缴费15172人，缴费率99.28％，城乡居民基本养老保险缴费7641人，缴费率104.54%。完善城乡救助体系，发放城乡低保1004人497.87万元、特困供养补助55人58.01万元、临时救助6人1.60万元、孤儿救助6人7.34万元、残疾人两项补贴706人58.33万元、高龄补贴536人27.55万元。探索构建“1223”“一老一小”服务体系，利用网格化管理机制，开展“敲门行动”走访399人，组织留守儿童开展研学活动2期53人，启动关爱服务留守儿童三年行动第一批试点工作，开展红领巾图书角捐赠、儿童口腔义诊等系列活动，点对点关爱守护“一老一小”。开展“帮办代办”服务，累计办理14963件，打通民生服务“最后一公里”。有序推进移风易俗殡葬改革，发放惠民殡葬补助76人19.76万元。

公共服务持续优化。教学质量稳步提升，中学综合成绩稳居全县前列，中考尖优生比例明显上升。发挥教育基金作用，发放中高考优秀学生奖励资助19人2.80万元，投入3.00万余元组织部分优秀学生外出研学。完成帽盒校点与马鹿校点合并，教育资源不断优化。加大医疗卫生基础设施建设与医疗人才队伍建设力度，投资4.00万元完成建兴村卫生室能力提升项目，完成“胸痛救治单元”建设，“心脑血管救治站”建成并通过市县达标验收，建成慢性病管理中心，完善慢性病一站式服务体系，常态化开展义诊、巡诊15次，实现医疗服务“零距离”。开展非遗进校园、假期少儿舞蹈、农村文艺骨干等文化文艺培训21场次，创新开展建兴推荐官选拔大赛、民族服饰实景秀等群众文化活动18场次，群众文化生活日益丰富。

（五）竭力防风险、保稳定，基层治理平稳有序

安全工作扎实巩固。开展安全生产治本攻坚三年行动，强化重点领域安全监管，持续推进10个领域28项重点任务落实。严格落实工程建设、交通安全、消防安全、成品油市场等重点领域属地责任，年内未发生重特大安全生产事故。落实防火、防汛应急值班制，严格执行防火期农事用火报备，加强半专业打火队、防汛应急队伍管理培训，处置紧急火情10起、汛期应急险情7次，全力筑牢森林防灭火、防汛抗旱安全屏障。开展防震减灾、食品安全、学生防溺水等各类宣传教育30次，发放宣传资料1430份，进行应急综合演练80次。加强食品药品安全监管工作，组织食品安全专项检查整治行动5次，开展特种设备、危险化学品、校园周边环境、烟花爆竹、燃气安全等专项检查45次，年内未发生食品、特种设备及产品质量等安全事故。

平安建设持续深化。深入开展“普法强基补短板”专项行动，开展进村入户宣传26场次、法治讲座16场次，覆盖4600余人次，营造全民尊法学法守法用法浓厚氛围。深入践行新时代“枫桥经验”，持续推进乡村两级综治中心实体化运行，调解矛盾纠纷87起，调处率100.00%，实现“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”。常态化开展扫黑除恶工作，全面落实命案防控措施，落实落细特殊重点人群服务管控，实现命案零发生。提升综合行政执法业务水平，组织2批次36人参加行政执法培训考试，通过率100.00%。大力推进“利剑护蕾”专项行动，召开家长学校专题讲座4期，法治进校园专题讲座3场次。以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法加强宗教事务管理，全乡社会治安持续向好。

（六）大力严法治、转作风，政府效能不断提升

自身建设不断增强。紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”目标要求，聚焦重点发力，党纪学习教育不断走深走实。深入推进法治政府建设，建成乡级公共法律服务中心1个，村级公共法律服务站7个，解答法律咨询72人次，群众法治意识不断提升。自觉接受人大法定监督和政协民主监督，办理人大代表建议4件，政协委员提案1件，办复率达100.00%；全面推进政务公开，畅通民意诉求反馈渠道，全年政府门户网站发布信息242条，及时办复“百姓信箱”留言，政府行政效能和服务能力显著提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年度收入合计30,980,124.33元。其中：财政拨款收入30,717,924.33元，占总收入的99.15%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入262,200.00元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加3,835,513.26元，增长14﹒13%。其中：财政拨款收入增加3,705,313.26元，增长13.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加130,200.00元，增长98.64%。主要原因是：公共预算收入由于对未纳入年初预算的项目资金进行了追加，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年度支出合计31,007,279.33元。其中：基本支出10,603,829.73元，占总支出的34.20%；项目支出20,403,449.60元，占总支出的65.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,879,058.46元，增长14.30%。其中：基本支出减少1,556,395.41元，下降12.80%；项目支出增加5,435,453.87元，增长36.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少，日常公用经费支出下降，公共预算收入由于对未纳入年初预算的项目资金进行了追加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10603829.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,543,811.67元，占基本支出的90.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,060,018.06元，占基本支出的10.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,403,449.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．人大事务项目经费216,317.04元，主要用于开展人大履职能力提升，人大代表建议办理等工作；

