新平县民宗局2019年预算公开说明

监督索引号53042700655200000

目录

第一部分 新平县民族**事务局概况

第二部分 新平县民族**事务局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平县民族**事务局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平县民族**事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协调、督促、检查有关民族和**工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和**代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和**教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族、**问题，并参与突发事件的处理。

2.配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3.联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4.联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5.积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6.认真贯彻党和国家的侨务方针和政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7.做好我县黄埔同学、起义投诚人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

8.完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

1.根据职能，新平县民族**事务局属正科级单位，设置办公室、民族股、**股、工商经济股、联络股5个内设机构。

2.2016年8月15日经新平县机构编委会（新机编{2016}38号）批复成立新平彝族傣族自治县民族研究所。研究所属于新平县民族**事务局所属事业财政全额拨款单位。

（三）重点工作概述

1.以全国民族团结进步示范县创建为统领，推动少数民族群众和民族地区各项事业全面发展。紧扣2019年建成全国民族团结进步示范县首要政治任务，以《新平县开展全国民族团结进步示范县创建实施方案》为统领，积极履行示范创建办职能职责，扎扎实实做好各项协调服务工作，举全县之力确保全国民族团结进步示范县创建取得成功。牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，将民族团结进步示范县创建同全域旅游发展、红河谷—绿汁江热区产业经济带建设、乡村振兴等重点战略实施有机结合，打牢民族团结进步的思想基础、物质基础、法治基础、社会基础，促进民族团结、经济发展、社会和谐。做好省级示范县创建各项工作的检查验收，深入持久推进民族团结进步创建进机关、企业、社区、乡镇、学校、寺庙、景区、医院、千家万户“九进”活动，确保覆盖率达90%以上。重点打造100个以上类型多样、各具特色的民族团结进步示范单位（点），精心设计符合新平实际的系列特色主题活动，总结提炼好经验好做法，强化典型示范，借助榜样力量把民族团结进步事业不断向纵深推进。继续做好困难大学生资助、高中生“三免一补”、代缴人口较少民族（支系）群众医保、民贸民品企业贴息贷款等各项工作。

第二部分  新平县民族**事务局2019年

部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人（划归统战部），事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入211.08万元，其中：一般公共预算财政拨款211.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入211.08万元，与上年482.46万元同口径相比减少271.38万元，减率56.24%，减少的主要原因是：一般公共服务支出中民族**工作专项业务费和卫生健康支出（较少民族新农合补助资金）减少。

其中:本年收入211.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.08万元（本级财力211.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出211.08万元。其中，基本支出211.08万元，项目支出0万元。本级财力安排支出211.08万元，与上年同口径相比减少271.38万元，减率56.24%，减少的主要原因是：一般公共服务支出中民族**工作专项业务费和卫生健康支出（较少民族新农合补助资金）减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

一般公共服务支出153.09万元，主要是民族事务支出，其中：2012301行政运行153.09万元；社会保障和就业支出27.87万元，其中行政事业单位离退休支出27.09万元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休8.64万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.45万元）；财政对其他社会保险基金的补助0.78万元（其中：2082701财政对失业保险基金的补助0.18万元，2080702财政对工伤保险基金的补助0.32万元，2080703财政对生育保险基金的补助0.28万元）；卫生健康支出14.34万元，其中：2101101行政单位医疗6.12万元，2101102事业单位医疗1.69万元，2101103公务员医疗补助6.54万元；

 住房保障支出主要是住房改革支出，其中：2210201住房公积金15.78万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出211.08万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出170.9418万元，其中：基本工资39.07万元，津贴补贴51.32万元，奖金16.8万元，绩效工资14.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元，职工基本医疗保险缴费7.38万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金15.78万元；

302商品和服务支出26.1万元，其中：办公费2.2万元，邮电费0.6万元，差旅费2.3万元，劳务费10.02万元，工会经费1.1万元，福利费0.7万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用6.18万元，其他商品和服务支出0万元；

303对个人和家庭的补助14.04万元，其中：退休费4.32万元，其他对个人和家庭的补助5.4万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无本级财力安排列支本级项目的情况。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合2019年实际情况作出专款预计情况。）

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：少数民族发展资金400万元，主要用于创建民族团结示范村建设和民族特色村寨建设项目；民族**专项资金130万元主要用于民族团结进步村建设。                                             

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于新平县民族**事务局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县民族**事务局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公”经费财政年初预算数8.9万元，其中：公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行费3万元。与2018年预算数一致。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年项目预算支出0万元，2018年项目预算支出0万元，无变化。

（二）2019年基本支出预算收支211.08万元，比2018年的482.46万元减少271.38万元，减56.24%。具体预算收支增减变化如下：

1.工资福利支出170.94万元，比2018年211.55万元减少40.61万元，主要是由于奖金支出减少32.52万元，其他基本工资、津贴补贴、养老、医疗保险缴费支出小浮增加而共同影响的原因；

2.商品和服务支出26.1万元，比2018年81.01万元减少54.91万元，主要是由于民族**工作业务费用减少。

3.对个人和家庭的补助14.04万元，比2018年189.9万元减少175.86万元，主要是由于较少民族新农合补助资金减少。

八、关于新平县民族**事务局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县民族**事务局2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排26.1万元，主要用于支付以下经费：办公费2.2万元、差旅费2.3万元，福利费0.7万元，工会经费1.1万元，公务交通补贴6.18万元，公务用车运行维护费3万元，邮电费0.6万元，劳务费10.02万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日新平县民族**事务局资产总额116.81万元，其中，流动资产36.81万元，固定资产80万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购3.8万元，其中电脑采购1.8万元，打印机采购2万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.8万元。与上年同口径相比，增2.6万元，主要原因是增加购买打印机2台。

第三部分：名词解释

无

第四部分：新平县民族**事务局2019年部门预算公开表

   见附件。

新平县民族**事务局        

2019年2月20日          

监督索引号53042700655200111