新平彝族傣族自治县农业农村局 2020年度部门决算

监督索引号53042700432601000

新平彝族傣族自治县农业农村局

2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2. 负责城乡统筹综合协调工作。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7. 组织农业资源区划工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。  

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。  

12. 指导农业农村人才工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 农业产业发展取得新成效

（1）粮食生产能力不断提升。实施藏粮于地、藏粮于技战略，稳定提升粮食产能，保持粮食生产总体稳定，确保粮食安全和主要农产品有效供给。

（2）畜牧产业持续发展。认真落实动物防疫、生猪稳产保供、畜禽粪污资源化利用目标责任，强化重大动物疫病防控、动物卫生监管和畜牧科技推广，强力推进70万头德康生猪项目，稳步提升畜牧业综合生产能力，实现畜牧产业持续健康发展。

（3）水果产业稳健发展。实施“一县一业”特色县（柑橘）项目建设，积极争创“一县一业”示范县、国家绿色发展先行先试支撑体系和特色农产品优势区项目，进一步推进种植和管理技术标准化建设，规范有序发展柑橘产业，成功举办柑橘推介会，推进水果产业优质发展。

（4）蔬菜产业稳步发展。合理优化布局，巩固水塘、漠沙等蔬菜主产区，大力发展冬早蔬菜、高山蔬菜，打造绿色有机蔬菜示范基地，着力提升蔬菜产业综合竞争力。

（5）茶药产业稳定发展。培育壮大龙头企业，实施低效茶园改造和茶园精细化管理，积极打造新平生态茶品牌，做精做优茶叶产业。

（6）甘蔗产业呈现下滑。优化品种结构和区域布局，强化科技推广应用，努力实现甘蔗产业平稳发展。

（7）渔业生产平稳发展。强化渔业监管，推广稻田养鱼，促进渔业发展。

2. 其他重点工作取得新进展

（1）红河谷—绿汁江热区产业经济带发展进程加快。

（2）农村改革不断深化，发展活力进一步增强。

（3）农业环境保护和“三品一标”认证成效明显。

（4）农村人居环境整治工作扎实有效。

（5）脱贫攻坚成果不断巩固提升。

（6）农业招商引资和农业固定资产入库任务全面落实。

（7）农业物质装备水平进一步提高。

（8）农产品质量安全得到确保。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）；

2. 新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局；

3. 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理工作站；

4. 新平彝族傣族自治县经济作物工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县农业农村局2020年末实有人员编制205人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员21人），事业人员184.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员106人。其中：离休0人，退休106人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业农村局2020年度收入合计14,669.31万元。其中:财政拨款收入14,534.77万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15.30万元，占总收入的0.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入119.24万元，占总收入的0.81%

