新平彝族傣族自治县经济作物工作站2019年度部门决算

新平彝族傣族自治县经济作物工作站

2019年度部门决算

第一部分  新平县经济作物工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县经济作物工作站概况

1. 主要职能

   （一）主要职能

   1、负责提出并组织实施全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉等经济作物发展规划，指导经济作物种植结构和布局的调整；

   2、负责县域内经济作物新品种、新技术的引进、试验和示范推广工作；

   3、制定并组织实施全县主要经济作物生产技术标准；

   4、负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及开发工作；

   5、负责全县经济技术培训和指导工作。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

1、水果产业。截至11月25日，全县完成水果种植总面积20.98万亩，同比增8.88%；实现水果产量17224.74万公斤，同比增39.44%，实现收入72447万元，同比增49.25%，其中柑桔面积达12.23万亩，实现产量11077.12万公斤，实现收入49847万元。

2、蔬菜产业。全年完成蔬菜种植面积16.25万亩，同比增1.2%，完成计划的100.3%；产量37630.2万公斤，同比增5.5%，完成计划的100.1%；产值48482.3万元，同比增5.6%，完成计划的100.2%。截至2019年11月25日，累计完成蔬菜种植面积133583亩，同比增1749亩,增1.3%；实现蔬菜产量30069.8万公斤，同比增1429.5万公斤，增5%；实现产值38162.4万元，同比增1430万元，增3.9%。

3、甘蔗产业。2018/2019榨季，实现甘蔗总产量40.24万吨，其中：甘蔗入榨量36.1万吨、秧苞约2万吨、水果蔗产量2.14万吨，实现产值2.08亿元。

截至11月25日，全县实际完成甘蔗种植面积9.12万亩左右（机榨蔗8.58万亩，含旱灾损失；水果甘蔗0.54万亩）；机榨蔗新植1.67万亩，宿根蔗6.91万亩。推广甘蔗全膜覆盖技术1.11万亩，完成计划的138.8%；良种率95%以上。

1. 茶叶产业：截至11月25日，全县完成茶叶种植面积47313亩，比上年减少283亩，完成茶园清理、修剪45200亩，占总面积的95.4%。全年完成茶叶产量270.62万公斤，比上年增11%，产值6322.6万元，增1.2%，完成计划的100.03%。

2. 药材产业：截至11月25日，全县完成中药材保有面积18407亩，完成全年计划的100.58%，其中新增面积3224.2亩（滇重楼708.6亩、黄精526.6亩、白及82亩、砂仁15亩、猪苓93亩、滇龙胆160亩、露水草1479亩，其它160亩）。完成中药材产量351.87万公斤，比上年增1.1%，产值5102.65万元，增1.3%。全年预计完成药材产量835.15万公斤，同比增1.1%，完成计划的100%。实现产值10012.7万元，同比增1.2%。完成计划的100%。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   核定事业编制数21名，2019年在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；退休人员10人。

   第二部分  2019年度部门决算表

   （详见附件）

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   新平县经济作物工作站2019年度收入合计431.61万元。其中：财政拨款收入406.61万元，占总收入的94.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入25万元，占总收入的5.79%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入比上年增加9.83万元，事业收入增加25万元。

   二、支出决算情况说明

   新平县经济作物工作站2019年度支出合计425.85万元。其中：基本支出425.85万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加16.94万元。

   （一）基本支出情况

   2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出425.85万元。与上年对比增加16.94万元,主要是外单位拨入经费增加，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.26万元，占基本支出的86.95％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费16.05万元，占基本支出的3.77％。

   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   新平县经济作物工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出406.61万元,占本年支出合计的95.48%。与上年对比增加9.83万元,主要是政策性增资和综合考评奖增加财政增加拨款收入。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   1.社会保障和就业支出50.26万元，主要用于工资福利支出34.54万元，对个人和家庭补助15.72万元。

   2.卫生健康支出28.10万元，主要用于工资福利支出28.10万元。

   3.农林水支出297.85万元，主要用于工资福利支出277.22万元，商品服务支出16.05万元，对个人和家庭补助4.58万元。

   4．住房保障支出30.40万元，工资福利支出30.40万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   新平县经济作物工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的78.13%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的21.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.87万元，增94.92%，原因是2018年公务接待费并入业务培训费中列支，而2019年的公务接待费单独填报所致。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占78.12%；公务接待费支出0.84万元，占21.88%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.84万元。其中：

   国内接待费支出0.84元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平县经济作物工作站2019年机关运行经费支出0元。

3. 国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，新平县经济作物工作站资产总额34.12万元，其中，流动资产20.79万元，固定资产13.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.08万元，其中流动资产增加6.68万元，固定资产减少5.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（根据新财复〔2019〕54号报废单位原有一辆公务用车云F37272），账面原值5.6万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

新平县经济作物工作站2019年部门决算公开表.xls