新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2018年年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，按照《新平县财政局关于2018年部门预算的批复》（新财字[2018]1号）文件精神，现就2018年部门预算公开说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）机构设置情况

根据《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编[2012]17号）文件精神，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉溪市委、市政府的派出机构，副县级，人员编制为事业编制，共15个编制。2016年县编办新增流动编制1个。现编制数16个。

（三）重点工作概述

2017年1至12月，新平工业园区完成主营业务收入195.86亿元，同比增14.9%；完成工业总产值241.9亿元，同比增34.4%；完成工业增加值51.1亿元，同比增16.2%；完成固定资产投资35.7亿元，同比增20%；招商引资到位资金31.2元，同比增27%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 13人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入374.72万元，其中：一般公共预算财政拨款374.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入374.72万元，其中:本年收入374.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.72万元（本级财力374.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出374.72万元。财政拨款安排支出 374.72万元，其中，基本支出374.72万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：208社会保障和就业支出31.76万元；210医疗卫生支出20.35万元；215资源勘探电力信息等支出295.5万元；221住房保障支出27.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：301工资资金津补贴255.28万元；其中:30101基本工资61.18万元；30102津贴补贴102.91万元；30103奖金86.22万元；30107绩效工资4.97万元。社会保障缴费52.11万元；其中：30108机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元；30110职工基本医疗保险缴费12.23万元；30111公务员医疗补助缴费7.64万元；30112其他社会保障缴费1.66万元。30113住房公积金27.11万元；302办公经费35.22万元；其中：30201办公费5.22万元；30207邮电费0.76万元；30217公务接待及党工委工作经费11万元；30228工会经费1.98万元；30229福利费1.26万元；30231公务用车运行维护费5万元；30239其他交通费用15万元。

五、省对下转项转移支付情况

我部门没有列入省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金6.61万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2017年一般公共预算支出478.94万元，其中：基本支出367.94万元，项目支出预算111万元。2018年一般公共预算支出374.72万元，其中：基本支出预算374.72万元，2018年基本预算比2017年增加6.78元万元，增加1.81%，主要人员经费增加。项目支出预算0万元。

2018年项目支出预算2017年减少原因取消招商引资奖项目。

（二）2017年“三公”经费预算支出34.93万元，其中：公务接待29.93万元，公务用车运行费5万元。2018年“三公”经费预算支出34.93万元，其中：公务接待29.93万元，公务用车运行费5万元。2018年“三公”经费预算支出与2017年相同。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

我部门机关运行费支出40.22万元，具体明细如下：办公费5.22万元；邮电费0.76万元；公务接待及党工委工作经费11万元；工会经费1.98万元；福利费1.26万元；公务用车运行维护费5万元，其他交通费用15万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。