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监督索引号53042700347600000 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明 目录 第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会部门概况 第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明 第三部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区 管理委员会部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。 （二）机构设置情况 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉溪市委、市政府的派出机构，副县级，人员编制为事业编制，共15个编制。下设四科一室一公司，分别为党政办公室、计划财务科、规划建设科、招商服务科、企业服务科，下设新平工业投资开发有限公司。 （三）重点工作概述 2020年，主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增10%，新开工项目3个（其中：5000万元以上2个），竣工项目3个（其中：5000万元以上2个），储备项目3个。 2020年，工业园区将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻落实县委全会、经济工作会和两会精神，坚持以招商引资和项目建设为抓手，加快推进园区基础设施建设和企业转型升级，扎实有效做好融资工作，加强园区安全生产和环境保护监管，不断提高服务水平和质量，切实推动园区经济高质量发展。 1.加快基础设施建设，着力完善园区发展平台。一是结合玉昆钢铁迁入大化片区，建设绿色钢城的实际变化和需要，进一步完善扬武片区大开门组团控制性详细规划，启动赵米克片区控制性详细规划编制，为推动产业集聚发展提供科学的规划依据；二是不断完善供水、电网、燃气、道路、网络、通信等基础设施和标准化厂房建设，为项目入园发展提供良平台。继续推进扬武片区大开门综合开发一期基础设施及配套设施建设项目，启动并完成7条市政道路(总长度4852.38m)、平甸河引水工程、电缆沟修建工程等项目建设；启动停车场、休闲广场等配套设施建设项目。启动大开门综合开发二期项目前期工作，完成部分土地征收工作。启动戛洒片区白糯格供水、供电工程前期工作，推进增量配电网试点项目。完成桂山片区斗戛二期基础设施建设项目。三是加强园区土地管理，继续做好大开门综合开发土地的征收管理和入驻项目用地的转征报批及供应出让，为企业入驻提供土地要素保障。 2.加强部门协作联动，着力推进重点项目建设。一是进一步加强部门合作联动，积极与国土、林业、交通、水利、环保、住建、电力、通讯等部门加强沟通协调，为钢铁产业集聚发展和产业链延伸提供土地开发空间、环境发展容量和水、电、路、通讯等相关要素保障。二是强化协调服务，着力解决项目建设中土地、林地保障、环评审批、周边关系协调等影响项目推进的困难和问题，加快推进玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换改造升级、新平南恩糖纸有限公司搬迁改造转型升级和新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造等3个企业转型升级项目；落实帮办责任，加大招商引资签约项目前期工作力度，做好洽谈项目跟踪服务工作，争取新平穆鑫资源再生利用有限公司废旧轮胎回收综合利用建设项目、新平宏山生物科技有限公司大麻综合利用项目、云南成发能源科技开发有限公司120万t/a煤焦化搬迁技改项目、云南鹏达资源再生科技有限公司15万t/a铅酸蓄电池回收利用项目、物作科技（天津）有限公司甘蔗汁深加工滋养等项目及早落地建设。 3.加大项目储备力度，着力提高招商引资工作实效。一是紧紧围绕省市打造“三张牌”的要求，吃透中央、省、市产业政策，围绕产业基础及发展定位，制定招商引资策略和方向，采取专题推介、精准定向招商、平台借力招商、市场化招商等方式，千方百计提高招商引资工作成效。二是落实“放管服”改革政策，不断改善营商环境。切实履行项目帮办责任，为入园项目提供全程帮办服务；敢于担当，勇于作为，进一步完善招商引资重点项目协调机制，主动承担起项目建设协调牵头责任，及时研究解决项目落地、建设相关问题。三是高度重视并抓好项目储备工作。立足新平资源优势和把握好“绿色钢城”建设带来的机遇，紧紧围绕钢铁行业上下关联产业和生物资源加工业，因地制宜，深入挖潜，扎实抓好一批针对性强、高质量的产业项目储备工作，推动实现精准招商，加快钢铁行业产业链延伸、补链，加快生物资源深度开发加工实现新的突破。 4.加快平台公司改革，着力化解资金制约瓶颈。一是化解工投公司债务，减轻公司发展压力。梳理确认工投公司历年来在园区开发建设、征地拆迁等方面投入的资金，明确资金支出责任主体与支付年限、利润分配方式等，逐年给予化解。二是推进公司实体化改革，增强公司发展实力。将园区优势资源或特许经营项目，配置给工投公司，增强公司发展能力，提升平台竞争力和信用等级。充分发挥和利用好平台的背景优势和资源优势，加强与招商引资企业平等的投资合作，拓展公司的营利渠道。加快经营性项目投资，加强年产40万立方米混凝土搅拌站经营管理，推进大开门PPP项目、斗戛三期标准化厂房等重点建设项目，加快谋划工投物业管理公司和铭源水务公司的经营业务，不断增强公司经营能力和抵御风险的能力。充分发挥建筑工程施工总承包企业房建、市政、钢构“三级”资质作用，积极开展工程投标活动，逐步拓宽公司实体化改革路子。三是创新投融资方式，探索园区开发新模式。