新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县水塘镇党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县水塘镇宣传文化服务中心；

3.新平彝族傣族自治县水塘镇规划建设和环境保护中心；

4.新平彝族傣族自治县水塘镇农业农村综合服务中心；

5.新平彝族傣族自治县水塘镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县水塘镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县水塘镇财政所；

8.新平彝族傣族自治县水塘镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

柑橘产业提质增效。稳步推进柑橘产业发展，做好现代农业产业基地创建。发挥柑橘产业园区优势，以优质柑橘种植、分选包装为重点，抓好“产销”两端建设，建强线上线下销售渠道，延伸柑橘产业链条，持续提升水塘柑橘品牌影响力，推动柑橘产业提质增效。聚焦当前亿元级核心产业，以需求为导向，不断推进柑橘产业园区提档升级，争取实施水塘社区水果分拣包装保鲜储藏项目二期工程、水塘镇柑橘产业园商业综合体建设项目。拓展柑橘管护社会化服务功能，支持柑橘管护队伍发展壮大，整合农资、农技、企业、农户等各类生产要素和生产主体，为水塘镇柑橘产业后续发展提供配套基础支撑。

特色产业做大做强。坚决扛实粮食安全政治责任，严格落实耕地保护制度，稳定粮食种植面积和产量。不断巩固畜牧产业，加大畜禽产品防疫检测，拓展肉制品加工、冷链物流等生猪关联配套产业，推动畜牧产业向规模化、标准化纵深发展。做优蔬菜花卉产业，持续推广稻花（菜）轮作模式，提高土地耕作效率。强化核桃抚育管理，用好哀牢山丰富林地资源，争取实施竹子低效林更新改造项目，不断探索香椿、青花椒、中药材等经济作物种植，提高特色产业产量和品质。

产业融合集群发展。推进资源开发与产业发展有机衔接，力争大帽耳山天然饮用水山泉水厂、水塘镇柑橘产业园纸箱印刷厂项目落地建设。依托现代农业产业基地创建，培育打造更多生态农业观光、休闲农庄、农村电商等新业态发展，争取实施乡村振兴旅游环线产业路建设、波村村大帽耳山旅游设施改造、水塘镇柑橘产业园智慧型网红打卡产业酒店等项目，促进乡村产业高质高效，助推产业深度融合。集中优势资源，内培外引壮大市场主体，积极做好个转企、工农贸分离、“四上企业”申报等服务工作，培育一批具有市场竞争力的新型经营主体，巩固农业，发展工业，做强传统服务业，不断发展电商、金融等新型服务业。深入实施数字经济发展三年行动，整合数据资源，完善数字基础设施，推动数字乡村建设。

乡村振兴稳步巩固。接续推进脱贫人口和农村低收入群体持续增收三年行动，扎实做好防返贫动态监测工作；围绕产业发展，积极争取衔接资金，实施拉博村产业提升补短板、金厂村和现刀村扒拉田片区灌溉、以工代赈示范工程机耕路建设等项目；统筹部门协作，落实镇村合力，持续加强乡村振兴项目资金、资产管理和监督，推动产业帮扶、就业帮扶、雨露计划、小额信贷等各项帮扶措施接续进行。

城乡建设扩容提质。坚持规划先行，加强集镇基础设施建设，不断强化集镇划行规市功能，应用“多规合一”实用性村庄规划编制成果，优化镇村发展布局，推动镇域经济社会高质量跨越式发展。争取水塘镇集镇提质扩容建设项目、水塘社区现代农业示范基地配套设施建设项目、邦迈村农村公益事业财政奖补等项目落地开工。积极争取路南大桥、哪得龙大道改扩建启动实施，持续配合实施乡村振兴道路建设项目，做好水塘三级公路扩建辅助服务工作。争取水塘镇小型灌区及配套管网建设项目落地建设，配合做好“洋芋山水库”“南达河水库”等建设项目，不断完善电网布局。

生态保护持续加强。巩固省级生态乡镇创建成果，牢固树立绿色生态理念，全面推行生态红线管理。健全完善现有生态公益林管护机制。继续推进镇域“以水养水”工作，将农业水价综合改革工作宣传到户、到人，全力预防和化解水事纠纷，力争完成水塘镇农业水价综合改革工作。有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制成果入库，扎实开展国土空间规划编制工作。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，严格耕地用途管制，积极落实整改耕地流出图斑，确保耕地保有量。

污染防治深入推进。认真落实推进省生态环境保护督察反馈问题整改，全力以赴做好迎接中央第三轮生态环境保护督察工作。深入推进红河流域生活污水整治项目，不断保护和改善红河流域水环境和生态环境质量。全面落实建筑施工场地及道路扬尘治理，做好两污排废整治，加大宣传及排查力度，摸清水源周边污染底数，扎实推进突出环境问题整改，严防问题反弹，确保突出环境问题整改到位。继续深入开展人居环境整治提升工作，紧盯薄弱环节，认真整改落实难点问题，持续改善人居环境。

