玉溪市新平彝族傣族自治县平掌乡部门 2020年度部门决算

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新平县平掌乡2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平县平掌乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县平掌乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2020年我乡部门决算工作在乡党委、政府的领导和乡人大的监督下、县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和谐调推进“四个全面”战略布局，积极做好“六稳”工作，落实“六保”任务，贯彻落实中央、省、市、县财政政策，切实增强财政工作的责任感和使命感，坚持依法理财，优化支出结构，强化监督管理，不断提高财政资金使用效益，财政运行总体平稳。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是决战决胜脱贫攻坚的关键一年，也是“十三五”规划全面收官之年，在这特殊时期、关键时刻、重要节点，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，以经济建设为中心，紧紧围绕脱贫攻坚、产业优化、乡村振兴、民生福祉、社会治理五个方面，积极做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决打好疫情防控阻击战和脱贫攻坚巩固提升战，乡域经济社会发展实现新跨越，全面建成小康社会取得决定性成就。2020年全乡实现生产总值38994万元，比上年完成数36787万元增加2207万元，增幅达6%；全年完成农业总产值22465万元，比上年完成数19696万元增加2769万元，增幅达14.05%；地方财政收入完成491.96万元，比上年完成数1385.5万元减少893.54万元，减幅达64.49%；完成规模以上固定资产投资2446万元，完成目标任务数的122.3%；地方财政支出完成2956万元，比2019年支出数4464.74万元减少1508.74万元，减幅为33.79%；一般公共预算财政拨款收入3971.56万元，比上年5944.34万元减少1972.78万元，减幅33.19%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县平掌乡2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位:平掌乡人大、平掌乡党委、平掌乡政府。

2. 参照公务员法管理事业单位：平掌乡财政所。

3. 其他事业单位：平掌乡宣传文化服务中心、平掌乡平掌乡农业中心、平掌乡规划建设与环境保护中心、平掌乡综治中心、平掌乡党群服务中心、平掌乡社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县平掌乡2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员19人。其中：离休19人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县平掌乡2020年度收入合计4116.89万元。其中：财政拨款收入3971.56万元，占总收入的96.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入145.33万元，占总收入的3.53%。与上年对比平掌乡2020年度收入较2019年的6083.57万元减少2033.32万元，减少66.58%，其中2020年财政拨款收入较2019年的5944.34万元减少1972.78万元，减少66.81%；2020年其他收入较2019年139.23万元增加4.38%。2020年财政拨款收入较2019年减少的原因是：2020年中央财政第二、三批林业生态保护恢复资金财政拨款收入减少1095万元、退耕还林还草工程中央基建投资预算财政拨款收入减少876万元、脱贫攻坚四类重点对象市级补助资金财政拨款收入减少28万元、省级福利彩票公益金财政拨款收入减少22万元。2020年其他收入较上年增长原因是：2020年新平县住房城乡建设局汇入平掌乡村专规划方案编制费30万元、新平县土地储备中心汇入新平县2020年乡村振兴示范点规划编制费用24万元。

二、支出决算情况说明

新平县平掌乡2020年度支出合计3122.90万元。其中：基本支出1934.38万元，占总支出的61.94%；项目支出1188.52万元，占总支出的38.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。平掌乡2020年支出3122.9万元，比上年支出数4481.56万元减少30.32%。其中：基本支出1934.38万元，比上年基本支出数2147.17万元减少10.47%。（人员经费1491.49万元，比上年1819.9万元减少18%，公用经费442.9万元，比上年327.27万元减少35.33%；项目支出1188.52万元，比上年项目支出数2317.57万元，减少48.7% 。）

2020年平掌乡基本支出减少原因：1.人员经费减少：平掌乡政府退休3人、调出乡外4人、平掌乡社保中心调出乡外1人，共减少8人。2.公用经费减少：（1）2020年根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，因此接待费支出减少12.59万元。（2）2020年受财政资金紧张影响，年末公用经费未能全部支出。

