新平彝族傣族自治县水利局2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责保障水资源的合理开发利用。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3．按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

4．负责水资源保护工作。

5．负责节约用水工作。

6．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。

7．指导监督水利工程建设与运行管理。

8．负责水土保持工作。

9．指导农村水利水电工作。

10．负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

11．开展水利科技工作。

12．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。

13．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水政水资源股（行政审批股）、河（湖）长制工作股。

所属单位5个，分别是：

1．新平县水利项目规划中心。

2．新平县水利水电工程管理站。

3．新平县水利工程安全监督站。

4．新平县水土保持管理站。

5．新平县水库管理中心。

（三）重点工作概述

加快水利工程建设。完成新平县“十五五”水安全保障规划编制；配合市水利局推进新元灌区、易峨新灌区、高粱冲水库、平田水库、花桥河水库、哈科甲二坝、小河底河治理、绿汁江治理、元江干流治理等前期工作，争取更多项目纳入国家和省级规划。完成洋发城水库竣工验收；依施河灌区二期主体工程基本完工；持续推进病险水库除险加固工程建设。力争十里河水库、白沙河水库开工建设；曼干、平甸河、建兴、长虫山、康之康河5个灌区可研获批并启动初设；第三批65座雨水情测报、45座大坝安全监测项目全面实施。完成新平县“十五五”水安全保障规划编制；配合市水利局推进新元灌区、易峨新灌区、高粱冲水库、平田水库、花桥河水库、哈科甲二坝、小河底河治理、绿汁江治理、元江干流治理等前期工作，争取更多项目纳入国家和省级规划。

守牢水旱灾害防御底线。严格执行24小时值班和领导带班制度，点对点调度水库蓄放水，及时发布预警信息；不定期开展“三个责任人”全覆盖抽查，限期整改隐患。制定防汛物资增储计划，优化代存代储机制，确保关键时刻“调得出、用得上”。及时更新防汛“三个责任人”，开展小水库安全鉴定和白蚁普查防治；56个自动监测站、35个简易雨量站全年正常运行。在确保安全度汛基础上，科学制定“一库一策”蓄水方案并完成2026年库塘蓄水目标。

深入推进农村水利工作。持续推进农村供水保障专项行动项目收尾和城乡供水一体化项目实施，确保完成所有工程主体建设任务。扎实推进全域水网工程一期建设项目，做好项目融资要件和土地、林地、环评等要素保障工作。

持续强化水利行业监管。持续开展质量安全专项检查，建立问题台账，实行闭环销号；对存在质量安全问题单位进行约谈，立案查处违法行为。持续开展取用水专项执法行动，查处非法取水、违规用水行为。坚持预防为主，加强预防监督执法，完成水保图斑查处整改，严格审查水保方案，依法征收水土保持补偿费。严格实行“三同时”制度，切实抓好“水土保持补偿费”的收缴力度，建立健全水土保持执法体系，加大执法力度，抓好典型案件的查处，制止人为引起的新的水土流失。

全面加强水生态环境治理。统筹河湖治理保护，夯实河湖保护生态基底。深入开展河湖问题督查，构建常态化、规范化督查体系；强化河湖系统治理，保障生态基流，维护水体生态平衡。完善水行政执法体制机制，加强执法能力建设；加强普法宣传，增强群众水法治意识。实现“三个转变”（分散到统一、粗放到智慧、整改到长效），完善“智慧采砂”监管平台建设，实现采砂全流程数字化监控；探索“采砂+河道疏浚”生态修复模式，提升资源利用综合效益；加强与周边县区联动，建立跨区域采砂管理协作机制。

