水塘镇2020年预算公开

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新平县水塘镇2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 水塘镇部门概况

第二部分 水塘镇部门2020年部门预算编制说明

第三部分 水塘镇部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 水塘镇部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

  2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

   3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

     4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

  5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

 7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

纳入水塘镇2020年部门预算汇编范围的独立核算单位共 23个，其中：行政单位6个（党委、人大、政府、团委、妇联、科委），事业单位15个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、新合办、农保所、企业办、规划所、路政、文化站、两校、科协），参公事业单位1个（财政所），水塘镇村民委员会（1个社区，8个村委会，86个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有6个，执行事业单位会计制度的有17个。

（三）重点工作概述

（一）攻坚克难，抓好关键渠道“广开源”

“广开源”就是要多渠道增加财政收入，做大财政蛋糕。一是在保工资、保运转、保民生前提下，进一步调整和优化支出结构，将有限的财政资金投入到扶持产业发展上，积极培植新财源，增强财政增收后劲。二是最大限度争取上级支持。面对目前严峻的财政形势，除了加快镇域经济发展立足自身外，关键还得靠向上争取支持，我们将紧盯“五网”建设和脱贫攻坚政策机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持。三是强化税收征管。围绕“挖存量、盯增量、开新源”的工作思路，切实采取强有力的措施，突出抓好重点项目跟踪管理，做到应收尽收，颗粒归仓。四是狠抓非税管控。加强土地出让、资产处置、租赁收入等非税收入征缴，弥补税收短板，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用。五是盘活存量资金，将两年及以上结转结余资金统筹安排使用，尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。

（二）依法理财，抓好预算约束“勤节流”

“勤节流”就是要多领域控流节支，做到依法理财。一是严格执行《中华人民共和国预算法》。把预算法各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，严格硬化预算约束，从严控制预算追加，增强预算的法制性和约束力。二是加快预算执行进度。严格实行支出进度考核，严格按照项目进度及时拨付使用资金，着力强化部门预算执行的主体责任，努力促使财政资金及早发挥效益，全力保障镇党委、政府确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。三是压缩一般性支出。严把一般性支出“口子”，严格国库集中支付审核把关，扩大公务卡使用范围，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。四是着力强化监督管理。强化财经纪律监督确保重大财税政策落到实处，强化会计监督有效防范市场经济秩序，强化内部流程管控，健全财税部门权力清单，确保财政收支的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。

（三）多措并举，抓好体制对接“促改革”

“促改革”就是要通过深化改革，做到释放管理效应。一是做实基层项目库建设。将基层项目库作为申报上级财政专项转移支付资金的唯一入口，全面规范项目“论证、入库、申报、实施”的动态管理，健全项目预算管理的链条，不断增强项目的前瞻性、可持续性。二是切实整合专项资金。坚持“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，实行资金跟着项目走、项目跟着规划走的运行模式，捆绑财力、集中投入，解决好长期资金集中度不够和散撒胡椒面的问题，变“指头效果”为“拳头效应”。三是实施预算绩效管理。按照“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理理念，严格按照上级专项转移支付资金管理办法，部门预算征集的项目必须编制绩效目标，报送绩效考核报告，强化绩效评价结果应用，逐步提高绩效管理水平。四是全面推进预决算公开。进一步细化财政资金公开内容，将政府预决算、“三公经费”细化到支出功能分类的项级科目。

（四）筑牢根基，抓好队伍建设“强保障”。

“强保障”就是要增强履职本领，做到提升服务质量。一是强化学习教育。坚持把学习作为提高干部素质的重要手段，建立学习常态化机制，组织财务人员认真学习上级重要会议精神和各类财经法规政策，重点解决规矩意识不强、业务水平不高等问题，不断提升财务人员综合素养水平和履职能力。二是提高服务质量。采取多种形式强化系统作风建设，严格执行各项规章制度，强化工作督查，做到令行禁止，不断提高机关整体效能，实施公开服务承诺，主动征求和听取各方意见和建议，不断改进服务方法，增强服务意识，提高服务质量。

第二部分水塘镇部门2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位23个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 26人，事业编制45人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1860.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1860.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入有所增加,增加127.92万元，增率7.38%；主要原因是本年度项目资金列入预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1860.83万元，其中:本年收入1860.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860.83万元（本级财力1860.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比财务总收入有所增加,增加127.92万元，增率7.38%；主要原因是本年度项目资金列入预算范围。

