新平县古城街道办事处2018年度部门决算

监督索引号53042700755501000

附件3

古城街道2018年度部门决算

第一部分 古城街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 古城街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是异常艰难，充满挑战的一年。一年来，街道党工委在县委、县政府的坚强领导下，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。紧紧围绕“建产业促增收、建基础促发展、建生态促文明、建民生促和谐、建阵地促党建”的发展思路，团结带领街道广大干部群众，坚定不移落实高质量跨越式发展的要求，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。

1、上下聚力，经济实力持续增强

加强党对经济工作的领导，坚定不移贯彻新发展理念。2018年，预计实现生产总值79460万元、同比（下同）增9.9%；完成财政总收入5968万元、增6.4%，其中地方财政收入4019万元、增6.4%，地方财政支出3205万元、增12.3%；完成规模以上固定资产投资10648万元；实现城镇居民人均可支配收入42735元、增12.2%，农村居民可支配收入15765元、增9%；完成招商引资13699万元、增100.6%，其中省外资金8699万元；向上争取项目资金1200万元。

高原特色农业迈出新步伐。按照“稳烟、扩菜、兴林畜”的思路，大力发展高原特色农业。全年实现农业总产值19835万元、增9.9%。农作物总播种面积28036亩、增0.8%，其中：粮食作物播种面积14997亩、增3.3%，实现总产539.41万公斤。种植烤烟4156亩，交售烟叶40万公斤，均价29.49元，实现烟农收入1172.22万元。蔬菜播种面积8723亩，实现总产2264万公斤。畜牧产业实现产值6918万元，完成8个单元的40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设；非洲猪瘟防控有力，全年未发生区域性重大动物疫情、未发生任何畜产品质量安全事件。推进天保二期项目建设，连片种植花椒300亩、抚育核桃1500亩、核桃乡级示范100亩、旱冬瓜造林21.5万株；培育现代新型家庭农场47户。完成303个批次水果、蔬菜农药安全检测，推进云农信息进村入户工作。

工业经济焕发新活力。坚持以招商引资、项目建设、集聚发展为重点，优化发展环境，工业经济呈现出了良好态势。全年实现规模以上工业总产值71890万元、同比增4.1%。引进招商引资项目2个，签约8699万元。实现泰润食品、龙泉茶业、何礼食品公司总产值达7600万元。

服务业呈现新业态。商贸服务繁荣活跃，消费拉动经济增长作用凸显。紧紧围绕消费升级，充分激发市场活力，开展旅游市场秩序综合整治。啊波左乡村旅游、农家乐休闲旅游业发展势头强劲，启动新平啊波左开心农场欢乐彝家乡村旅游建设项目。巩固提升餐饮、住宿等传统产业，实现限额以上零售业销售额926万元、增18.2%；实现限额以上餐饮业销售额610万元、增14.7%；实现限额以上住宿业销售额3180万元、增19.1%。京东、淘宝等电子商务实现线上交易额达1200万元。实现第三产业增加值43730万元、增13.3%。

2、蹄疾步稳，发展活力不断释放

深化改革力度加大，农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成，顺利通过县级验收，共发放证书2457本。昌源社区老方寨小组农村集体资产股份权能改革试点闯出新路，为街道农村产权制度改革试点工作做出示范。居民公约修订完善和集体经济组织成员资格认定工作稳步推进，建立创建评比、定期督查等长效管理机制，权威性和约束力有效增强。引导集体资金进行融资，增加集体经济创收621.25万元。持续深化“放管服”改革，梳理政府权责清单59项、行政审批42项。积极推进街道社区党群服务中心建设，完善更加便民的服务大厅功能。启动村干部任期和离任经济责任审计工作；村级公务用车改革顺利完成，取消4个社区6辆公务用车。