重点推行PPP项目方式推进园区基础设施建设，积极争取发行土地专项债、项目收益专项债等方式获得国家债券资金支持，采用EPC+融建模式，参与入园企业项目用地、标准化厂房、厂区建设。 5.加强安全环保监管，着力加快和谐园区建设。一是全面履行安全生产和环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的战略指导思想，坚持走绿色生态发展之路，严格贯彻落实中央、省、市、县安全生产、环境保护法律法规和政策要求，健全完善工业园区安全、环保监管制度，认真抓好《新平工业园区党政领导干部安全生产环境保护责任清单》贯彻落实，切实加强安全生产和环境保护工作。二是深入开展污染治理工作，认真贯彻实施水、大气、土壤防治行动，充分利用宏观环境趋紧的“倒逼机制”，狠抓仙福公司产能置换改造升级，加强主要污染物排放总量控制和节能减排，打好污染防治攻坚战。 第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入399.41万元，其中：一般公共预算财政拨款280.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转118.53万元。 2020年部门财政拨款收入 280.88万元，与上年同口径相比减少42.74万元，减率13.21 %，减少的主要原因是：人员减少，人员经费减少。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入399.41万元，其中:本年收入280.88万元，上年结转118.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.88万元（本级财力280.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 2020年部门财政拨款收入 399.41万元，与上年同口径相比减少320.11万元，减率44.49 %，减少的主要原因是：人员减少，人员经费减少，项目款结余减少。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 280.88万元。财政拨款安排支出 280.88万元，其中：基本支出248.33万元，与上年同口径相比减少45.29万元，减率15.42 %，减少的主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出32.55万元，与上年同口径相比增加2.55万元，减率7.8%，增加的主要原因是：国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及离退休老干部、困难党员、干部慰问经费增加。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出2.55万元；208社会保障和就业支出20.91万元；210卫生健康支16.82万元；资源勘探信息等支出219.16万元；221住房保障支出21.44万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出248.33万元，其中：301工资福利支出222.28万元，其中：30101基本工资53.08万元；30102津贴补贴74.94万元；30103奖金26.4万元；30107绩效工资9.6万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.47万元；30110职工基本医疗保险缴费9.73万元；30111公务员医疗补助缴费6.35万元；30112其他社会保障缴费1.27万元。30113住房公积金21.44万元。302商品和服务支出24.61万元，其中：办公费4.16万元；邮电费0.76万元；差旅0.91万元；公务接待费0.78万元；工公费1.43万元；福利费0.91万元；公务用车运行维护4.8万元；其他交通费用10.86万元。303对个人和家庭的补助1.44万元，其中：退休费1.44万元。项目支出32.55万元，其中：国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费2万元；离退休老干部、困难党员、干部慰问经费0.55万元）。 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 本年度本单位没有上级对下专项转移支付项目。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，其中：台式电脑6台，笔记本电脑1台，打印复印一体机2台，采购预算资金6.76万元。 预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年“三公”经费安排23.3万元，其中：公务接待费14.8万元，与上年18.5万元对比减少3.7万元，减少20%，主要原因厉行节约，严控三公经费支出。因公出国（境）费0万元，与上年对比持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费8.5万元。与上年4.8万元对比增加3.7万元，增加43.53%，主要原因分析车辆老旧，使用年限长，修理费增加。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年基本支出预算248.33万元，同比2019年基本支出预算293.62万元减少45.29万元，减少主要原因人员减少，经费减少。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 2020年项目支出预算32.55万元，同比2019年30万元增加了2.55万元，增加原因主要是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费2万元；离退休老干部、困难党员、干部慰问经费0.55万元。