   三、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出 1860.83万元。财政拨款安排支出 1860.83万元，其中，基本支出1778.49万元，与上年对比增加45.58万元，增率2.63%，主要是按照相关文件要求增加村委会绩效考核奖金，提高村干部收入；项目支出82.34万元，上年度未预算项目收支。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本工资支出224.94万元

2. 津贴补贴支出284.54万元

3. 奖金支出67.2万元

4. 绩效工资支出182.4万元

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出85万元

6. 职工基本医疗保险缴费支出41.91万元

7. 公务员医疗补助缴费支出30.48万元

8. 其他社会保障缴费支出7.25万元

9. 住房公积金支出93.2万元

   商品和服务支出318.24万元，其中

10. 办公费支出118.9万元

11. 邮电费支出6万元

12. 会议费支出21.6万元

13. 差旅费支出0万元

14. 公务接待费支出14万元

15. 劳务费支出77.11万元

16. 工会经费支出7.15万元

17. 福利费支出4.62万元

18. 公务用车运行维护费支出36.3万元

19. 其它交通费用支出24.96万元

20. 其他商品和服务支出7.6万元

    对个人和家庭的补助443.33万元，其中

21. 退休费支出0万元

22. 生活补助支出407.79万元

    奖励金支出22.2万元

    其他对个人和家庭的补助支出13.24万元

    资本性支出（基本建设）82.34万元，其中

    基础设施建设支出82.34万元。

    经济科目分组（其中：基本支出1778.49万元，项目支出82.34万元）。

    四、市对下专项转移支付情况

    无。

    五、政府性基金预算情况说明

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金20.3万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    2020年一般公共预算支出1860.83万元，其中：基本支出预算1778.49万元，项目支出82.34万元；2020年一般公共预算支出1860.83万元，其中：基本支出预算1778.49万元，项目支出82.34万元。

    2020年一般公共预算比2019年增加127.92万元，增加6.87%，原因是2020年与2019年相比项目资金纳入2020年预算，同时按照相关文件要求增加村委会绩效考核奖金，提高村干部收入。

    （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2020年部门“三公”经费支出比2019年只减不增。水塘镇2020年财政拨款“三公”经费预算合计69万元，与上年预算73.5万元相比减少4.5万元，减率6.12%。因公出国（境）费支出0万元，与上年预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出42.6万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出42.6万元），与上年预算数相比增加4.1万元,增率10.64%。公务接待费支出26.4万元，与上年控制数相比减少8.6万元,减率24.57%。公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平，水塘镇车辆编制11辆，实有车辆11辆，每辆车全年预算数为3.50万元。

    （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

    2020年水塘镇基本支出预算与2019年相比增加45.58万元，增加的主要原因是因为2020年预算按照相关文件要求增加村委会绩效考核奖金，提高村干部收入。

    （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

    2020年项目支出预算82.34万元，2019年项目支出未预算。

    八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水塘镇机关运行经费安排支出318.24万元，具体项目细化如下:办公费118.9万元、邮电费6万元、会议费21.6万元、公务接待费14万元、劳务费77.11万元、工会经费7.15万元、福利费22.26万元、公务用车运行维护费36.3万元、其他交通费用24.96万元、其他商品和服务支出7.60万元。水塘镇机关运行经费与上年相比增加6.9万元,主要是办公费增加。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将

公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

 水塘镇重点项目预算绩效目标情况：畜牧产业健康发展。完成生猪交易市场提升改造和检疫制度规范化，健全市场功能，全年实现生猪总交易量15.63万头、交易额2.63亿元。扎实推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，签约完成9户13个单元。积极探索以“龙头企业+基地+养殖户”为主的发展模式，有序推进大口方家控房等3个养殖小区建设，探索人畜分离养殖新模式，推动畜牧业规模化、规范化、现代化发展。强化疫病疫情防控工作，成立动物防疫专业合作社，动物防疫密度达100%，疫情防控能力和处置水平逐步提高。全年实现生猪存栏4.58万头、出栏2.7万头，大牲畜存栏3799头、出栏2551头，实现畜牧业产值8117万元。

