新平县2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告

新平县2015年上半年国民经济和社会发展

计划执行情况的报告

――在县第十六届人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

（2015年8月25日）

尊敬的主任，副主任，各位委员：

受县人民政府丁全县长委托，我代表县人民政府就2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况作如下报告，请予审议。

一、主要经济指标完成情况

1-6月，全县实现生产总值54.2亿元、同比增长7.4%，完成市下达目标任务数113亿元的48%，完成年初计划110.8亿元的48.9%；实现工业总产值84.1亿元，同比下降2.2%，完成年初计划197.8亿元的42.5%；实现工业增加值21.2亿元，同比增长4%，完成年初计划60.4亿元的35.1%；实现规模以上工业总产值80.5亿元，同比下降2.5%，完成年初计划190.7亿元的42.2%；实现规模以上工业增加值19.7亿元，同比增长3.8%，完成市下达目标任务数52.8亿元的37.2%，完成年初计划51.6亿元的38.1%；实现公共财政预算收入5.3亿元，同比增长5.4%，完成市下达目标任务数11.8亿元的45.1%，完成年初预算11.7亿元的45.6%；实现公共财政预算支出10.6亿元，同比增长5%，完成市下达目标任务数23.46亿元的45.3%，完成年初预算22.65亿元的46.9%；实现农村居民人均可支配收入4667元，同比增长10.8%，完成市下达目标任务数10640元的43.9%，完成年初计划10730亿元的43.5%；实现城镇居民人均可支配收入14454元，同比增长8.7%，完成市下达目标任务数30360元（与县计划数相同）的47.6%；实现社会消费品零售总额9.1亿元，同比增长14.2%，完成市下达目标任务数19亿元的48.1%，完成年初计划18.8亿元的48.6%；实现市级口径向上争取资金51406万元，同比增长48.2%，完成市下达目标任务数119597万元的43%。完成规模以上固定资产投资22.1亿元，同比增长7.7%，完成市下达目标任务81.8亿元的27%，完成年初计划80.5亿元的27.4%。

（一）项目建设迈上新台阶。始终把固定资产投资作为拉动新平经济平稳较快增长最直接、最有效的抓手，突出抓前期、抓服务、抓审批、抓督办，项目建设迈上新台阶。项目前期工作取得积极进展，大开门至戛洒高速公路完成《工程可行性研究报告》，西水东调、洋发城水库等重大项目前期工作有序推进。重点项目建设取得新进展。玉溪大红山矿业有限公司400万t/a二期扩产工程项目完成87%的工程量，玉溪大红山矿业有限公司800万吨/年扩建项目采矿工程（含二道河100万t/a采矿项目）完成31.7%的工程量，新平向阳山风电场升压站建设已完工。民生项目建设稳步推进，开工建设戛洒中心小学、新化村居家养老服务中心等一批民生工程。

（二）工业经济逐步回升。始终突出工业首位意识，积极出台稳增长政策措施，大力发展工业，工业经济呈现逐步回升。规模以上工业总产值、规模以上工业增加值增速分别由一季度的-4.8%、-1.5%回升到-2.5%、3.8%，回升2.3个、5.3个百分点。工业项目建设有新突破，全县在建工业项目26项，年内拟完成投资19.3亿元，预计年内新开工建设9项，拟投资2.57亿元。争取工业项目资金，向省工信委上报18个扶持项目，涉及资金9900万元，向省科技厅上报9个扶持项目，涉及资金1700万元。培育壮大企业，新平茶马古道茶业有限公司、新平懒厨子有限公司2户企业被认定为“云南省成长型中小企业”。园区经济加快发展，完成招商引资及融资额6亿元，收储土地300亩、开发100亩，投资5000万元以上的新平县玉溪同远新型建材有限公司新型建筑材料制造砌块生产线建设、云南凌诺光电电子科技有限公司LED显示器研发及生产线2个项目开工建设，新平昆仑莲花天然气利用有限公司天然气综合利用项目、玉溪大红山矿业有限公司400万t/a二期采矿工程2个投资5000万元以上的工业项目实现竣工。

