新平县平掌乡2019年部门决算公开

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新平县平掌乡2019年度部门决算

目录

第一部分  平掌乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  平掌乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2019年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。2019年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制, 落实重点项目税收征管保障工作，建立新型税收征管格局, 涉农补贴工作，认真落实惠农政策, 执行财务管理办法，规范各项资金管理, 加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．产业转型稳推进，提质增效促发展

结合实际，科学制定产业发展规划，切实加大对产业发展的政策和资金支持；不断调优调强种植业结构，不遗余力促进农业发展、农民增收，实现农业增加值9423万元，增长6.8%，助推乡村产业振兴。

长效产业持续增收。2019年全乡核桃种植总面积58423.4亩，投产面积14605亩；完成抚育管理11100亩，产量94.57吨，实现总产值236万元；成立核桃专业合作社1个，产业发展规模化初步成型。完成茶叶生产705.3吨，实现总产值1290万元；库独木茶厂建设项目总投资140万元，已开工建设。牛油果种植1200亩，计划总投资1300万元，预计产量1600吨，尚未挂果。

短效产业前景可观。完成甘蔗种植1640亩，实现产值241.08万元；完成工业大麻种植868亩，实现产值135.4万元；小米辣种植600亩，实现产值270万元；露水草种植175.5亩，实现产值35.1万元。

畜牧业总体向好。扎实做好重大动物疫病防控，支持养殖大户、家庭农场规模化发展，实现畜牧业现价产值5676.3万元；完成2019年新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目平掌乡3个单元目标任务，成功续签6个单元。

2．水路网络再完善，助力发展新常态

路网建设快速推进。加快全乡重要交通线路的规划，服务好墨临高速公路（新平段）建设，完成征地977.81亩，支付征地款4000余万元，做好墨临高速曼干立交出口至平掌集镇连接线、金山丫口至仓房项目建设前期工作。加强路域环境整治，清除占道设施，做好危险路段安全警示，打造四好公路。截至2019年底，全乡通车里程385.39公里，其中：县道58.54公里，乡道120.67公里，村组路196.2公里，通车自然村147个，全面改善群众生产生活条件。

水网建设扎实有效。实施富库小流域治理工程，完成投资1050万元。实施平掌、柏枝、瓦寺、曼干片区抗旱应急工程，完成投资415万元。实施小型农田水利（一）工程，完成投资2300万元；小型农田水利（二）工程正在实施，其中已完成沟渠建设5条，小坝塘建设工程正在有序推进。实施梭山、联合、仓房、库独木等村人饮安全巩固提升项目，完成投资180万元；正有序推进农村饮水安全巩固提升工程猴进水库水源片区项目，投资239.92万元。全乡水利设施逐步完善，生产生活用水得到有效保障。

3．乡村环境强整治，美丽平掌展新颜

人居环境整治持续深入。以点带面，全面推进人居环境综合整治，各村（社区）结合实际，突出特色，打造示范榜样。大力开展农村垃圾治理、污水处理、“厕所革命”、村庄清洁等行动。建立保洁员及收费制度、门前三包制度、检查考核制度等长效机制，开展扶贫爱心超市建设，通过爱心超市积分引导群众增强环境卫生意识、改变不良的卫生习惯，人居环境整治工作成效明显。全乡共建成垃圾池110个，集镇氧化池已进行改造升级；建设公厕26座，水冲厕89座，完成户厕改造549座，村（居）委会驻地和集镇公厕覆盖率均达到100%。

农村危房改造克期完成。全乡完成四类对象及直过民族贫困户危房改造465户，兑付农危改补助资金14.7万元；按照四类对象安全住房保障“回头看”要求，全乡共排查出C、D级危房22户，修缮13户，重建9户，非四类对象无力建房2户，现已改造完毕，已兑付补助资金14.7万元。