  林果产业提质增效。继续实施2.7万亩市级核桃提质增效项目，巩固提升核桃示范基地建设，全镇核桃总面积达5.4万亩，实现核桃产量720吨、产值1440万元。推进柑橘产业提质增效，创新种植和营销模式，继续推进“龙头企业+专业合作社+农户”的发展模式，与实建果业合作建立柑橘订单销售示范样板1200亩，建成潘橙等3家精选果生产线，日分级选果能力达到800吨，延长柑橘销售链，提高销售效益；积极做好柑橘病虫害防控工作，加大科技培训力度，提高管护水平，全镇柑橘种植面积达1.92万亩，实现产量2.3万吨、产值8700万元。加大林下中药材扶持发展力度，全镇中药材种植面积达1248亩，实现产量62.1吨、产值744万元。大力发展以竹子、南秀芒、古树茶为重点的特色经济林。实现林果产业总产值1.74亿元。

 现代农业逐步成型。稳步推进水塘镇万亩蔬菜开发项目，完成果蔬集散中心建设，建成南秀等果蔬冷库7个，冷藏规模达1155吨；投入893万元完成现刀项目区水池管网等配套基础设施建设，产业发展基础进一步夯实。新增蔬菜新区1164亩，建成蔬菜示范基地1个；发展金厂、邦迈片区林下套种毛豆443亩，全镇蔬菜种植面积达1.03万亩，实现产量1.45万吨、产值3100万元。稳定粮食种植面积，完成粮食作物播种面积2.2万亩，实现产量1.04万吨、产值1630万元，确保粮食安全。积极推广甘蔗良种良法配套综合栽培技术，完成甘蔗种植5187亩，预计实现产量3.7万吨、产值1926万元。培育新型经营主体，推动农民专业合作社和家庭农场健康快速发展，新增农民专业合作社16户。落实各项强农惠农富农政策，发放耕地地力补贴130万元，农机站购置补贴94万元。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

 2020年度部门整体支出绩效目标情况说明：年着力延伸产业链打通终端销售。坚定“产业强镇”发展战略不动摇，按照县委“一核三级三带”的总体布局，立足支柱产业，以转型升级和创新驱动为引领，激发各类市场主体活力，以产业突破助推水塘高质量跨越式发展。多渠道招商引资，探索引进畜牧、林果、蔬菜等产业的后续产业链建设及订单农业企业进驻水塘，扶持产业品牌建设，积极探索打造农业产业化联合体和农产品综合交易中心，大力推进构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，打通市场终端，助推高原特色农业跨越发展。积极培育新型农村经营主体，力争扶持培育家庭农场20家，农民专业合作社2个，着力发挥龙头企业和专业合作社的引领带动作用，推进种养技术标准体系和营销体系建设，打通销售渠道，提升经济效益。继续完善生猪交易市场功能配套，巩固全省最大生猪交易市场不动摇，持续推动和盛商贸有限公司改革转型升级，提升经营效益；健全城乡流通网络，依托水塘区位、交通和资源优势，积极构建农村现代商贸物流体系，鼓励电子商务平台和网上专业市场发展，推动电子商务和商贸物流业持续升温，构建区域性高原特色农产品交易中心和物流中心，全力激发民营经济活力。

 调整服务供给助推高质量发展。围绕把水塘打造成“哀牢山绿色农业体验小镇”的发展定位，深化一、二、三产业融合发展，把二、三产业作为经济可持续发展的新引擎，加大集镇与产业深度融合，提升综合服务能力，构建服务业新体系，以高质量服务供给助推高质量发展。强化服务企业意识，协调服务好大唐公司发展壮大，落实好相关扶持政策，服务好永金高速（水塘段）、水塘至者竜、马鹿塘至戛洒二级公路等重大项目。以供给质量为主攻方向，积极顺应消费升级需求，深度整合旅游资源，争取实施田园综合体试点、天鹿庄园休闲体验中心等工程，完成水傣旅游接待中心项目建设和大帽耳山景区旅游基础设施项目，完善旅游服务功能，推动全域旅游整体开发。大力发展乡村旅游，探索发展一批以农旅体验为核心的观光体验农业示范区，丰富“拉祜民族文化节”“喊月亮”民俗活动展演等节庆旅游活动内容，充实柑橘、核桃等支柱产业推广载体，扩大“优质冰糖橙评比大赛”等产业宣传活动影响力，增强水塘旅游文化品牌吸引力，带动服务业升级发展，激活商贸经济增长新动力。