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 [“三公”经费] “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 [财政拨款收入]指财政当年拨付的资金。 [基本支出]指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 [项目支出]指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 [机关运行经费]指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排24.61万元，其中：办公费4.16万元；邮电费0.76万元；差旅费0.91万元；公务接待费0.78万元；工会经费1.43万元；福利费0.91万元；公务用车运行维护费4.8万元，其他交通费用10.86万元，与上年对比减少37.62万元，主要原因厉行节约。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 2020年新平工业园区紧紧围绕市委、市政府重点工作，认真贯彻落实省、市、县关于稳增长相关政策，不断完善园区基础设施，优化发展环境，创新招商方式，稳步有序推进园区规划建设和发展工作。1.为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排30万元，其中招商引资及项目推进办公经费15万元，招商引资及项目推进接待费15万元。目标：全年完成招商引资12亿元以上，储备项目5个以上，新开工项目3个以上，竣工项目2个以上。2.持续高速有效推进项目实施。基础市政道路的建设，有利于疏通现有拥挤嘈杂交通环境，改善周边生态环境，减少车辆扬尘带来的空气污染，方便范围内居民出行。配套服务设施建设，能提供更好的投资环境，吸引招商引资目光，推动区域经济发展，增加就业率，提高村民生活质量。3.七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目，预计2020年全年实现工业总产值2820万元，工业增加值705万元，主营业务收入2140万元，利润总额1000万元，从业人数128人，目前企业运营正常。 4.能合理开发利用土地资源，使有限的土地资源发挥应有的升值空间。有利于园区基础设施建设快速发展，使园区基础设施建设更为完善。将完全改善新平县的投资硬环境，推动工业发展，桂山片区的主要规划、产业定位为生物资源加工和资源综合利用聚集的产城融合区，斗戛二期处于交通枢纽位置，距离县城及向外都具有交通优势，更为生物资源原料的出入带来便利，节省资源，提高资源利用。5.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从园区实际出发，做好园区28个党总支（支部），452名党员的思想和阵地建设的工作。6.解决工业园区管委会的办公地点租金，使资产所有者（新平工业投资开发有限公司）的资产保值增值。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 深入学习贯彻中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，主动适应把握经济发展新常态，坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线，着力调整和优化产业结构，紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机，围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业，加快推进产业转型升级，坚持以招商引资和项目建设为抓手，以工业园区建设为载体，以科技创新为支撑，以政策措施为保障，着力建设大项目、培育大企业、发展大行业，进一步壮大总量、提升质量，构建极具竞争力的现代产业体系，推进园区经济实现高质量发展。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从园区实际出发，做好园区28个党总支（支部），452名党员的思想和阵地建设的工作。 2020年，主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增10%，新开工项目3个（其中：5000万元以上2个），竣工项目3个（其中：5000万元以上2个），储备项目3个。 启动大开门综合开发二期项目前期工作，完成部分土地征收工作。启动戛洒片区白糯格供水、供电工程前期工作，推进增量配电网试点项目。完成桂山片区斗戛二期基础设施建设项目。三是加强园区土地管理，继续做好大开门综合开发土地的征收管理和入驻项目用地的转征报批及供应出让，为企业入驻提供土地要素保障。 七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目，预计2020年全年实现工业总产值2820万元，工业增加值705万元，主营业务收入2140万元，利润总额1000万元，从业人数128人，目前企业运营正常，其中，涉及园区七户投资强度扶持预计2020年全年实现工业总产值2820万元，工业增加值705万元，主营业务收入2140万元，利润总额1000万元，从业人数128人。 解决工业园区管委会的办公地点租金，使资产所有者（新平工业投资开发有限公司）的资产保值增值。 第三部分：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、部门政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
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