3、乘势而上，基础设施建设稳步推进

以农村公路、水利设施等建设为重点，不断彰显城乡发展基础设施“硬实力”。投资650万元建成全长7公里的白沙斗小组路面硬化工程。完成啊波左、团山脚2个示范村及下他拉、老易寨等11个整治村项目验收工作。实施施戈斗、老易寨2件“一事一议”项目，稳步推进啊波左污水处理等人居环境综合整治项目。完成去冬今春沟渠岁修40件，改善灌溉面积3100亩，8座小（二）型水库得到加固，修复纳溪社区三家村坝塘涵洞及昌源社区团结水库进水沟及老方寨沟；投入596.9万元建成他拉社区高标准农田工程；投入263.4万元完成他拉社区马道子水库和河头水库灌区高效节水灌溉建设工程项目。投入124.3万元完成啊波左公共文化场所、环村道路铺设、绿化美化等项目建设。

4、提质扩容，城乡面貌持续改善

新型城镇化建设有序推进，县城西片区整体城镇化建设项目工作取得实质性进展，征收土地244.59亩，支付补偿费4482.28万元；新平大道延长线改扩建项目扎实推进，下古城片区旧村改造项目稳步推进。双创工作成效显著，成功创建省级文明单位1个、文明村2个，市级文明单位1个、文明村2个，国家级生态街道创建工作加快推进。环境保护持续加强，加快第二次全国污染源普查清查，开展环境安全大排查及环保专项行动，完成7个任务的农业污染源普查工作；完成清水河水库一级保护区农地整改工作，165亩耕地进行退耕。河道综合治理全面启动，共巡查142次，6条河流、13座水库得到有效管护。防火工作卓有成效，实现零火情、零火灾、零伤亡。城乡人居环境综合整治行动提质提速，垃圾、污水等专项整治取得阶段性成果。

5、持续发力，脱贫成效巩固提升

努力改善贫困群众生产生活环境，拓宽增收渠道，完成“四类”重点人员D级危房拆除重建32户、C级危房加固改造40户。2018年正常脱贫4户6人，没有新增户；原有2017年脱贫退出的10户37人已稳定达标，没有返贫纳入户。抓好精准脱贫项目库建设和扶贫资金项目建设，项目入库4项9件，总资金681.82万元；完成上级下达5.35万元产业发展项目。脱贫攻坚作风建设年活动扎实开展，“挂包帮”工作深入开展，形成纵向到底、横向到边的责任体系，因贫施治、因户施策、精准帮扶一户一策等工作做深做细做扎实。“自强、诚信、感恩”主题实践活动持续开展，群众内生动力不断激发。

6、人民至上，民生事业不断加强

临时救助、特困人员供养救助、大病医疗救助、社会救济、优抚补助、残疾人“两项”补贴、高龄老人补贴保障有力。发放城乡低保补助资金188.4万元，发放强农惠农、计生医疗保障、农村危房改造补助资金290.22万元；完成农业支持保护补贴面积14110亩，发放补贴资金86.3万元；购农机具600台、发放补贴资金66.2万元；发放草原生态保护奖补资金69.13万元。巩固殡葬改革成果，加强7个公益性公墓的规范管理使用，发放惠民殡葬补助77人16.05万元。全民健身基础设施不断完善，群众体育进一步普及。教育水平不断提升，积极开展控辍保学，对特少数民族送教上门，适龄儿童入学率、巩固率均达100%。退役军人及其他优抚对象信息采集工作有序开展，“双拥”工作深入推进。公共文化服务均等化水平不断提升，扎实推进文化惠民工程，投入130万元建成街道综合文化站。投入147万元建成古城社区居家养老服务中心，并创新引进社会资本参与运营，优化服务质量。

社会服务体系不断完善。城乡居民医疗保险实现全覆盖，分级诊疗制度、家庭医生签约等惠民举措得到落实。完成城乡居民基本医疗保险参保16080人，参保率78.5%；社会养老保险参保7161人，参保率94.73%；养老金待遇发放21636人次206.7万元，一次性丧葬补助45人次、2.7万元；征缴第三次失地农民养老保险786人176.4万元，失地农民养老金发放6404人次55.6万元；医疗保险及养老保险建档立卡户参保率100%；维护农民工工资保障权益加大，开展专项检查6次。加强劳动技能培训，举办就业扶贫万人技能培训班1期，取得劳动技能培训证书92人；引导就业工作，完成转移农村劳动力6315人，其中省外转移910人。