 2021年度部门整体支出绩效目标情况说明：年推进农村产业兴旺。打好“绿色食品牌”，把产业兴旺作为乡村振兴的重点方向，主动融入国家现代农业示范区建设和红河谷—绿汁江热区产业经济带开发，构建农业农村现代产业体系。继续提高畜牧业综合生产能力，持续推进40万头生猪生态循环产业化项目，加大养殖技术培训力度，提高疫病防控能力，降低养殖风险，提高养殖效益，实现畜牧业产值2.2亿元以上。巩固提升核桃示范基地建设，力争实现核桃产量1400吨、产值2400万元以上。抓好柑橘种植技术培训和示范基地建设，提升品质，培育品牌，创新营销方式，增强营销能力，力争实现柑橘产量3.5万吨、产值1.4亿元以上。稳步推进蔬菜产业健康发展，扩大蔬菜种植规模，完成蔬菜种植1万亩以上。持续加大中药材种植扶持力度，发挥贴息贷款拉动效应，引导种植户集中连片规模种植，提高管护水平。巩固提升粮食生产和保障能力。

 建设美丽宜居乡村。实施乡村振兴战略，持续完善农村基础设施，建设美丽宜居乡村。继续抓好农村公路小修保养管理，抓好大帽耳山、邦迈等一组一路建设。力争完成水塘、旧哈片区土地开发整治工程扫尾工作。做好大口片区饮水安全巩固提升工程建设，争取实施水塘片区农业高效节水减排项目，积极开展水毁沟渠冬春修，完成金厂、邦迈抗旱应急工程扫尾工作、大口村水利灌溉设施项目和现刀村人畜饮水项目。启动实施大口锅底塘等台区低压线路改造，完成小帽耳山台区新建线路工程。继续推进“百千工程”项目，争取实施邦迈火山公共活动场所等3个“一事一议”财政奖补项目；实施水塘社区哪喊小组民族团结示范村建设，完成水塘社区“四位一体”及路南、大窝铺人居环境建设项目，持续推进以厕所、污水、垃圾整治为重点的农村人居环境综合整治工作。

 构建乡村治理体系。着力构建以党的基层组织为核心，以村民自治组织为主体，以法治为准绳，以德治为基础的乡村治理体系。把乡村治理和服务群众有机结合起来，加强村民自治管理，严格执行村务公开制度，盘活集体“三资”，整合乡村治理资源，搭建参与平台，提升农民群众自我管理、自我服务水平，继续完善片区长管理模式，强化村民自治管理体系建设；加强依法治理，强化法律便民服务，加大平安乡村建设力度，推动农村社会治安防控和群防群治相结合；加强农村思想道德建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，传承和弘扬农村优秀传统文化、民族文化，培养文明乡风、良好家风、淳朴民风。

 2022年度部门整体支出绩效目标情况说明践行绿色健康发展理念，持续推进生态文明建设

 坚持绿色发展导向，加大环境保护力度，推进生产、生活绿色化。持续推进生态公益林管护，健全完善生态公益林管护机制。加大乱砍滥伐和非法占用林地打击力度，切实加强森林资源保护与管理。严格落实生态环境保护责任追究制度、领导干部自然资源资产离任审计制度和生态环境损害责任终身追究制度。加大植树造林和封山育林工作力度，确保全镇森林覆盖率保持在78%以上；加强森林防火和病虫害防治工作；完成小帽耳山等17公里林区路建设。实行最严格水资源管理制度，探索实施农业水价改革试点、农村饮用水水价改革，取缔违法取水。全面推行河长制、路长制、山林长制，推进生态文明建设。严守基本农田保护红线，做好耕地后备资源开发利用，实现耕地总量动态平衡。加大自然灾害治理力度，推进波村大寨地质灾害搬迁安置点建设，启动波村岭岗田地质灾害搬迁工作，力争实施大口村碳窑丫口滑坡治理项目。

第三部分：水塘镇2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700756100111

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