（三）农业经济提速发展。统筹推进农业经济建设，农业经济实现提速发展。实现农业总产值8.5亿元，同比增长1.6%；实现农业增加值4亿元，同比增长5.6%。粮食生产稳定发展，实现小春产值35318.72万元，同比增长9.6%。大春生产稳步推进，完成大春农作物种植53.2万亩，其中粮食作物27.6万亩。畜牧产业快速发展，完成肥猪出栏25.95万头、生猪存栏30.64万头，同比分别增长8%、11.9%，预计完成畜牧业现价产值4.3亿元，同比增长10%。水果产业快速推进，实现水果收入1.3亿元，同比增长4.9 %。蔬菜产业提质增效，实现蔬菜产量1.2亿公斤、产值1.5亿元，同比分别增长6.5%、6.3%。甘蔗生产能力不断提升，实现甘蔗产量52.06万吨,同比增长1.2%，实现甘蔗入榨量51.47万吨,同比增长5.3%，实现蔗农收入2.32亿元。

（四）服务业经济快速发展。紧扣消费这一活力要素，突出消费的基础性作用，大力发展服务业，服务业经济快速发展。实现第三产业增加值28亿元，同比增长9.4%。注重旅游宣传营销，旅游业呈现快速发展。接待海外游客129人次，同比减少6.6%，接待国内游客129万人次，同比增长12.67%，实现旅游收入6.4亿元，同比增长14%。完成全年的接待游客人数的56.1%，完成全年总收入的58.3%。新平县望湖苑小区、马家箐小区糖厂组团商品房开发项目、克租克福满园住宅小区、新平福润园小区108套限价商品房建设等房地产项目建设有序推进。

（五）绿色经济建设健康发展。注重资源开发与环境保护，加快推进绿色经济建设，绿色经济呈现健康发展。植树造林成果显著，完成竹子苗木22万株、核桃苗木40万株的采购工作，完成新植杨树17万株，完成20000亩省级低效林改造。污染减排工作有序推进，仙福集团公司1号90m²烧结机烟气脱硫工程及结构减排项目完成结构减排，仙福钢铁公司2号90m²烧结机烟气脱硫工程正在组织项目建设环保“三同时”及减排项目验收，红山球团公司2×8m²竖炉球团烟气脱硫工程实现新增削减二氧化硫250.657吨，新平鲁奎山水泥有限责任公司2000吨/日旋窑实施烟气脱硝工程实现新增削减氮氧化物为160.408吨，新平县污水处理厂新增削减COD 147.3吨，氨氮3.43吨，南恩公司、恒诚公司、恒源公司三户企业深度治理+资源综合利用，三户企业污染物治理设施运行均正常，废水总排口均达标排放。抓大气污染防控，环境空气质量保持优良，未出现重污染天气。

（六）和谐社会建设成效显著。社会保障能力进一步增强。城镇新增就业人数1487人，完成任务数2450人的60.32%；城镇下岗失业人员再就业人数达575人，完成任务数1050人的54.76%；帮助就业困难人员实现再就业232人，完成任务数400人的58%；开发公益性岗位176人，完成任务数500人的35.2%；城镇登记失业率控制在3.5%以内。发放小额担保贷款、“贷免扶补”贷款共800笔6238万元，实现创业带动就业1183人。解决拖欠农民工工资 18件561人，涉及金额642.3万元。完成基本医疗保险参保人数57829人，参保任务完成率达126.15%。农村居民实际参保新型农村合作医疗213556人，参保率达98.31%。城乡居民基本养老保险参保人数175182人，完成市级任务目标175600人的99.76 %。

教育卫生保障能力进一步提升。新平三中已启动总体规划设计工作，新平一中扩容建设已完成总体规划方案，正进行“三通一平”，戛洒中心小学已开工建设。新建校舍面积31214平方米，其中拆除重建项目4个，美丽100校园行动计划项目3个，薄弱学校食堂建设9个。上半年累计兑付营养改善计划资金805.07万元，兑付寄宿制学生生活补助649.03万元。县幼儿园晋升为云南省一级一等示范幼儿园。加快实施县乡村健康服务一体化管理，平甸乡卫生院已实现全托。县中医医院新增设肛肠科、县人民医院新增设康复医学科、血液透析科。县人民医院儿科成功申报为省级重点专科。县中医医院整体搬迁建设项目完成科研评审、详规评审、环评、水保、地勘等前期主要工作，计划8月份开工建设。卫生监督局业务用房现已完成基础部分浇筑，年内可完工。完成妇幼保健业务用房改造，启动水塘镇卫生院、扬武镇卫生院、扬武镇卫生院大开门门诊部业务用房改造，启动8个达标示范村卫生室建设。