2．政协事务项目经费70,000.00元，主要用于开展政协业务工作、政协提案等工作；

3．政府办公厅（室）及相关机构事务项目经费591,129.33元，主要用于开展集镇维护等业务工作；

4．纪检监察事务项目经费200,000.00元，主要用于开展年度“清廉单元”创建、纪检监察教育暨纪律教育现场教育活动培训等业务工作；

5．组织事务项目经费96,920.00元，主要用于开展农村困难党员关爱行动补助及困难党员慰问；

6．其他一般公共服务项目经费2,464,445.15元，主要用于开展项目整改；

7．其他教育项目经费57,920.00元，主要用于开展学校优秀学生奖励金；

8．文化和旅游项目经费214,115.00元，主要用于开展乡镇文化业务工作；

9．抚恤项目经费65,088.00元，主要用于开展发放遗属生活补助经费；

10．社会福利项目经费793,288.18元，主要用于开展保障养老服务机构运营及建设；

11．残疾人事业项目经费10,746.00元，主要用于开展残疾人信息更新工作；

12．农业农村项目经费342,375.00元，主要用于开展保障农村无害化厕所建设；

13．林业和草原项目经费384,368.13元，主要用于保障森林生态效益管护费及林业宣传材料费用等工作；

14．水利项目经费76,700.00元，主要用于开展农村饮水安全工程维修养护，水库环境保护；

15．巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费9,815,000.00元，主要用于开展保障衔接乡村振兴工作；

16．农村综合改革项目经费3,671,166.27元，主要用于保障村社区人员生活补助；

17．公路水路运输项目经费312,089.00元，主要用于开展保障农村公路养护；

18．自然资源事务项目经费80,000.00元，主要用于开展耕地流出整改工作；

19．保障性安居工程项目经费320,000.00元，主要用于开展农村危房改造项目；

20．解决历史遗留问题及改革成本项目经费260.00元，主要用于开展保障企业退休人员慰问经费；

21．应急管理事务项目经费30,000.00元，主要用于开展塌方处理及购置防汛物资；

22．自然灾害防治项目经费60,000.00元，主要用于开展公路应急挡墙建设项目；

23．自然灾害救灾及恢复重建项目经费108,000.00元，主要用于开展建兴村大沟应急抢修项目；

24．彩票公益金安排的项目经费423,522.50元，主要用于开展专项彩票公益金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出30,294,141.83元，占本年支出合计的63.50%。与上年相比增加4,227,419.66元，增长16.22%，完成年初预算的177﹒16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出8,591,399.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.36%，完成年初预算的152.73%。主要用于：

“2010108”代表工作支出22,805.00元，主要用于人大代表活动、人大履职提升培训、外出学习、调研支出；

“2010199”其他人大事务支出193,512.04元，主要用于人大提案项目经费支出；

“2010202”一般行政管理事务支出70,000.00元，主要用于政协提案办理专项经费支出；

“2010301”行政运行支出4,442,003.51元，主要用于工资福利、劳务费、办公费、水电费、会议费、培训费等日常运行费用支出；

“2010350”事业运行支出36,866.00元，主要用于工资福利支出；

“2011102”一般行政管理事务支出200,000.00元，主要用于清廉单元创建、纪检监察、党纪学习教育暨纪律教育现场教育活动培训；

“2013150”事业运行支出90,001.24元，主要用于工资福利、其他社会保障缴费支出；

“2013202”一般行政管理事务支出82,280.00元，主要用于农村困难党员补助支出；

“2013299”其他组织事务支出14,640.00元，主要用于困难党员春节、七一慰问补助支出：

“2013650”事业运行支出643,051.19元，主要用于事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费支出；

“2019999”其他一般公共服务支出2,464,445.15元，主要用于项目整改支出。

2．文化旅游体育与传媒支出333,786.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1﹒10%，完成年初预算的104.20%。主要用于：

“2070108”文化活动支出31,012.00元，主要用于民族文化传承保护经费；

“2070109”群众文化支出199,671.64元，主要用于事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等；

“2070199”其他文化和旅游支出103,103.00元，主要用于葫芦笙文化艺术节活动支出。

3．社会保障和就业支出2,105,824.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的103.43%。主要用于：

“2080109”社会保险经办机构支出214,278.52元，主要用于事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费支出；