建新拆旧复垦复绿工作取得实效。建新拆旧复垦复绿工作取得实效，4个易地搬迁点入住147户，30个就近就地集中改造点入住721户，建新拆旧任务已完成366间；拆旧奖励补助农户228户27.2万元，机械拆除补助17.75万元；合计复垦耕地面积31.86亩，水田6.89亩，复垦地块完成芭蕉、玉米、果树等农作物种植，乡村面貌呈现新景象。

4．环境保护守底线，魅力建设重生态

河道管理措施成效显著。组织对侵占河道、超标排污、非法采砂、破坏河道等突出问题依法进行整治，协调上下游、左右岸实行联防联控。2019年，全乡共巡河280人次并做好巡河记录，做到巡河留痕；投入人力95人次，开展河长清河行动，清理河道4条31公里，清除水库垃圾6.5吨；出动执法人员75人次，查处非法采砂案件9起。河湖长制深入推进、切实有效。

森林防火防害稳步推进。完善山林长工作机制，明确问题清单。签订森林资源管理目标责任状10份，发放各类森林防火资料2万余份，加强巡山值守，成立了1支半专业扑火队共15人及10支村级义务扑火队，聘用专、兼职护林员共36人，巡山护林员15人，路卡人员10人，圆满完成2018—2019年度森林和草原防灭火工作，无重特大森林火灾及人员伤亡事故发生。扎实开展森林病虫害监测工作，及时上报监测报表，无重特大林业病虫害事件。完成国家级森林督查图斑185个，完成新平县2019中央财政改造林补贴项目10100亩。山林长制落到实处，森林资源得到有效保护。

地质灾害治理切实有效。完成曼干中山防洪沟建设、丫口汉田地灾治理、集镇入口滑坡治理；完成平掌社区坝博小组地灾搬迁工程15户。做好地质灾害巡查排查工作，持续推进生态环境保护，创建生态文明，争当生态文明建设排头兵。

5．千方百计惠民生，社会事业齐发展

巩固拓展脱贫攻坚成果。开展脱贫攻坚巩固提升春夏冬“三季攻势”专项工作，认真完成各类问题整改，确保脱贫质量。扎实推进产业扶贫工作，投入资金184.95万元精准落实畜牧业、粮食、蔬菜、工业大麻、露水草等差异化产业扶持政策，惠及建档立卡户662户2282人；与有发展能力的贫困户签订农产品生产合作协议460户，9个新型农业经营主体与贫困户建立利益联结，实施产业项目及配套设施项目5个，实现贫困户全覆盖，脱贫质量显著提高。转移就业稳定有效，2个扶贫车间吸纳贫困劳动力就业49人，乡村公共服务岗位就业68人，全面提升建档立卡户持续增收能力，确保稳定脱贫。扎实推进社会救助工作，城乡困难群众医疗救助10人发放3.3万元。坚决做好控辍保学工作，持续推进健康扶贫。扶贫扶志同步推进，内生动力不断激发，脱贫攻坚巩固提升成效显著。

民生保障殷实有效。持续宣传城乡居民基本医疗、养老保险政策，引导群众积极参保。2019年度城乡居民医疗保险参保13455人，参保续保任务目标圆满完成；兑付门诊报销10674人次，统筹支付13.94万元；住院报销306人次，统筹支付32.92万元。城乡居民养老保险运营状况良好，共计6835人参保，征缴参保基金89.67万元；发放养老金29050人次，341.61万元。完成乡敬老院消防改造工程和居家养老服务中心建设。组织67名白内障患者进行免费手术，为23名贫困听力残障人士配发助听器。狠抓小额担保贷款推荐工作，发放贷款目标任务100%完成；辖区内的劳动力转移和劳动就业培训工作有序开展，开设5期劳动技能培训班；为符合条件的无业和下岗失业人员办理就业（失业）登记证书，走访慰问下岗失业人员特困农民工困难家庭13户。做好劳动保障监察工作，接待来访农民工13次71人，解决工资拖欠问题4起，涉及农民工47人127.8万元。持续实施“雨露计划”，春秋两季共扶持140人次，金额21万元。发放惠民殡葬、小乡干部、大学生救助、社会救助对象价格临时补贴及电费补贴共31.17万元。救灾救济工作扎实有效，冬春救济惠及221户672人。发放城乡低保资金、特困人员供养资金、残疾人两项补贴、困难群众临时救助、优抚对象生活补助等各项补贴共411.36万元。以2019年度城乡低保积分制管理工作为契机，通过低保动态管理和积分制管理工作，城乡低保对象新增85户174人，退出103户288人，做到应保尽保、应退尽退、进退及时。