“平安古城”“平安家庭”建设深入推进。食品药品安全保障能力不断提升，禁毒防艾和反邪教工作得到加强，扫黑除恶专项斗争取得阶段性战果，社会治安综合治理持续深入，黄标车治理力度加大，“两车”智能盗卡安装顺利完成，安全生产形势总体稳定，安定和谐的社会局面更加巩固。排查矛盾调处各类纠纷260起，调处成功252起，调解率达100%，成功率达96.9%以上。受理群众来信来访16件28人次，未发生重大集体访、越级访案件。开展非法集资、扫黑除恶等宣传活动7次，发放宣传资料6100余份，受教育群众2550余人，解答群众咨询170余人次。开展消防安全检查，排查整改隐患11项。扎实开展好森林防火、地质灾害等应急队伍480余人次演练，应急战备成果得到巩固。严格落实安全生产责任制，开展重大安全隐患排查并督促整改。党管武装制度不断落实，完成兵役登记146名，应征入伍4人。民主法治建设扎实推进，“七五”普法深入开展，人大法律监督、工作监督和政协民主监督更加有效，总工会、共青团、妇联、科协、残联、计生、协会作用发挥明显，统一战线、民族团结、宗教和顺、国防动员、老龄老干、关心下一代、老体协等工作得到全面加强。

7、从严从实，管党治党全面加强

街道党工委总揽全局、协调各方，严格落实管党治党政治责任，推动街道各级党组织和全体党员尊崇党章，增强政治意识。牢牢掌握意识形态工作领导权，习近平新时代中国特色社会主义思想和中华民族伟大复兴中国梦深入人心，社会主义核心价值观广泛弘扬。“两学一做”学习教育常态化制度化深入推进。全面落实“基层党建巩固年”重点任务，实施四项工程，整顿提升软弱涣散基层党组织，对街道77个党组织分类定级，年度完成23个党支部规范化达标创建。提升党建品牌效应，按照党建“12345”工作思路，街道党建共驻共建管理服务模式成效凸显，有效实现区域各类党建资源的众筹和党建项目的精准对接，党的组织覆盖范围不断拓展，区域化党建工作新格局初步形成，基层社会治理全面提升。深入实施“领头雁”“金种子”培养工程，成立青年人才党支部，培养25名村级后备干部。强化战斗堡垒作用，组建“连心桥”“红绸子”等6支党员志愿服务队，全面开展“支部主题党日”，全力打造街道及锦秀社区市级城市基层党建示范点，建成街道及锦秀党群服务中心。深入推进锦秀社区为市级学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点，锦秀社区以“365”工作模式为基准，全面建立健全需求清单、资源清单、项目清单“三项”清单，开展“一岗通”服务工作，全面推行“网格化”管理，创新“五锦”服务品牌，开展“党徽闪耀”系列主题活动，推进“三社联动”新机制，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到巩固和增强。

8、监督执纪，党风廉政建设纵深推进

严格落实党风廉政建设“两个责任”，狠抓组织领导、责任分解、检查考核、责任追究关键环节，努力构建齐抓共管的党风廉政建设责任网络，不断深化党风廉政建设及反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展，街道政治生态风清气正。深化党政机构改革周密部署，新平县监察委员会派出古城街道监察专员办公室挂牌履职。坚持厉行节约，着力改进作风，严格执行公务用车、公务接待规定，严控“三公”经费支出，全年三公经费支出401915元，比上年减支188779元，下降31.9%。充分运用监督执纪“四种形态”，加大廉政风险防控力度，严格执行廉政提醒谈话、干部任前谈话等制度，主要领导对班子成员开展廉政、提醒、任前谈话3次；班子成员对中心站所办负责人和社区领导开展廉政谈话54人次；纪工委对新任职和轮岗干部开展任期谈话11人次；纪工委办理信访件及处理问题线索17件，立案审查1件，给予党纪处分1人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入古城街道2018年度部门决算编报的单位共20个，其中：行政单位3个（党工委、办事处、人大工委），参公单位2个（财政所、农保所）；事业单位15个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划所、路政站、文化站、两校、科协、科委）；执行行政单位会计制度的单位有5个，执行事业单位会计制度的有15个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县古城街道2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有63人，其中，行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