切实强化水利安全生产。按照属地管理和“三个必须”要求，落实安全生产责任。以水库、坝塘、水电站安全运行为重点，抓好水利工程运行管理，积极推进“三个责任人”落实，强化各级水行政主管部门监管责任，压实水利生产经营单位主体责任，进一步细化强化各个层面的监管责任，全面提升水库的运行管理水平。持续做好水库大坝安全鉴定及降等报废、水库大坝注册登记、水库管理信息系统维护等工作。细化落实水利部门的十五条措施责任清单，对标对表、补短强弱、标本兼治、强力推进，全面推动安全生产十五条措施落实落细。组织开展常态化督查检查，深入开展“回头看”“百日攻坚”行动安全隐患排查工作，切实摸清水库安全状况、隐患风险，加强小水电安全监管。扎实做好防汛、防溺水、水利工程运行管理等各项工作，确保安全稳定。

全面推进水利改革。持续推进中型灌区农业水价综合改革，结合已取得成效的新化依施河、扬武马鹿寨灌区水价改革经验，完成水塘棉花河片区农业水价综合改革，实质推进漠沙灌区农业水价综合改革，实现“以水养水”，对新开工水利项目，按照“一项目一改革”目标，同步推进农业水价改革，形成具有山区特色的“新平模式”。完成小一型水库管理范围划定、不动产登记证办理，测算原水全成本水价，明确执行水价，以水库产权和原水收费权为质押，争取银行贷款支持水利建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制118人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入161,501,305.91元，其中：一般公共预算161,233,110.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入268,195.63元。

与上年对比增加111,308,866.08元，增长221.76%，主要原因是增加新平县戛洒江滩涂综合治理项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入161,233,110.28元，其中:本年收入161,233,110.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161,233,110.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加111,284,862.45元，增长222.80%，主要原因是增加新平县戛洒江滩涂综合治理项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出161,501,305.91元。财政拨款安排支出161,233,110.28元，其中：基本支出24,753,397.60元，与上年对比增加1,896,915.97元，增长7.66%，主要原因是人员增加及预算口径调整；项目支出136,479,712.68元，与上年对比增加109387946.48元，增长403.77%，主要原因是增加新平县戛洒江滩涂综合治理项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）16,120.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出16,120.00元。主要用于开展主题实践教育活动和党报党刊的征订。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）2,537,667.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出3,000.00元。主要用于行政单位离退休支部开展活动及看望、慰问生病住院离退休干部；

“2080502”事业单位离退休支出12,600.00元。主要用于事业单位离退休支部开展活动及看望、慰问生病住院离退休人员；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,475,519.00元。主要用于缴纳单位承担的基本养老保险缴费；

“2080801”死亡抚恤支出46,548.00元。主要用于死亡职工家属遗属生活补助。

（三）“210”卫生健康支出（类）2,182,621.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出96,758.00元。主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险；

“2101102”事业单位医疗支出1,246,026.00元。主要用于事业人员医疗补助和大病医疗保险缴纳；

“2101103”公务员医疗补助支出777,949.00元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出61,888.00元。主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险缴纳。

（四）“213”农林水支出（类）154,655,314.28元，具体情况如下：

“2130301”行政运行支出18,238,269.60元。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

“2130305”水利工程建设支出136,417,044.68元。主要用于水利工程建设支出。

（五）“221”住房保障支出（类）1,841,388.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,841,388.00元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额283,117.00元，其中：政府采购货物预算93,980.00元、政府采购服务预算189,137.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降10.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水利局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水利局2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待236人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水利局2026年公务用车购置及运行维护费为217,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降11.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费217,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降11.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

主要原因是2026年报废一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

机关事业单位职工及军人抚恤补助经费项目46,548.00元

绩效目标：通过2026年机关事业单位职工及军人抚恤补助项目的实施，改善单位死亡职工遗属生产生活条件，贯彻落实中央、省、市、县关于“三保”的相关要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2026年机关运行经费安排1,179,600.00元，与上年对比增加58,800.00元，增长5.25%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县水利局资产总额51,516,463.43元，其中，流动资产3,855,751.63元，固定资产8,089,277.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产39,571,433.92元。与上年相比，本年资产总额减少323,111.92元，其中固定资产减少304,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值349,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县水利局2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县水利局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县水利局2026年部门预算公开公开表.xlsx