社会治理统筹推进。始终保持打击违法犯罪活动高压态势，加强综合治理，落实行业监管，坚持深挖彻查，深入开展扫黑除恶专项斗争；禁毒防艾、缉枪治爆、扫黄打非等工作持续推进，法律法规宣传进一步加强。充分发动群众参与平安创建，安定和谐局面更加牢固；截至目前刑事案件立案1起，破案1起；行政案件受理26起，查处27起（含上年未办结1起）；信访事项15件，办结14件（含上年未办结1件），2件正在核实处理；乡村两级共计受理纠纷112起，调解成功112件，调解成功率100%。“七五”普法深入推进，法律顾问制度不断健全完善，全民法治意识不断增强。落实党政领导安全生产责任制，扎实开展安全生产监督检查工作，强化食品药品安全监管，出动执法人员264人次，查办经营超期食品和未取得许可证照经营商品案件8件，保障群众饮食用药安全。完善公共文化服务体系建设，完善各功能室建设，开展民间传统文化情况调研和各类文化文艺活动。舆情监测预警处置体系不断完善，意识形态阵地不断巩固，强化舆论正向引导，最大限度释放正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县平掌乡2019年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府、妇联。

2.参照公务员法管理事业单位：财政所。

3.财政补助事业单位：社保中心、文化站、农机站、林业站、计生办、农科站、水管站、农经站、兽医站、企业办、规划所、科协、路政办、新合办、两校、劳动站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县平掌乡2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平掌乡2019年度收入合计6083.57万元。其中：财政拨款收入5944.34万元，占总收入的97.71%；其他收入139.22万元，占总收入的2.29%。与上年对比财政拨款收入增加405.41万元，其他收入增加118.22万元，主要原因分析：财政拨款收入增加原因：2019年平掌乡脱贫攻坚巩固提升、退耕还林、人饮工程、厕所革命、人居环境整治工程大规模启动，导致财政拨款收入增加，其中：一般公共预算财政拨款收入增加348.91万元；政府性资金预算财政拨款收入增加56.5万元；其他收入增加：2019年新平县国土局拨入墨临高速征地费30万元、新增补充耕地指标流转补助经费60.3万元。