2020年项目支出减少原因：2020年国库资金紧张退耕还林工程款未支付1300万、较少数民族医疗保险未支付44万元、村干部绩效工资及生活补助未支付34万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平县平掌乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1934.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1491.49万元，占基本支出的77.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442.90万元，占基本支出的22.90%。2020年度用于保障新平县平掌乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1934.38万元与上年的1819.9万元相比减少328.41万元，减少18.05%。主要原因分析：2020年在职在编干部职工调出乡外、退休共8人，工资支出减少，2020年未兑付2019年行政事业单位综合目标考核部分奖金及绩效工资，人员经费减少402万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平县平掌乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1188.52万元。与上年相2317.57万元相比，减少48.7% 。减少原因：2020年国库资金紧张退耕还林工程款未支付1300万、较少数民族医疗保险未支付44万元、平掌乡壮大集体经济扶持项目工程款未支付400万元、森林生态效益补偿资金未兑付120万元、中央自然灾害救灾资金未兑付30万元。具体项目开支及开展工作情况：平掌乡库独木村大寨小组易地扶贫搬迁安置专项资金200万元、平掌乡2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源培育）59.38万元、平掌乡联合村农产品交易市场建设项目68.57万元、平掌乡产业发展项目69.17万元、平掌乡第四批中央财政专项资金96.39万元、平掌乡2020年中央及省级农村危房改造补助资金61.83万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县平掌乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2923.03万元，占本年支出合计的93.60%。与上年4438.42万元对比减少1515.39万元，减少34.14%。主要原因分析：2020年国库资金紧张退耕还林工程款未支付1300万、较少数民族医疗保险未支付44万元、平掌乡壮大集体经济扶持项目工程款未支付400万元、森林生态效益补偿资金未兑付120万元、中央自然灾害救灾资金未兑付30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1027.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.14%。主要用于工资福利支出、机关运行经费支出。其中：人员经费支出729万元用于发放全乡干部职工工资、奖金、津贴、补贴；日常公用经费支出258.96万元用于办公费、差旅费、水电费、政府购买人员经费支出；项目支出39万元用于困难党员补助、综治维稳、公务用车修理、固定资产采购、支付采集人保证金；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于平掌乡司法所以案定补及综治中心扫黑除恶会议费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出232.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于2020年脱贫摘帽甘蔗产业发展补助及易地搬迁项目安置点农户建房补助；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于宣传文化中心办公费、差旅费、水电费及文化活动室建设、设备购置；

8.社会保障和就业（类）支出173.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于支付干部职工社会保险、离退休人员生活补助、敬老院运行维护费、职业年金、残疾人康复补助、乡村就业公共服务岗位工资；

9.卫生健康（类）支出74.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于全乡干部职工社会保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于退耕还林购买苗木及支付苗木种植劳务费；

11.城乡社区（类）支出25.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于脱贫攻坚四类重点对象房屋修缮加固及集镇维护；

12.农林水（类）支出1,184.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.53%。主要用于支付一定搬迁拆旧奖励、护林员管护费、脱贫攻坚产业路建设、联合坝塘街农贸市场建设、库独木茶厂建设、驻村工作队经费支出、复垦复绿工程款、富库各折小组特色民族建设、村干部工资支付；

13.交通运输（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村公路协管员工资发放；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出160.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于干部职工住房公积金出及农村危房改造修缮加固补助；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于发放中央自然灾害补助资金；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县平掌乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67万元，支出决算为44.12万元，完成预算的65.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.88万元，完成预算44.6万元的89.42%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算22.4万元的18.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：平掌乡认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数44.12万元比2019年57.02万元减少12.90万元，下降22.62%。其中：无因公出国（境）费支出决算增加；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0034万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少12.89万元，下降75.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年平掌乡认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.88万元，占90.40%；公务接待费支出4.24万元，占9.60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出39.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出39.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费4.24万元。其中：

国内接待费支出4.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚项目检查、验收、墨临高速建设指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县平掌乡2020年机关运行经费支出201.25万元，与上年165.59万元对比增长35.66万元，主要原因分析2020年机关运行经费中2010301功能科目含村委会运转经费49.1万元，因此机关运行经费较上年增长。平掌乡机关运行经费主要用于行政单位办公费、公务用车运行维护费、村组公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平县平掌乡资产总额1613.54万元，其中，流动资产1437.17万元，固定资产176.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少574.9万元，其中固定资产减少16.23万元。报废报损资产2项，账面原值1.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋435平方米，账面原值18.68万元，实现资产使用收入5.8万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，平掌乡政府采购支出总额30.29万元，其中：政府采购货物支出30.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额30.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

平掌乡2020年部门决算公开说明中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

平掌乡2020年度决算公开说明中不涉及专用名词。

监督索引号53042700756501111

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2020年度部门决算公开表格20210917054954800.xls