与上年收入12,341.95万元对比增加2,327.36万元，增长18.85%；其中:财政拨款收入与上年收入12,229.36万元对比增加2,305.41万元，增长18.85%；政府性基金预算财政拨款收入与上年收入14.00万元对比减少14.00万元，下降100%；事业收入与上年收入25.00万元对比减少9.70万元，下降38.80%；其它收入与上年收入73.59万元对比增加45.64万元，增长62.00%。主要原因是：1、2020年中央、省、市、加入项目资金投入，2020项目资金收入10,690.16万元，与上年项目资金收入8,013.53万元对比增加2,677.63万元，增长33.41%；2、政府性基本预算财政拨款收入减少主要是土地出让收入减少，新平县财政局减少项目资金投入相应政府性基金拨款减少14.00万元；3、其它收入增加2020年新平县农业农村局与云南大学等单位开展项目协作工作拨入专项资金。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业农村局2020年度支出合计9,930.70万元。其中：基本支出3,986.96万元，占总支出的40.15%；项目支出5,943.74万元，占总支出的59.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出10,179.34万元对比减少248.67万元，下降2.44%，其中：基本支出与上年4,320.68万元对比减少333.72万元，下降7.72%；项目支出与上年5,858.66对比增加85.08万元，增长1.45%，主要原因是：1、2020年人员调入调出及退休等，导致人员经费变动。2、财政资金困难2019年绩效工资未发放所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,986.96万元。与上年基本支出4,320.68万元对比减少333.72万元，下降7.7%，基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,651.32万元，占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335.64万元，占基本支出的8.42%。与上年人员经费3,997.40万元对比减少346.08万元，下降8.65%，与上年公用经费323.28万元对比增加12.36万元，增长3.82%，主要原因是：2020年人员调入调出及退休变动，导致人员经费变动，财政资金困难2019年绩效工资未发放所致,公用经费增加主要是开展70万头生猪项目差旅费、办公费增加，新平县农业农村局车辆老化，修理费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出5,943.74万元。项目支出与上年支出5,858.66对比增加85.08万元，增长1.45%，主要原因分析2020年中央、省、市、加入项目资金投入，相对应项目支出增加。2020年项目资金涉及69个项目（包含2019年项目）正在实施，有部分完成等待付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,774.35万元，占本年支出合计的98.43%。与上年一般公共预算财政拨款支出10,099.31万元对比减少324.96万元，下降3.22%，主要原因是财政资金困难，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出13.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于商品和服务支出13.86万元，其中：办公费0.71万元、印刷费2.67万元、差旅费3.34万元、会议费0.64万元、培训费0.47万元、公务接待费0.52万元、公务用车1.84万元、其它交通运输费3.66万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出909.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于商品和服务支出909.35万元，其中：办公费0.09万元、印刷费1.00万元、专用材料费1.23万元，劳务费9.90万元，委托业务费897.13万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出530.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于工资福利支出342.90万元，其中：机关事业基本养老保险缴费316.50万元、职业年金缴费26.40万元；对个人和家庭补助支出187.92万元，其中：抚恤金37.20万元、生活补助150.72万元。

9．卫生健康（类）支出290.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于工资福利支出290.31万元，其中：职工基本医疗保险缴费161.29万元、公务员医疗补助缴费125.13万元、其它社会保险缴费3.89万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出38.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于商品和服务支出38.26万元，其中：办公费0.07万元、印刷费0.43万元、委托业务费37.76万元。

12．农林水（类）支出7,657.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于工资福利支出2,477.94万元，其中：基本工资919.74万元，津贴补贴295.20万元、奖金63.85万元、绩效工资1,180.72万元、其它社会保险缴费18.44万元；商品和服务支出5,163.22万元，其中：办公费27.13万元、印刷费5.13万元、水电0.95、电费2.57万元、邮电费7.46、物业管理费0.10万元、差旅费52.45万元、专用材料费184.59万元等等；对个人和家庭补助支出16.67万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出333.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于工资福利支出333.92万元，其中：住房公积金333.92万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.50万元，支出决算为38.03万元，完成预算的76.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.49万元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为7.54万元，完成预算的39.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出，特别是取消县域内公务接待费后，公务接待费明显减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少36.09万元，下降48.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少30.54万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.80万元，增长18.66%；公务接待费支出决算减少10.34万元，下降57.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出，特别是取消县域内公务接待费后，公务接待费明显减少，2020年未发生因公出国出境费用比上年减少30.54万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.49万元，占80.16%；公务接待费支出7.54万元，占19.84%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出30.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出30.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常工作开展、70万头生猪项目推进工作及人居环境整治工作等等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费7.54万元。其中：

国内接待费支出7.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县农业农村局2020年机关运行经费支出160.71万元，与上年机关运行经费支出202.06万元对比减少41.35万元,下降20.46%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出，特别是取消县域内公务接待费后，公务接待费明显减少，2020年未发生因公出国出境费用比上年减少30.54万元支出。

部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常办公费14.19万元、印刷费1.66万元、水费0.84万元、电费2.57万元、邮电费6.06万元、物业管理费0.10万元、差旅费33.40万元，会议费0.39万元，培训费0.34万元，公务接待费5.56万元，劳务费30.00万元，工会费16.17万元，福利费7.15万元，公务用车运行维护费23.20万元，其它交通运输费19.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县农业农村局资产总额8,759.67万元，其中，流动资产7,301.74万元，固定资产1,332.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,986.7万元，其中固定资产增加130.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值133.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋及空地2,584.94平方米，账面原值118.39万元，实现资产使用收入3.87万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重大事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53042700432601111

新平彝族傣族自治县衣业衣村局公开表20210915025406211.xls