新平县新化乡人民政府2018年度部门决算

监督索引号53042700755901000

新平县新化乡人民政府2018年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

新化乡设置5个综合办公室，6个中心，1个所。

5个综合办公室分别是：

1．综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2．党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。

3．区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4．社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5．扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

6个中心分别是：

1．党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2．宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3．规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4．农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、“一事一议”等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5．社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6．综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

1个所属财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.水利建设。全面完成2018年防汛抗旱各项工作，投资1200万元完成小坝塘除险加固24座，投资15.5万元修复大新沟、瓦白果水库、依施河水库左右岸出水沟等5件冬春修水利工程，投资48.98万元建成阿宝新村发吐鲁箐耕地提水灌溉工程，投资583.81万元完成大寨村小寨、罗武寨、堵居堵烟区项目3件，投资13.1万元完成中央财政农田水利维修养护项目3件，投资65万元完成集镇管网改造及农村人畜饮水改造工程8 km。

2.交通建设。完成六勐路、新甸路（团山到旧寺段）、上飞斗莫路、黑达代路、六竜路和大海路47.04km，实施10个村87个小组一组一路工程64条205.816km，目前已完成路基开挖、挡墙和涵洞工程；投资30万元完成大西路、大堵路、富公线等汛期水毁修复工程。

3.美丽乡村建设。完成4类重点对象C、D级农村危房改造139户，识别非四类对象危房464户；投资15万元建设阿宝村蔬菜交易市场，投资11.4万元完成杜鹃山防爆点建设工程；投资26万元完成小型地灾项目2件；投资160万元完成鲁一尼村肥枝、鱼则西莫、白达莫3个小组美丽乡村项目，投资28.6万元完成新甸村莫哈底小组一事一议工程，完成左西莫、小甸末、布者、下海外、新营盘5个整治村后续收尾工作，乡村基础设施逐步完善。

4.集镇建设。投资10万元完成新化乡供水厂排水沟、管理房建设，改造集镇供水设施，自来水厂全面投运。

5.人居环境整治。投资60万元完成阿尼甸、小黑达、集镇等人居环境整治工程，积极筹备人居环境3P项目，预计投资5773.26万元，涉及农村村庄污水处理、集镇污水处理、集镇垃圾处理（焚烧厂）、公厕建设等。

6.绿色发展渐推进。完成瓦白果片区冬桃栽培2300亩，完成旱冬瓜种植22万株，加大对1.04万亩核桃等经果林抚育管理和病虫害防治工作。

7.脱贫攻坚巩固提升。投入产业扶贫专项资金42.8万元，完成扶贫小额信贷60户253.5万元；针对建档立卡户组织开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，农村劳动力技能培训78人，实现农村劳动力转移就业52人。

8.民生保障逐步提高。发放低保资金215.43万元，五保供养金80.57万元，临时救助金11.9万元，医疗救助金12.3万元，重点优抚对象抚恤生活补助金96.8万元，养老金493.38万元，丧葬补偿费35.15万元，重残补偿费43.05万元。抓好“贷免扶补”服务工作，组织创业促业就业小额担保贷款82人820万元，组织劳动力转移1314人；城乡居民基本医疗保险参保人数22565人，参保率99.14%，城乡居民养老保险参保12246人，续保率98.05%；整改新化社区、新甸村、六竜村、海外村4个居家养老服务中心运营管理，真正实现惠民效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新化乡2018年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位15个。分别是：

1.党委、政府。

2.农保所、财政所、劳动站。

3.文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、两校、企业办、新合办、科协、科委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新化乡2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制27（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员20人。其中：退休20人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新化乡2018年度收入合计67479289.57元。其中：财政拨款收入66806426.79元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入672862.78元，占总收入的0.1%。2018年收入数比上年收入数45161196.35元增加22318093.22元，增49.42%，增收原因主要是专款收入增加，主要有：2017年烤烟生产奖144.81万元、党员活动室建设款26万元、古州野林旅游厕所建设款17万元、林业专项资金160.05万元、大寨村彩虹水窑建设款150万元、防雹点建设款30万元、德康5200头父母代种猪场项目资金86.86万元、“2260”高端特色优质烟叶开发补贴630万元、鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉项目190万元。