二、支出决算情况说明

平掌乡2019年度支出合计4481.56万元。其中：基本支出2163.98万元，占总支出的48.29％；项目支出2317.57万元，占总支出的51.71％。与上年对比2019年度支出较2018年度减少8.44万元,主要原因分析：2019年厉行节约，减少接待费、会议及培训召开次数，降低接待及培训支出标准，减少机关运行成本。其中：三公经费（接待费）减少14.82万元、会议费减少7.5万元、机关运行经费减少53.74万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障平掌乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出340.09万元。与上年对比减少15.44万元,主要原因分析：2019年厉行节约，减少接待费、会议及培训召开次数，降低接待及培训支出标准，减少机关运行成本。其中：三公经费（接待费）减少14.82万元、会议费减少7.5万元、机关运行经费减少53.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.89％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障平掌乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2317.57万元。与上年对比增加7.01万元,主要原因分析：2019年兑付2018年结转资金退耕还林及脱贫攻坚产业发展补助，项目支出增加7.01元。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区支出11.64万元，农林水支出308.2万元，社会保障和就业支出12.3万元，一般公共服务支出34.17万元，文化旅游与传媒支出3.24万元，卫生健康支出0.5万元，其他支出3.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平掌乡2019年度一般公共预算财政拨款支出4438.42万元,占本年支出合计的99%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加0.35%,主要原因分析：2019年兑付脱贫攻坚巩固提升产业发展补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出930.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。人大事务支出19.5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出444.72万元；财政事务支出68.26万元；民族事务支出41.71万元；群众团体事务支出0.2万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出135.93万元；组织事务支出21.31万元；其它共产党事务支出6.54万元；其他一般公共服务支出192.33万元。主要用于基本支出：704.68万元，其中：工资福利支出：476.94万元（基本工资：188万元、津贴补贴106.38万元、奖金126.25万元、绩效工资51.2万元、其他社会保障5.1万元），商品服务支出：203.66万元（办公费17.39万元、印刷费19.86万元、咨询费11.29万元、电费0.91万元、邮电费3.96万元、差旅费7.26万元、维修维护费5.8万元、租赁费2.57万元、会议费7.58万元、培训费8.49万元、公务接待费17万元、专用材料费0.3万元、劳务费13.8万元、委托业务服务费36.9万元、工会费3.3万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费25.25万元）；对个人和家庭补助：58.25万元（生活补助19.55万元、医疗费补助38.7万元）；资本性支出191.64万元（办公设备购置3.01万元、基础设施建设188.63万元、）。

（2）教育支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0045%，商品服务支出0.2万元（邮电费支出0.2万元）。

（3）科学技术支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，工资福利支出8.45万元（基本工资2.1万元、津贴补贴0.7万元、绩效工资5.6万元）；商品服务支出0.76万元（办公费0.22万元、邮电费0.2万元、差旅费0.16万元、工会费0.11万元、福利费0.07万元）。

（4）文化体育与传媒支出26.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，工资福利支付18.89万元（基本工资6.19万元、津贴补贴1.26万元、绩效工资11.45万元）；商品服务支出4.7万元（办公费9.2万元、水电费0.16万元、邮电费0.2万元、差旅费5.8万元、维修维护付1.41万元、劳务费1万元、工会费0.22万元、福利费0.14万元）；资本性支出：3万元（基础设施建设3万元）。

（5）社会保障和就业支出254.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出38.51万元；民政管理事务支出76.75万元；行政事业单位离退休支出118.21万元；就业补助支出6.4万元；抚恤支出3.1万元；社会福利支出4万元；残疾人事业支出7.75万元。工资福利支出;190万元（基本工资39.53万元、津贴补贴12.1万元、奖金3.2万元、绩效工资35.65万元、机关事业单位基本养老保险85.89万元、职业年金13.66万元）；商品服务支出：34万元（办公费16.5万元、0.45万元、咨询费0.18万元、邮电费1万元、差旅费1.68万元、培训费1.6万元、劳务费11.2万元、委托业务服务费：6.4万元、工会经费0.88万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费1.2万元）。对个人和家庭补助30.73万元（抚恤金3.1万元、对个人和家庭补助26.36万元、医疗费补助1.3万元）。

（6）医疗卫生与计划生育支出77.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，其中：医疗卫生与计划生育管理事务支出0.72万元；计划生育事务支出2.83万元；行政事业单位医疗支出70.56万元；老龄卫生健康支出2.9万元。工资福利支出70.56万元（职工医疗保险41.96万元、28.6万元），商品服务支出：0.5万元（电费0.28万元、差旅费0.1万元、办公费0.07万元、维修维护费0.06万元）。

（7）节能环保支出114.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，其中：退耕还林支出114.64万元。

（8）城乡社区支出1381.46万元。占一般公共预算财政拨款总支出的31.12%，其中：城乡社区管理支出104.16万元；其他城乡社区支出1277.29万元。工资福利支出37.86万元（基本工资8.5万元、津贴补贴2.9万元、绩效工资26.41万元）；商品服务支出146.29万元（办公费0.62万元、印刷费0.51万元、咨询费52.79万元、电费1.17万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、维修维护费8.4万元、专用材料费10.8万元、劳务费52.7万元、委托业务服务费6.9万元、工会经费0.55万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品服务支出6.99万元）；资本性支出：1197.3万元（基础设施建设117.92万元、土地补偿16.79万元、青苗补偿1.23万元）。