社会事业均衡发展。全面贯彻落实好镇长直管教育以及党政领导班子联系学校制度，健全协同育人机制，多渠道筹措资金助力学校办学，营造全社会尊师重教浓厚氛围，认真履行属地管理责任，做好控辍保学、体教融合、非遗文化进校园等工作，全力推动教育高质量发展。丰富文化服务供给，以水塘民间文化艺术团为抓手，结合柑橘音乐文化旅游节、柑橘丰收节等活动，做好“百千万文化工程”文化人才及文艺骨干培训，发现培养本土文艺人才。不断完善医疗卫生服务，着力提升基本公共卫生服务质量及乡村医生队伍素质；不断巩固爱国卫生专项行动成果，深入开展国家卫生乡镇、健康乡镇创建。积极做好科普小镇、科普学校创建。组织开展第五次全国经济普查。进一步加强武装工作，编实建强民兵队伍，完善三室一库建设，做好退役军人、保密等工作，支持工会、共青团、妇联、工商联、红十字会等人民团体发挥更大作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,865.52万元，其中：一般公共预算1,865.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加50.19万元，增长2.76%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,865.52万元，其中：本年收入1,865.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,865.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.19万元，增长2.76%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,865.52万元。财政拨款安排支出1,865.52万元，其中：基本支出1,219.25万元，与上年对比减少46.76万元，下降3.69%，主要原因是2024年社会保障缴费经费纳入项目支出预算，不列基本支出核算；项目支出646.27万元，与上年对比增加96.95万元，增长17.65%，主要原因社会保障缴费及其他财政补助人员经费在基本支出以外的其他刚性支出项目支出预算，所以导致今年项目支出较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010107人大代表履职能力提升”科目，2024年预算安排6.00万元，主要用于人大代表活动经费。

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排7.70万元，主要用于人大代表误工补贴、人大代表通讯、交通补贴经费。

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排514.80万元，主要用于行政人员工资奖金津补贴支出、公务员基础绩效奖、社会保障缴费，一般公用经费公务接待费、培训费、会议费、集镇维护费及公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、其他人员支出等。

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排34.16万元，主要用于综治中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均工作经费。

“2013202一般行政管理事务”科目，2024年预算安排6.84万元，主要用于农村困难党员关爱行动补助资金支出。

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排39.33万元，主要用于党群服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费。

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排48.72万元，主要用于宣传文化服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费。

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排45.00万元，主要用于社会保障服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费，公务用车运行维护费。

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排15.35万元，主要用于行政退休人员生活补助及退休干部公用经费支出。

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排5.05万元，主要用于事业退休人员生活补助支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排138.12万元，主要用于行政机关、事业单位人员养老保险缴费支出。

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排4.98万元，主要用于机关、事业单位职工遗属补助支出。

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排22.12万元，主要用于行政单位人员医疗保险、大病补充保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排34.13万元，主要用于事业单位人员医疗保险、大病补充保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排30.03万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排2.23万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出。

“2110199其他环境保护管理事务支出”科目，2024年预算安排42.61万元，主要用于规划建设和环境保护中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2024年预算安排23.21万元，主要用于综合行政执法队人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费。

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排213.47万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费，公务用车运行维护费支出。

“2130399其他水利支出”科目，2024年预算安排0.42万元，主要用于水库及坝塘管护人员补助经费。

“2130705对村民委员会和党支部的补助”科目，2024年预算安排536.03万元，主要用于村（社区）、小组人员干部待遇经费，村（社区）、小组运转办公经费。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排95.22万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.00万元，较上年减少26.00万元，下降43.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少9.00万元，下降90.00%，国内公务接待批次为23次，共计接待250人次。

减少的主要原因是：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为33.00万元，较上年减少17.00万元，下降34.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费33.00万元，较上年减少17.00万元，下降34.00%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的主要原因是：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府严格加强公务用车管理措施，严控经费预算，只对保留的车辆申请公务用车运行维护费，所以该项支出预算大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水塘镇2024年人大代表活动补助经费6.00万元

绩效目标：本年度资金共安排6.00万元组织开展人大代表履职能力提升，安排为一期培训、二期外出考察，资金安排支出主要用于培训期间的食宿费、材料费等支出，外出考察学习的食宿费、交通费等支出。组织开展人大代表履职能力提升培训、组织代表外出考察学习，加强人大代表理论学习，注重总结推进人大工作实践中的新做法新经验，推动人大工作创新发展，有助于提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；进一步提升水塘镇人大工作品质，充分发挥代表主体作用，为水塘镇的社会经济发展贡献人大力量。

（二）农村困难党员关爱行动补助资金6.84万元

绩效目标：切实提高认识，精心组织实施。坚持把开展“农村困难党员关爱行动”作为贯彻落实省第九次党代会和市第四次党代会精神的一项重要工作来抓，制定措施，精心组织。对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的农村困难党员，根据实际情况给予慰问补助。根据预算情况，拨付水塘镇2024年农村困难党员关爱行动补助资金6.84万元。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

【政府采购】

也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年机关运行经费安排100.28万元，主要包括：公用经费29.30万元，党建工作经费4.00万元，差旅费4.30万元，培训费10.00万元，会议费15.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费3.68万元，公务用车运行维护费33.00万元。与上年对比减少36.43万元，下降26.65%，主要原因是压减一般性支出，集镇维护费预算不计入机关运行经费范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府资产总额489.24万元，其中，流动资产137.60万元，固定资产351.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少357.53万元，下降42.22%，其中固定资产减少63.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值9.57万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入11.24万元，其中出租资产1,673.00平方米，资产出租收入11.24万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700756100111

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年部门预算表.xls