新平县扶贫办2018年度部门决算

监督索引号53042700432801000

附件3

新平县扶贫办2018年度部门决算

第一部分  新平县扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  2018年概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扶贫开发工作方针、政策和措施，并牵头负责指导、督促好扶贫开发政策措施的宣传。

2.承担新平县扶贫开发领导小组办公室和新平县“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作，协助做好驻村扶贫工作队的日常管理工作。

3.负责组织拟订全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施，并牵头负责指导、督促、落实好扶贫开发规划。

4.严格执行国家、省、市、县扶贫项目资金管理办法，加强扶贫项目资金管理，负责组织拟订全县财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，并配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金和其他扶贫项目资金的规范使用。负责扶贫开发统计。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。

6.负责组织实施县级扶贫项目库建设工作，指导乡镇（街道）做好路线图、村级施工图相关工作。负责入库项目录入全国扶贫开发信息系统，并牵头组织督促、检查、落实、考核工作。

7.牵头统筹做好行业扶贫、社会扶贫和革命老区扶贫开发工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发工作。

8.负责统筹、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展。配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫工作任务的落实。

9.配合有关部门做好贫困地区的科技推广和劳动力转移培训，牵头组织开展脱贫攻坚工作调研、总结经验做法，负责全县扶贫工作的信息收集，做好宣传报道和经验交流工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真开展扶贫对象动态管理和贫困退出工作。严格按照省市关于贫困对象动态管理要求，围绕“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”，真正实现“零错评”“零漏评”“零错退”的目标，统一思想、加强领导，坚持标准、严格程序，实事求是、客观公正全面开展对象识别工作。截至2018年7月贫困人口问题数据整改工作结束，全县共有建档立卡贫困人口3182户11232人，其中未脱贫632户2009人，贫困发生率为0.8%。2018年完成减贫609户1928人，占全县未脱贫人口的95.9%，减贫成效明显。

2.全面开展脱贫措施户户清行动“回头看”，完善项目库建设工作。全面开展脱贫措施户户清“回头看”行动，重点对2018年计划脱贫632户2009人及收入偏低有返贫风险的已脱贫户，列出问题清单、措施清单、责任清单。扶贫帮扶措施明确时间表、路线图，把措施办法细化到每村每组每户，切实做到具体明了、便于实施，真正做到脱贫措施户户清、目标任务乡村清、攻坚责任人人清，进一步完善部门包村计划、干部职工帮户计划，进一步完善了县级项目库建设。高质量编制审核完成县级项目库、乡级路线图、村级施工图。审定项目449个，总投资达3.6亿元，项目覆盖全部建档立卡贫困人口。

3.统筹推进行业扶贫政策落实工作。坚持“扶贫”与“扶智”相结合，依托职业学校和部门、社会等资源大力开展职业培训，提高贫困劳动力综合素质和创业就业技能。截至目前，共完成新增建档立卡贫困劳动力转移就业576人，对2671名建档立卡贫困人员开展电焊工、建筑、厨师、林果栽培管理技术等职业技能培训。做到建档立卡贫困户100%参加基本医疗、大病保险、大病救助保险、家庭医生签约服务100%，建档立卡贫困人口患病救治自付比例降至10%以下，实现国家县域义务教育均等化，建档立卡贫困户义务教育阶段子女实现“零”辍学；低保政策与扶贫政策有效衔接，做到应保尽保，低保标准提高到3500元/年·人。制定下发《新平县2018年脱贫攻坚巩固提升“百日攻坚”重点工作责任分解》，把帮扶政策、措施、项目、资金明确细化到乡到村到户,县教育局、卫计局、交通运输局、农业局、住建局、财政局等16个重点行业帮扶单位，围绕“695”指标、3个贫困乡、13个贫困行政村和全县建档立卡贫困人口脱贫目标，着力开展基础设施建设、贫困户危房改造、产业发展、教育扶贫、健康扶贫等行业帮扶工作，构建全社会协同推进的大扶贫格局。

4.扎实开展挂包帮及社会帮扶工作。因村合理安排挂包单位288家，组织帮扶干部3039名，协同组织部门组建驻村扶贫工作队36支，调整选派干部116名，做到了县级主要领导联系贫困乡镇、县委常委联系有贫困人口的乡镇（街道）、所有县级领导联系贫困村、县直部门挂包贫困村、市县乡干部帮扶贫困户全覆盖。组织开展“万企帮万村行动”、电商扶贫等社会扶贫工作，发动县内10家大企业挂包10个贫困村；倡导企业及社会各界捐款500万元；累计注册爱心人士3460人，捐赠资金5.1万元，资金对接成功率67.9%。积极开展树典型强内力工作，积极挖掘发现组织上报先进人物典型事迹，在2018年全省脱贫攻坚奖评选表彰活动中，老厂乡勐炳村驻村第一书记李万标、平甸乡磨皮村委会主任普朝忠被评为扶贫好村官；建兴乡马鹿社区老箐小组鲁卫平被评为光荣脱贫户；云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司董事、总经理李枝官被评为社会扶贫模范；新平东绿食品有限公司被评为扶贫明星企业；贫困村联系领导、第一书记、驻村干部和挂包联系干部通过入户“走访”“交心谈心”等方式宣传扶贫政策，今年全县共宣讲200多场次，5000余人次听取宣讲，实现了贫困村、组、户全覆盖。举办“决战脱贫攻坚”文学摄影大赛，200余名作者的700多件文学、摄影作品参赛。通过文艺汇演、道德大讲堂、专题讲座等形式，扎实开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，教育引导贫困群众自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，把对美好生活的向往、对党的感恩之心，转化为自力更生、艰苦奋斗的自觉意愿和行动，主动积极参与到精准脱贫百日攻坚行动中。