其他社会事业协调发展。省级食品安全县创建工作深入推进。基层文化年建设工作全面开展。科技、知识产权、信息化、电子政务和无线电监管工作深入推进。者�乡整乡推进和国际农业发展贷款扶贫项目深入推进，启动建设平掌乡整乡推进扶贫项目建设。新平县国民经济和社会发展第十三个五年规划编制工作进展有序。

社会和谐稳定。创新社会管理，妇女儿童、共青团、残联、老龄、红十字会、工商联、关心下一代等社会团体全面发展。人民防空、侨台、档案、保密、地方志、气象工作取得新进步。重视民族宗教、社会治安、禁毒防艾、安全生产、食品药品安全监督和应急管理工作，依法防范和惩治违法犯罪活动，信访、审计、司法工作不断增强。平安新平建设成效显著，社会和谐稳定。

二、存在的问题及原因分析

（一）经济增速持续放缓。上半年，全县经济增速放缓，一季度2.3%，低于全国、省和市的增速，二季度增速回升到7.4%，略高于全国7%的增速，低于全省8%的增速，低于全市8.1 %的增速，时间过半，任务未过半，滞后于市级下达目标任务时间进度2个百分点。主要原因：一是世界经济复苏缓慢，国内经济下行压力加大，市场需求有效不足，实体经济困难加剧。二是产业结构不优，工业疲软拉低全县经济增速。农业方面发展形势相对较好，但体量小，增量贡献不大；工业方面比重高、贡献量大，但受矿冶产业市场需求低迷、生产经营困难，导致增量不足、增速滑落；服务业方面相对平稳，但受税收减少，导致公共财政预算支出增支乏力；矿冶业市场需求疲软，货物运输周转量增速滑落；住宿餐饮业行业疲软等三产核算要素指标增幅波动大，三产业增量变化大。三是主要工业产品量价齐跌，工业增长支撑不足。钢材、球团矿、铁精矿等主要工业产品价格持续下滑。6月主要工业产品综合平均价为：螺纹钢2694元/吨，同比下降28.8%；高线2576元/吨，同比下降24.9%；球团矿700元/吨，同比下降30%；铁精矿520元/吨，同比下降26.8%。1-6月，铁精矿、粗钢、棒材累计产量同比分别下降22.3%、1.7%、24.6%。四是存量企业经营困难，亏损面扩大。仙福、“两矿”、球团、昆钢耐磨等骨干工业企业面临产品价格下行、销售困难、库存积压、融资困难等问题，导致企业产能压缩、投资放缓；东绿、紫昊、昌宏等企业存在原料不足，产能扩张受制。20户规模以上工业企业有11户亏损，同比增加3户，亏损面达55%。工业企业全县停厂有6户、半停产有4户。五是缺乏工业新增产能，产能扩张空白。上半年，一方面没有新增规模以上工业企业，相反有3户（振兴、锦和、平安）退库企业；另一方面存量工业企业和新建工业企业均没有形成新增产能，产能扩张严重不足。