社区居民委员会5个，居民小组68个。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

固定电话编制37部，其中，街道32部，社区5部，固

定电话实有37部，其中，街道32部，社区5部。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　古城街道2018年度本年收入合计32,343,438.63元，其中：财政拨款收入32,045,608.63元，占总收入的99.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入297830元，占总收入的0.92%。比上年同期收入合计28745057.45元增3598381.18元，增长12.5%，主要原因是项目经费的及部分人员经费的增加。

收入结构分析图如下：

　二、支出决算情况说明

　古城街道2018年度支出合计29,741,720.18元，其中：基本支出19,629,726.97元，占总支出的66％；项目支出10,111,993.21元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年支出合计26737009.16元增3004711.02元，增长11.2%，主要原因是项目经费的及部分人员经费的增加。

支出结构分布图如下：

（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障古城街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19629726.97元，比上年17628830.25元增2000896.72元，增长11.4%,主要原因是人员经费的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.47％。

支出结构分析图如下：

（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障古城街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,111,993.21元，比上年支出9108178.91元增加1003814.3元,增长11%，主要原因分析项目的增加。具体项目开支及开展工作情况如图所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

古城街首2018年度一般公共预算财政拨款支出29,233,890.18元,占本年支出合计的98.3%，比上年26396206.05元增2837684.13元，增长10.7%,主要原因是人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,542,959.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.64%。主要用于党工委、办事处、人大工委、财政所等的人员经费和公用经费支出；

2.外交（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出121,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于两校支出；

6.科学技术支出533,080.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于科协和科委支出；

7.文化体育与传媒514,416.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于文化站人员人员经费、公用经费支出及文化站建设支出；

8.社会保障就业支出3,597,353.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于社会保障人员及公用经费支出；

9.医疗卫生与计划生育支出774,738.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于计生站人员、公用经费支出及街道行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保支出1,659,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于退耕还林支出；

11.城乡社区支出5,670,796.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.40%。主要用于规划办人员及公用经费和集镇维护费支出；

12.农林水事务支出4,894,064.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%。主要用于农业中心人员人员、公用经费支出和村民委员会人员、公用经费支出以及公益林补偿金、草原生态补贴等；

13.交通运输支出121,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于路政办支出；

14.资源勘探电力信息等支出227,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于企业办支出；

15、住房保障支出万1,576,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款支出按功能分布图如下：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　古城街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460000元，支出决算401,915.00元，完成预算的87.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为210,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为191,915.00元，完成预算的76.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少188778.72元，下降31.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少143868.32元，下降40.66%；公务接待费支出决算减少44910.4元，下降18.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主是严格按照中央八项规定，切实做好厉行节约，反对铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出210,000.00元，占52.25%；公务接待费支出191,915.00元，占47.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出210000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出210000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于古城街道机关运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出191,915.00元。其中：国内接待费支出191915元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待643批次（其中：外事接待0批次），接待人次6407人（其中：外事接待人次0人）。主要用于古城街道接待来访和其它需要接待的工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

古城街道2018年机关运行经费支出3,136,448.26元，比上年同期958,730.62元增加2177717.64元,增长2.27倍，主要原因是项目经费增加以及人员经费的增加。部门机关运行经费主要用于办事处、党工委、人大工委、财政所等部门的公用经费支出以及资产的配置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，古城街道资产总额7,244,933.53元，其中，流动资产3,470,517.03元，固定资产3,774,416.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加735310.12元，其中固定资产增加27496元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度古城街道政府采购支出总额306,630.00元，其中：政府采购货物支出306,630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

监督索引号53042700755501111

古城街道2018年度部门决算公开表.pdf