二、支出决算情况说明

新化乡2018年度支出合计53124936.41元。其中：基本支出25458604.42元，占总支出的47.92％；项目支出27666331.99元，占总支出的52.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加18904530.52元，增55.24%，主要是专款支出增加形成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新化乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出25458604.42元。与上年对比增加4257703.07元，增20.08%,主要原因增资政策形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新化乡机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27666331.99元。与上年对比增加14646827.45元，增112.5%,主要原因是专款支出增加形成。增加的项目有：2017年烤烟生产奖144.81万元、党员活动室建设款26万元、古州野林旅游厕所建设款17万元、林业专项资金160.05万元、大寨村彩虹水窑建设款150万元、防雹点建设款30万元、德康5200头父母代种猪场项目资金86.86万元、“2260”高端特色优质烟叶开发补贴630万元、鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉项目190万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新化乡2018年度一般公共预算财政拨款支出52209964.41元,占本年支出合计的99.26%。与上年对比增加18339558.52元，增54.15%,主要原因主要是专款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12896446.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.7%。主要用于行政单位人员经费；村（居）小组党员活动室建设338万元；古州野林景区厕所建设17万元；人口较少民族新农合个人承担部分52.98万元；布者村委会办公用房修缮7万元等；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出6425元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，属2018年下半年“一案一补”大调解市级补助经费；

5.教育支出4680元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。属党员干部现代远程教育、综合服务平台运营经费；

6.科学技术支出6862200元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%，主要用于2017年“2260”高端特色烟叶开发补贴资金530万元；

7.文化体育与传媒支出433310元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2万元；2018年公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金1万；

8.社会保障和就业支出3461606.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要是干部职工和退休人员的社会保险、农村危房改造补助资金126万元；农村敬老院运营维护市级补助资金15万元；

9.医疗卫生与计划生育支出827956.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要是干部职工的社会保险、人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险缴费补助资金；

10.节能环保支出3518887.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于2017年退耕还林还草工程中央基建投资117万元；林区路建设款160.05万元；新一轮退耕还林补助40万元；

11.城乡社区支出9170575.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%。主要用于2017年农村人居环境提升项目省级补助资金60万元；中央林业生态保护恢复25.48万元；鲁一尼村5200头父母代种猪场项目地面附着物补偿项目资金46.96万元；2016年彩虹水窖建设县级补助资金150万元；

12.农林水支出12554285.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.05%。主要用于2018年草原生态保护资金个人部分112.65万元；公益林生态效益补偿资金127.45万元；2018年市级第二批森林植被恢复费40万元；美丽乡村建设180万元；鲁一尼项目区农业高效节水减排项目190万元；扶贫生产发展项目42.8万元；村组干部工资402.45万元、村组运行经费48万元、村干部奖励金26万元；

13.交通运输支出148020元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，属人员经费和公用经费；

14.资源勘探信息等支出117030元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，属人员经费和公用经费；

15.住房保障支出2208542元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新化乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000元，支出决算为637702元，完成预算的91.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为350000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为287702元，完成预算的82.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严控接待标准和陪餐人次；二是2018年市、县人大代表以及周边县区到新化乡开展调研、交流学习次数较少形成公务接待次数相对减少形成。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少147389.57元，下降18.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少157731.7元，下降31.07%；公务接待费支出决算增加10342.13元，增长3.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因公务用车车辆减少2辆形成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出350000元，占54.88%；公务接待费支出287702元，占45.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出350000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出350000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于新化乡机关、站所开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出287702元。其中：

国内接待费支出287702元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待422批次（其中：外事接待0批次），接待人次2954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新化乡机关、站所开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新化乡2018年机关运行经费支出1728069.24元，与上年对比增加35547.54元，增2.1%。部门机关运行经费主要用于办公经费167384.79元、维修费2968元、印刷费3832元、电费28319.56元、邮电费60396元、差旅费15854.65元、会议及培训费203318元、公务接待费181296元、公务用车运行维护费105000元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新化乡资产总额32068047.03元，其中，流动资产22913727.65元，固定资产9154319.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1625947.78元，其中固定资产减少69750万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值133600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额105500元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105500元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

 新化乡的其他应收款32.55万元，属历史遗留下来的借款，主要是1998年前个人和单位向新化乡财政所预算外资金专户借款17.55万元，涉及个人借款5件，借款金额10.05万元；涉及单位3件，借款金额7.5万元。由于我乡8件借款拖欠年限较久，加之有的借款人或借款单位法人已经去世，鉴于目前调查核实情况来看，借款人有的偿还能力弱，借款单位都靠财政供养，没有什么非税收入来源，给我乡催收难度加大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城街道社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

新化乡人民政府

2019年9月20日

监督索引号53042700755901111

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