（9）农林水事务支出1553.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%，其中：农业支出218.29万元；林业支出351.68万元；水利支出45.83万元；扶贫支出434.27万元；农村综合改革支出425.08万元。工资福利支出：216.62万元（工资福利支出9.39万元、津贴补贴14.31万元、绩效工资108.79万元、其他社会保障0.12万元）；商品服务支出：403.33万元（办公费73.61万元、印刷费1.5万元、咨询费0.58万元、电费0.58万元、邮电费1.58万元、差旅费2.38万元、维修维护3.69万元、租赁费5.2万元、培训费8.5万元、专用材料费15.5万元、劳务费74.44万元、委托业务服务费147.16万元、工会经费2.2万元、福利费1.4公务用车运行维护费15.86万元、其他商品服务支出16.13万元）：对个人和家庭补助506.51万元（生活补助486.51万元、奖励金20万元）；资本性支出：426.82万元（办公设备购置8万元、基础设施建设418.79万元）

（10）交通运输支出3.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，其中，公路运输管理支出3.7万元（邮电费0.2万元、公务用车运行维护费3.5万元）。

（11）资源勘探信息等支出0.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0045%，其中，支持中小企业发展和管理支出0.2元。商品服务支出0.2万元（邮电费0.2万元）。

（12）住房保障支出86.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。其中住房改革支出86.89万元。工资福利支出：住房公积金86.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平掌乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.4万元（其中：公务用车购置及运行费39.99万元，公务用车运行维护费39.99万元，公务用车购置费0万元，公务接待费28.5万元），支出决算为57.02万元，完成预算的83.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39.89万元，完成预算的99.97%，公务用车购置费0万元；公务接待费支出决算为17.13万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年厉行节约，减少公务接待范围、严格控制公务接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.82万元，下降20.63%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少1.96万元，下降4.68%，公务用车购置费0万元；公务接待费支出决算减少12.86万元，下降42.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因厉行节约，减少公务接待范围、严格控制公务接待标准，减少公务用车运行，控制维护成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出39.89万元，占70%，公务用车购置费0万元；公务接待费支出17.13万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.89万元，其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费39.89万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出39.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于平掌乡公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.13万元。

其中：国内接待费支出17.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待425批次（其中：外事接待0批次），接待人次3319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平掌乡脱贫攻坚扶贫项目、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

平掌乡2019年机关运行经费支出165.59万元，行政单位机关运行经费：151.74万元，参照公务员管理事业单位机关运行经费13.85万元；与上年对比减少53.74万元，减少24.5%,主要原因分析：严格执行厉行节约，精简办公。2019年机关运行经费支出主要用于：办公费14.4万元、印刷费13.6万元、咨询费4万元、电费0.92万元、邮电费2.8万元、差旅费7.3万元、维修维护费0.4万元、租赁费4.7万元、会议费17.6万元、培训费7.5万元、公务接待费16.99万元、劳务费6.4万元、委托业务服务费36.6万元、工会经费3.3万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费25.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，平掌乡资产总额2188.44万元，其中，流动资产1995.84万元，固定资产192.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加368.79万元，其中固定资产减少30.19万元。出租房屋268平方米，账面原值 69.98万元，实现资产使用收入1.8万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100%。与上年相比，2018年度部门政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出8.6万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