（二）投资增长依旧乏力。上半年，全县项目开工率低、推进缓慢，规模以上固定资产投资增速大幅滑落，同比仅增长7.7%，低于全省12.5%的增速，低于全市22.7%的增速，只完成市下达目标任务数的27%，滞后时间进度23个百分点。主要原因：一是受宏观经济下行压力加大，市场需求有效不足，导致企业生产经营困难、项目建设资金不足，从而形成原计划开工建设项目暂缓建设、在建项目放缓进度。上半年，仅有27项新开工项目，只占年度92项新开工计划项目的29.3%。二是重大项目前期投入不足，前期研究不够深，项目的成熟度不高，严重影响了项目开工建设，导致项目后续接替无法及时跟进，投资持续增长乏力。主要表现在土地、林地等征占用指标较少，控制过严，调规、审批等手续繁杂时限长，影响河口至元江高速公路、哀牢山旅游开发、哈科迪梁子风电场、福泰橡胶二期等一大批计划开工建设项目未能如期开工建设。第三，固定资产投资统计制度改革，项目入库统计困难加剧。国家对规模以上固定资产投资统计进行改革，增加图文资料等相关要件，一些投资建设项目入库难、难入库问题不断呈现。上半年，项目统计入库为86项，同比增加2项，其中新增统计的项目入库为72项。在新增入库项目中，大部分项目投资总额不超过5000万元，形成入库项目增多，但支撑投资统计的计划投资额总量小的局面。

（三）财政收支矛盾突出。上半年，实现财政总收入90589万元，同比下降6.6%，地方财政支出115617万元，同比增长5.5%，收支相差25028万元，呈现收入不断减少、支出却持续增加的两级分化局面。主要原因：从财政收入的角度看，一是对财政收入贡献量大的“两矿”、仙福、球团等企业生产经营困难，导致增值税、企业所得税主体税种税收减收。上半年，实现税收收入2.8亿元，同比下降7.8%。二是税收政策调整，导致资源税减少。自5月1日起国家依法下调铁矿石资源税征收比例，预期减收7400万元；三是因增值税、营业税减收，导致与之相关的城建税、教育费附加也相应减收。从财政支出的方面看，一是受税收收入减少，导致支出不足；二是资金垫付大，国库调度困难。由于大部分重点建设项目上级资金到位率低，近几年来财政国库资金垫付新三二级公路、水利工程、工业园区等工程建设资金达7.63亿元；三是政府性债务大，偿债任务重。2015年6月30日止，全县政府性债务余额479474.04万元，今年需要偿还各种政府性债务本息113864.52万元；四是减收的同时刚性支出不断增加。一方面是新增项目支出不断增加；另一方面增人增资、正常晋升工资、社会保障缴费等刚性支出不断增加，收支矛盾更为突出。

    2015年全年主要经济指标预测。预计实现生产总值113亿元、增长7.3%，可以完成年初人代会通过的110.8亿元的目标任务；预计实现公共财政预算收入8.5亿元，下降22.5%，低于年初计划7%左右增速29.5个百分点；预计实现规模以上固定资产投资78.7亿元、增长25.2%，低于年初计划28%的增速2.8个百分点；预计实现社会消费品零售总额19.2亿元、增长14%，高于年初计划12.9%的增速1.1个百分点；预计实现农村居收人均可支配收入10658元、增长14.2%，完成市级目标100.2%、县级目标99.3%；预计实现城镇居民人均可支配收入30415亿元、增长12.2%，完成市（县）级目标100.2%；城镇登记失业率和人口自然增长率分别控制在3.5%、5‰以内，万元生产总值能耗下降2.9%以上，居民消费价格总指数控制在103%左右，均可以完成年初计划目标。

三、下一步工作措施建议

针对存在的问题，必须高度重视。同时，也要看到发展的机遇，坚定做好经济工作的信心。国家陆续出台稳增长政策，推动经济发展调速不减势、量增质更优。省政策、市政府以及我县先后出台促进经济平稳增长的政策性措施，必将提振企业投资发展的信心，激发市场主体发展新活力，增强企业创新发展新动力，掀起大众创业、万众创新的新高潮，增强县域经济发展的动力。要牢牢把握发展机遇，咬定目标不放松，做好应对各种困难和挑战的准备，用更大的力度打开局面，努力实现全年经济社会发展目标。