“2080501”行政单位离退休支出9,740.00元，主要用于对个人和家庭的补助及退休干部公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,008,217.60元，主要用于缴纳机关、事业单位人员基本养老保险支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4,466.63元，主要用于缴纳机关、事业单位人员企业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出65,088.00元，主要用于支出遗属生活补助及一次性抚恤补助支出；

“2081002”老年福利支出606,262.50元，主要用于老年活动室建设项目支出；

“2081006”养老服务支出187,025.68元，主要用于居家养老服务中心及敬老院运行支出；

“2081104”残疾人康复支出746.00元，主要用于精神病卫生综合管理经费支出；

“2081105”残疾人就业支出10,000.00元，主要用于残疾人入户调查及数据动态更新相关费用支出。

4．卫生健康支出864,068.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的102.57%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出194,322.69元，主要用于单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出327,376.64元，主要用于事业单位人员医疗保险、生育保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出322,568.71元，主要用于行政机关事业人员公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出19,800.34元，主要用于行政机关、事业单位人员大病医疗补充支出。

5．节能环保支出824,295.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的87.51%。主要用于：

“2110199”其他环境保护管理事务支出824,295.84元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费支出。

6．农林水支出16,141,351.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.28%，完成年初预算的250.81%。主要用于：

“2130104”事业运行支出1,987,556.83元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费支出；

“2130109”农产品质量安全支出18,000.00元，主要用于屠宰场检疫人员补助支出；

“2130126”农村社会事业支出298,000.00元，主要用于农村厕所革命户厕建设支出；

“2130209”森林生态效益补偿支出310,546.00元，主要用于森林管护人员劳务费用支出；

“2130234”林业草原防灾减灾支出18,762.13元，主要用于支出开展计划烧除工作经费支出；

“2130299”其他林业和草原支出30,000.00元，主要用于核桃低产林改造项目支出；

“2130306”水利工程运行与维护支出49,700.00元，主要用于水库管理人员工资及水库环境治理费用支出；

“2130316”农村水利支出27,000.00元，主要用于农村饮水安全工程维修养护项目款支出；

“2130504”农村基础设施建设支出6,925,000.00元，主要用于以工代赈项目支出；

“2130506”社会发展支出1,570,000.00元，主要用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设项目支出；

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,220,000.00元，主要用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴建设项目，驻村工作队工作补助经费支出；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出3,686,786.95元，主要用于支付村社区小组人员补助支出。

7．交通运输支出312,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，年初无此预算。主要用于：

“2140106”公路养护支出312,089.00元，主要用于农村公路养护支出。

8．自然资源海洋气象等支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0﹒26%，年初无此预算。主要用于：

“2200106”自然资源利用与保护支出80,000.00元，主要用于耕地流出整改工作补助支出。

9．住房保障支出843,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，完成年初预算的93.84%。主要用于：

“2210105”农村危房改造支出320,000.00元，主要用于农村危房改造项目支出；

“2210201”住房公积金支出523,326.00元，主要用于职工住房公积金支出。

10．灾害防治及应急管理支出198,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此预算。主要用于：

“2240104”灾害风险防治支出30,000.00元，主要用于防汛物资购置及塌方处理费用支出；

“2240699”其他自然灾害防治支出60,000.00元，主要用于应急挡墙建设项目支出；

“2240703”自然灾害救灾补助支出108,000.00元，主要用于大沟应急抢修项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为307,000.00元，决算为302,792.01元，完成年初预算的98.63%；支出决算较上年减少29,871.89元，下降8.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为297,000.00元，决算为302,792.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的101.95%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,271.89元，下降7.98%；公务接待费支出决算较上年减少3,600.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为307,000.00元，支出决算为302,792.01元，完成年初预算的98.63%，支出决算较上年减少29,871.89元，下降8.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为297,000.00元，决算为302,792.01元，完成年初预算的101.95%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：实行县域范围内的零接待，根据中央八项规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,271.89元，下降7.98%；公务接待费支出决算上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1﹒实行县域范围内的零接待，根据中央八项规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

2﹒压减公务用车购置和运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1﹒安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2﹒购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3﹒安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年机关运行经费支出1,032,818.06元，比上年减少374,393.37元，下降26.61%，主要原因是人员变动，大力压减不必要的办公费开支。部门机关运行经费主要用于办公费114,815.00元，水费2,795.30元，电费27,800.00元，差旅费13,958.88元，劳务费392,669.00元，工会经费18,400.00元，公务用车运行维护费267,829.99元，其他交通费用194,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府资产总额284,669,15.67元，其中，流动资产19,812,558.12元，固定资产8,654,357.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,8347,55﹒87元，其中固定资产减少199,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0﹒00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额331,598.12元，其中：政府采购货物支出36,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出295,338.12元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额331,598.12元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700756301111

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年度部门决算公开表.xls