新平县林业和草原局 关于落实新平县审计局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计发现问题 整改报告

新平县林业和草原局

关于落实新平县审计局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计发现问题整改报告

根据县委的统一部署，新平县审计局于2021年3月22日起，对新平县林业和草原局2020年度预算执行及其他财政财务收支情况进行审计，并于2021年6月9日出具《审计报告》（征求意见稿），对审计发现的主要问题，新平县林业和草原局高度重视、认领问题、立行立改，经6月10日局专题会议讨论研究，制定了《关于落实新平县审计局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计发现问题整改方案》，明确整改措施、责任领导、责任单位和整改进度，认真落实整改，并跟踪整改进度，经过努力，整改工作取得了实效。现将整改落实情况报告如下。

一、整改落实情况

（一）关于应缴未缴结余资金54988元的问题

根据审计局出具的《审计报告》（征求意见稿），应缴未缴结余资金54988元的问题，我局要求局办公室财务人员按照存量资金缴存程序及时缴存该笔资金。该笔资金于2021年6月11日上缴新平彝族傣族自治县财政局国库股，整改完成。

（二）关于固定资产管理不规范的问题

1、进一步完善固定资产管理内控制度，重新修订《新平县林业和草原局固定资产管理规定》，增加森林防灭火应急物资的管理规定，明确固定资产管理专职人员，严格加强管理，做到账实相符。管理规定于2021年7月28日通过局党组会讨论通过，由局办印发通知，各站股室遵照执行。  

2、准备于2021年8月30日前完成一次森林草原防灭火物资清查工作。

三、关于往来款长期挂账1 853 290.01元的问题

执照《关于落实新平县审计局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况审计发现问题整改方案》的计划，一是于2021年7月10日前完成了一次往来款清理工作；二是于2021年7月15日前向县人民政府提请我局往来款长期挂账问题，请示县人民政府同意核销部分长期往来款并对部分往来款争取资金来源；三是计划于2021年12月25日前完成其他应付款中应付资金的兑付。

二、存在的问题

一是制度执行仍有漏洞，还存在薄弱环节；二是单位内部各类规章制度还有待进一步完善。

三、下一步的工作

一是强化“四个意识”，压实“两个责任”，在政治上、思想上和行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持真管、敢管、长管，把主体责任扛稳抓牢做实。

二是建立长效机制，持续狠抓落实。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，举一反三，及时修订完善全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建整改工作的长效机制。

                                                    新平彝族傣族自治县林业和草原局

                                                                                                                                                                      2021年7月29日