中共新平县委统战部2019年预算公开说明

中共新平县委统战部2019年预算公开说明20190225051133510.doc

监督索引号53042700621300000

目录

第一部分 中共新平县委统战部概况

第二部分 中共新平县委统战部2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共新平县委统战部2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 中共新平县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协调、督促、检查有关民族和**工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和**代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和**教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族、**问题，并参与突发事件的处理。

2、配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3、联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4、联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5、积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

 6、认真贯彻党和国家的侨务方针和政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

 7、做好我县黄埔同学、起义投诚人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

 8、完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

根据职能，县委统战部属正科级单位，设置办公室、民族股、**股、工商经济股、联络股5个内设机构。

（三）重点工作概述

1、以建设高素质参政党为目标，开展党外干部培训，着力提升党外代表人士工作水平。

2、牢牢把握“两个共同”主题，着力推进全县民族团结进步事业。

3、加强和创新**工作，为全面深化改革营造和谐稳定的社会环境。

4、以招商引资工作为重点，不断推进非公有制经济统战工作。

5、继续深化港澳台及海外统战工作，促进新平对外开放。

6、以加强自身建设为重点，不断提高统战干部职工综合素质。

第二部分   中共新平县委统战部

2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入254.47万元，其中：一般公共预算财政拨款254.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入254.47万元，与上年同口径相比减少5.02万元，减率1.97%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出中对个人和家庭的补助（退休费）减少。

其中:本年收入254.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.47万元（本级财力254.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出254.47万元。其中，基本支出219.47万元，项目支出35万元。本级财力安排支出254.47万元，与上年同口径相比减少5.02万元，减率1.97 %，减少的主要原因是：社会保障和就业支出中对个人和家庭的补助（退休费）减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

 一般公共服务支出198.02万元主要是统战事务支出，其中：2013401行政运行163.02万元，2013402一般行政管理事务35万元；

社会保障和就业支出24.84万元，其中行政事业单位离退休支出24.15万元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休4.32万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.83万元）；财政对其他社会保险基金的补助0.68万元（其中：2082701财政对失业保险基金的补助0.04万元，2080702财政对工伤保险基金的补助0.35万元，2080703财政对生育保险基金的补助0.30万元）；

卫生健康支出主要是行政事业单位医疗，其中：2101101行政单位医疗8.30万元，2101103公务员医疗补助5.94万元；

 住房保障支出主要是住房改革支出，其中：2210201住房公积金17.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出219.47万元，项目支出35万元）。

301工资福利支出185.18万元，其中：基本工资41.91万元，津贴补贴67.15万元，奖金24万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.83万元，职工基本医疗保险缴费7.93万元，公务员医疗补助缴费5.94万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金17.37万元；

302商品和服务支出64.97万元，其中：办公费2.42万元，邮电费0.6万元，差旅费2.53万元，劳务费10.02万元，工会经费1.21万元，福利费0.77万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用9.42万元，其他商品和服务支出35万元；

303对个人和家庭的补助4.32万元，其中：退休费4.32万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

      本级财力安排列支本级项目35万元，其中：统战工作特需费15万元，统战工作经费5万元，侨台工作经费5万元，非公经济专职干部工作经费5万元，党外代表人士队伍建设工作经费5万元。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合2019年实际情况作出专款预计情况。）

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为：统战工作特需费项目，金额2万元，主要用于开展统战成员各项工作所需经费。

（二）与中央、省、市配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于中共新平县委统战部2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于中共新平县委统战部2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公”经费财政年初预算数15万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行费3万元。与2018年预算数一致。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年项目预算支出35万元，2018年项目预算支出0万元，增加35万元，主要原因是2018年原属基本支出的统战工作经费、侨台工作经费、非公经济党建专职干部工作经费、党外代表人士教育培训经费在2019年调入项目支出预算。

（二）2019年基本支出预算收支254.47万元，比2018年的259.49万元减少5.02万元，减1.97%。具体预算收支增减变化如下：

1、工资福利支出185.18万元，比2018年209.7万元减少24.52万元，主要是由于奖金支出减少27.35万元，其他基本工资、津贴补贴、养老、医疗保险缴费支出小副增加而共同影响的原因；

2、商品和服务支出64.97万元，比2018年40.19万元增加24.78万元，主要是由于各项工作业务费用调入了其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助4.32万元，比2018年9.6万元减少5.28万元，主要是由于退休费用的减少。

八、关于中共新平县委统战部2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县委统战部2019年实行绩效目标管理一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款   35万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增2个。增加原因是2018年原属基本支出的统战工作经费、侨台工作经费、非公经济党建专职干部工作经费、党外代表人士教育培训经费在2019年调入项目支出预算。

项目绩效预期达到的效果：促进五大关系和谐。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排64.97万元，主要用于支付以下经费：办公费2.42万元、差旅费2.53万元，福利费0.77万元，工会经费1.21万元，公务交通补贴9.42万元，公务用车运行维护费3万元，邮电费0.6万元，劳务费10.02万元，其他交通费用9.42万元，统战、侨台、党外代表、非公经济党建经费35万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日中共新平县委统战部资产总额80.65万元，其中，流动资产22.7万元，固定资产57.95万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购3.2万元，其中电脑采购1.2万元，打印机采购2万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.2万元。与上年同口径相比，增2万元，主要原因是增加购买打印机2台。

第三部分：名词解释

无

第四部分：中共新平县委统战部

2019年部门预算公开表

中共新平县委统战部

2019年2月20日

监督索引号53042700621300111