5.认真做好信息数据集中比对工作。“云南省精准扶贫信息管理平台”对象审计模块中新平县共有部门与扶贫数据信息存疑问1379题条，截至目前已完成扶贫数据信息采集有误部分的国办系统修改工作，全县共修改信息479条；2018年度动态的信息比对工作正在进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县扶贫办2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县扶贫办2018年度收入合计12157488.93元。其中：财政拨款收入10157488.93元，占总收入的83.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2000000元，占总收入的16.45%。与上年对比，2018年决算收入减少210904704.35元，减少94.55%，其中：财政拨款收入减少56997413.71元，减少84.87%，其他收入减少153907290.64元，减少98.72%，减少的主要原因：1.中央、省、市、县安排的扶贫资金比2017年的减少；2.其他资金安排比上年减少，2017年有美丽乡村项目（第一批、第三批）、建档立卡贫困户和"直过民族"危房改造及"直过民族"整村推进项目等其他资金拨入，2018年只有美丽乡村项目（第二批）经费拨入。

二、支出决算情况说明

新平县扶贫办2018年度支出合计132163302.32元。其中：基本支出6308770.46元，占总支出的4.77％；项目支出125854531.86元，占总支出的95.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2018年决算支出增加54888480.07元，增加的主要原因是玉溪农林投资开发有限公司拨付建档立卡贫困户和“直过民族”危房改造及“直过民族”整村推进项目第一批资金2017年底拨入，2018年重点建设实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新平县扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6308770.46元。与上年对比,增加1435230.98元，增加的主要原因是：1、增加了易地扶贫搬迁建设项目指挥部日常经费的支出；2、有市级补助的动态管理经费支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.46％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新平县扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125854531.86元元。与上年对比，增加了53453249.1元,增加的主要原因是玉溪农林投资开发有限公司拨付建档立卡贫困户和“直过民族”危房改造及“直过民族”整村推进项目第一批资金2017年底拨入，2018年重点建设实施。

项目开支及开展工作情况：1. 建档立卡贫困户和“直过民族”危房改造及“直过民族”整村推进项目；2. 扶贫档案纸质归档及数字录入扫描项目；3. 国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目付息经费；4. 2018年市级财政专项扶贫项目（劳动力转移培训费、扶贫小额贷款贴息、建档立卡贫困抽样调查费用）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出8747936.85元,占本年支出合计的6.12%。与上年对比,减少58406965.79元，主要原因是2018年财政专项扶贫资金实行乡级报账，指标分配到各个乡镇、各部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1655685.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%，主要用于易地扶贫搬迁指挥部运行经费、2018年建档立卡贫困户大病救助保险、扶贫小额贷款贴息、农发项目财政贴息、2018年“雨露计划”专项补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7、文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8、社会保障和就业（类）支出420,437.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于行政单位退休费及财政对在职人员的五大保险的补助等；

9、医疗卫生与计划生育（类）支出187,078.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，主要用于行政单位医疗补助；

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11、城乡社区支出（类）支出193,054.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，主要用于国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目还本付息经费；

12、农林水（类）支出6061056.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%，主要用于用于保障新平县扶贫办机构正常运转的日常支出、劳动力转移培训费、扶贫小额贷款贴息、建档立卡贫困抽样调查费用；

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18、国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19、住房保障（类）支出230625元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%；

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215000元，支出决算为200000元，完成预算的93.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为175000元，完成预算的92.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12942.35元，下降6.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少12942.35元，下降6.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占12.5%；公务接待费支出175000元，占87.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新平县扶贫办（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出175000元。其中：

国内接待费支出175000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待584批次（其中：外事接待0批次），接待人次5840人（其中：外事接待人次5840人）。主要用于新平县扶贫办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于新平县扶贫办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县扶贫办2018年机关运行经费支出1185647.93元，与上年对比，减少809031.87元,减少的主要原因减少了易地扶贫搬迁建设项目指挥部日常经费的支出。部门机关运行经费主要用于保障新平县扶贫办机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县扶贫办资产总额43784058.84元，其中，流动资产43181210.84元，固定资产602848元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少114556259.37元，其中固定资产增加23000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37910元，其中：政府采购货物支出37910元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

                                  新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室

                                          2019年9月24日

监督索引号53042700432801111

2018年度新平县扶贫办决算公开表20190924043158140.xls