    2019年平掌乡成立绩效管理小组，组织项目相关人员全程绩效管理。分批次组织人员查验项目绩效目标的进展情况，保障项目按预期绩效目标完成，上报半年度和全年度绩效管理情况。绩效自评过程中，明确自评标准，注重自评的真实性、客观性。成立自评小组，对项目逐一进行自评，听取相关专家、负责人的意见，翻阅实施方案、报账资料进行核查。归纳总结项目自评情况，对自评情况进行打分，填写自评相关材料。确定部门整体评价为良，2019年平掌乡53个项目自评得出19个优等项目，34个项目评价为良。加强各单位之间的协作配合，全力做好项目，完善绩效管理制度建设。对绩效自评结果进行反馈，通过绩效自评找出资金使用、项目立项的不足之处，及时进行改善，让资金发挥应有的效益。对自评结果优、良的项目进行分析，总结成功经验，为以后的工作开展提供借鉴经验。

2、部门整体支出自评结果

    通过产业发展、乡村振兴、人居环境、抗旱应急、生态立乡、固定资产投资等多措并举，坚持“生态立乡、产业富乡、素质强乡、开放活乡”发展战略，走“以短养长、长短结合”发展之路，带领全乡各族人民持续巩固拓展脱贫攻坚成果。2019年做好特色产业发展，完成牛油果一期种植1000亩，完成生产茶叶51.62吨，甘蔗种植（含宿蔗）2712亩，完成柏枝、联合等6个村大麻种植868亩，种植油辣600亩，露水草种植175.5亩。完成富库小流域治理工程1294.96万元，完成抗旱应急工程442.7万元，投资地下矿产开采项目2803万元。大力进行人居环境整治，投入123.26万元，建设污水净化池、公厕，购置垃圾车和垃圾箱。重视生态立乡，完成核桃抚育退耕还林面积11100亩。建设农产品交易市场，完善农产品的销售渠道。促进村集体经济增收5万元以上，国内生产总值、工业总产值、农业总产值、招商引资省外投资完成率持续增长。2019年公务用车运行维护费39.89万元，公务接待费17.13万元。推进厕所革命工作，户厕改造1070户，水冲公厕建造1座。正在按计划实施联合村坝塘街农产品交易市场建设、库独木村茶叶加工厂项目、马龙河水库梭山大沟修复。差异原因主要有：一是部分资金暂未下达，项目正在进行前期准备工作。二是项目正在按计划实施，预计2020年内完成。三是受疫情和气候影响，造成实施进度缓慢。下一步措施：一是加强对接，制定项目实施方案，明确绩效目标，做好项目入库，对接资金下达使用。二是加强动员和组织，攻坚克难，保障项目正常开展，争取项目稳步完成。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年平掌乡53个项目自评得出19个优等项目，34个项目评价为良。一是壮大产业发展，完成芒果种植产业路10千米，扩建库独木茶厂，引进茶叶加工设备23台，发展生猪养殖100户，种植猪苓20亩。二是加强厕所革命推进，改建公厕2座，户厕改造320户。三是保障人饮、人居安全，健全医疗保障体系。建造2590立方米挡墙，改造水管1.8千米，修复加固曼干大沟，拆除重建28户，修缮改造房屋197间，落实新农合医疗补助1672人。四是紧抓生态立乡，完成核桃抚育20亩，落实2015年退耕还林第五年补助2866亩，规划实施11900亩退耕还林工作。五是完善养老服务体系，建设居家养老服务中心，保障运行维护费。投入15万元进行敬老院消防改造，提升服务质量。六是强化主题教育和创新示范点建设。订购各类刊物720份，建设柏枝、仓房爱心超市试点。

    项目开展严格把控，总结经验和不足，力争达到绩效目标，发挥资金效益。对于资金在年末下达，项目起步晚，资金未支出的情况，要加强组织和动员，加快项目进展，保障项目完工支付。避免项目入库、绩效目标设立、资金安排等出现偏差，应加强前期调研准备，科学规划建设，量化、细化绩效目标，完成自评分析，完善绩效管理。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

平掌乡2019年部门决算公开说明中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

平掌乡2019年度决算公开说明中不涉及专用名词。

                                                                                                平掌乡人民政府

                                                                                                 2020年9月10日

监督索引号53042700756501111

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2019年部门预算公开表20200914090718731.xls