（一）切实落实稳增长政策。发展靠政策推动，难题靠政策突破，活力靠政策激发。县委、县政府于6月中旬印发的《中共新平县委新平县人民政府关于鼓励和扶持产业发展的实施意见》（新发【2015】18号）和《新平县人民政府关于促进全县经济平稳健康发展的实施意见》（新政发【2015】49号）文件，是针对当前主要经济指标增速大幅回落、经济下行压力不断增大，为促进全县经济平稳健康发展，确保全年各项目标任务圆满完成出台的重要政策。省政府27条、市政府20条、县政府13条稳增长措施和县委、县政府17条产业扶持政策，含金量高，针对性、时效性强。各乡镇（街道）人民政府、县直相关部门要把贯彻落实意见作为当前的一项重要工作，认真学习领会文件精神，及时传达到企业，强化与上级相关部门对接，用好稳增长各项政策，最大限度争取上级资金支持，促进产业加快发展，确保实现今年全县经济发展目标任务。

（二）突出抓好项目保增长。投资是稳增长的核心，是主攻方向。一是加快推进项目建设进度。倒排工期、挂图作战、严格督导，加快戛洒江一级水电站等列入省级、市级“四一个百”的重点项目和列入市级“四个一百”的 80个项目建设，着力推进戛洒中心小学等38个新计划开工项目尽快开工建设。二是全力做好项目谋划招引文章。深入研究和把握国家、省的最新投资政策动向，积极谋划、编制好拟建设项目，争取更多项目纳入国家、省、市“十三五”规划编制的盘子。三是千方百计服务企业。贯彻落实好投资扶持政策和帮办制度，营造更加良好的投资环境，增强企业投资信心，扎实推进项目建设进度，切实形成实物工程量。四是着力抓好项目入库工作。继续加强每月入库前的筹备分析，筛选出更多的项目进入投资项目统计库。

（三）扭住工业核心保增长。工业是确保县域经济稳增长的主要动力和关键核心，要突出工业首位意识，加强工业经济运行分析，把握企业运行动态，帮助解决企业实际问题，促进工业止滑回升保增长。一是在工作思路上，把推进工业转型升级具体落实到工业存量的释放、提升、盘活上，落实到符合国家产业政策导向、符合县域产业主导、契合县域工业发展要素支撑的增量发展上。二是在工作重心上，要发挥好存量产能。切实关注企业生产经营中存在的问题和困难，加强指导服务，尽力做好生产要素保障，督促企业抓好均衡生产。按照分解的月度目标，做好定期的督促和指导工作，尤其要做好对产值负增长企业的督导，查找出原因，研究制定可行的解决办法。三是在统计增量上，要抓好工业企业纳规力度，力争实现新增一户规模以上工业企业。

（四）强化补位意识保增长。要深入挖掘农业、服务业增收的活力要素，释放最大的增长潜力保增长。一是农业提质增效保增长。抓好农业科技、项目建设、销售服务工作，保障农业生产物资、信贷需求，在科技应用、农业增效、农民增收、项目建设、要素保障上取得新突破，力争实现农业总产值40.4亿元。二是抓好要素激活，充分释放经济发展活力。一方面，通过加快经济转型升级，提高企业效益和劳动者报酬，不断提高城乡居民消费能力。另一方面，把大商场、大市场的发展放在发展消费市场的首要位置，推进以宾馆酒店提档升级、花街盘活、戛洒大道改造等主要内容的戛洒特色旅游小镇提升盘活工程，促进消费市场的提档升级。三是抓好商贸企业纳限工作。力争完成2户以上企业纳入限额以上商贸企业统计，拓展县域经济发展增量。

（五）破解企业融资难保增长。贯彻落实县委关于支持企业降低融资成本政策，撬动4亿元信贷资金投入实体经济。完善、落实中小企业贷款贴息政策，充分发挥新平县金融联席会议平台，及时做好项目与资金对接，加大金融对实体经济的支持力度。设立企业引贷资金，降低企业融资成本。加快与建设银行签订的合作协议，加强沟通协调，积极推动新平县“助保贷”项目顺利实施，切实帮助中小企业解决融资慢、融资难、融资贵问题，降低企业的经营成本和融资成本。积极向上级部门上报企业融资需求，争取上级支持。完善融资平台，增强融资能力，在风险可控的前提下广泛吸引社会资本参与重大基础设施建设，有效放大政府投资效应。整合项目建设资金，形成资金合力，保障重点项目建设的资金需要。