新化乡2019年度部门决算补充公开

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新化乡2019年度部门决算

目录

第一部分  新化乡基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新化乡基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

我乡人民政府认真履行工作职能，制定并实施本乡的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收,维护本乡社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施,各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于新化乡的高质量发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面建成小康社会、巩固拓展脱贫攻坚成果的关键年，是检验发展成果为中华人民共和国成立70周年献礼之年。这一年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，新化乡政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量跨越式发展要求，紧扣“十三五”目标任务重点，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，不忘初心、牢记使命，突出重点，补齐短板、强化弱项，以迎难而上的勇气、开拓创新的精神和高效务实的作风，实现了经济社会全面协调可持续发展。

2019年，全乡实现农业总产值42157万元，同比增4408万元，增11.68%；农民人均纯收入11993元，同比增1090元，增10%；地方财政收入2329.68万元，同比减123.18万元，减5%；财政支出5223.2万元，同比减89.2万元，减1.7%；规模以上固定资产投资8638万元，完成县级下达目标任务数的172.76%；招商引资项目到位资金6027.15万元，完成县级下达目标任务数的100.45%。  

（1）巩固传统农业格局，现代农业调优发展

以供给侧结构性改革为主线，始终把稳增长放在首位，抓住牵引发展的重大工作和重点项目，在稳定烤烟、做强畜牧、调优蔬菜、培育林果上取得新突破。

稳面积打造特色烤烟。持续推进“创诚信烟区、做诚信烟农”三年行动计划，制定《诚信烟农管理方案》，以实施“2260”特色高端优质烟叶开发为契机，以提高烟叶质量、增加烟农收入为核心，通过强化组织领导、优化区域布局、做实合同管理、重视品种纯度、做实移栽面积、抓好高端烟叶等手段，倒排烤烟生产全程管理时间节点，早谋划、早部署、早安排、严要求各项工作环节和科技措施，在极度干旱之年，基本实现了烤烟产业提质增效的目标。2019年，我乡烤烟100%实施商品化育苗，清理非规品种228棚11856盘，完成计划种植面积2.843万亩，实际移栽3.678万亩，其中，膜下小苗移栽1.405万亩，50亩以上集中连片面积达到总面积的90%以上，计划实现烟叶收购总量370万公斤,经过县级调整收购总量，实际收购烟叶346万公斤，100%圆满完成上级下达的目标任务。其中，上等烟比例74.02%，同比提高2.86个百分点，均价28.82元，同比增0.36元，实现烟农收入1.083亿元（其中烤烟交售收入0.997亿元），同比减930万元，烤烟财税收入2193.8万元，同比减173.4万元，烟农户均收入4.7万元，同比增0.1万元。

优布局提粮菜效益。持续改善农业基础条件，巩固“一江两河”万亩蔬菜种植基地，突出“红河谷－绿汁江”热区产业经济带引领作用，加快热区资源综合开发，完成阿宝村土地整治项目1406亩，为土地流转和规模化连片种植创造良好条件。以建设国家现代农业示范区为契机，打造阿宝村冬早蔬菜“一村一品”示范村，完成新平县2019年省级粮食生产水稻绿色高质高效示范项目和晚秋玉米绿色高质高效示范项目建设，累计示范面积2.6万亩。进一步优化粮菜产业布局，以阿宝村、白达莫村、六竜村和甸末村作为中心辐射点，全面抓好粮菜品种引进、试验和示范推广，以点带面助推区域产业转型发展。全年累计完成蔬菜种植面积18869亩，产量2311.31万公斤，产值7400万元，小春播种总面积41897亩，产量2193.89万公斤，大春播种总面积79689亩，产量3496.53万公斤。

破传统强畜牧产业。打破传统散养模式，加快养殖方式转变，发展规模化、市场化养殖，培育养殖大户、扶持特色养殖，大力推进新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目，2018年签约12户18个单元，正在施工建设6户7个单元，关猪4户5个单元，完工验收2户6个单元并将于2020年1月底实现关猪；2019年签订养殖合作协议10户21个单元、交纳保证金6户11个单元，动工1户2个单元，9户19个单元正在办理相关建设手续。持续推进鲁一尼5200头父母代种猪场及配套建设项目，圈舍主体正在火热建设中，目前完成投资7000万元，预计2020年2月可关猪运营。通过强化组织领导，多措并举，扎实开展疫情疫病防控和检疫工作，及时处置非洲猪瘟突发疫情，有效控制疫情蔓延，保证畜牧产业健康稳步发展。全年完成生猪存栏2.08万头，大牲畜存栏2670头，山绵羊存栏1.24万只，肉蛋奶总产223.1万公斤，实现畜牧业产值6996万元，引导培植科技示范户20户，屠宰检疫率、产地检疫率均达100 %。

兴林果促生态效益。结合我乡海拔、气候和土壤特点，因地制宜进行产业结构调整。加强对2300亩瓦白果片区冬桃种植抚育管理，市场规模已初见雏形。完成核桃低效林改造5270亩，核桃竹子林区路建设54公里。更新甘蔗栽种品种，积极推广全膜覆盖技术，完成甘蔗种植2081亩，产量6983.5吨，产值1399万元，花卉种植126亩，产值577万元。加大对核桃、竹子等经果林抚育管理和病虫害防治工作，强化森林资源培育和生物多样性保护，加大林政执法力度，严格落实森林草原防灭火责任，实现经济发展和生态建设双赢。

（2）强化统筹长远谋划，乡村振兴后劲不断攀升

紧紧抓住乡村振兴契机和我县绿汁江流域综合开发等重大战略机遇，重点围绕产业发展、基础设施建设、脱贫攻坚和民生改善等工作超前谋划，储备、包装、打造一批强基础、增后劲的重点项目，持续改善基础设施，不断夯实加快社会经济发展的支撑力。

勇于探索，增劲蓄力振兴乡村。积极谋划曼干河片区万亩生态山地烟基地建设。为打造依施河流域发展新的增长极，规划编制《新化乡依施河流域生态康养田园综合体实施方案》，整个项目涉及9个村，涵盖67个子项目，按照“一镇九区”布局规划古州新化彝族风情特色旅游小镇、瓦白果避暑生态康养区、依施河生态农业公园景区、依施河热谷绿色蔬菜种植区、依施河东部果林生态区、依施河西部果林生态区、戈租寒凉生态农业区、阿宝热谷生态农业区、老五斗－代味温凉生态农业区、六竜食品加工区，经多方征求意见建议，项目已规划出整体蓝图，整体实施方案通过县级部门专家评审。

强基固本，完善农田水利设施建设。在全县乡镇中率先推行农村饮水安全工程运行管理改革工作，委托新平县城镇建设投资有限公司代建覆盖全乡的供水系统，通过安装计量设施，采取以水养水形式，改变以往农村饮水工程重建轻管的局面，形成计量水费收取、维护养护、运行管理为一体的长效机制，完成水表安装5516套，完成率100%。投资39.92万元完成六竜村饮水安全巩固提升工程；投资355万元积极推进新化乡集镇供水主管应急抢险工程，涉及供水人口2.1万人；投资500.42万元完成鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉一期工程。完成绿汁江阿宝段4.6公里河道治理和依施河流域30300亩高标准农田建设项目规划设计。认真做好2019年防汛抗旱工作，及时排除安全隐患，积极寻找新水源点和调用抗旱车运水，多方筹措资金116.54万元修复沟渠、架设管道，缓解全乡人畜饮水困难问题。严格落实河（湖）长制工作，积极开展“清河行动”“清四乱”专项整治行动和巡河巡库常态化格局工作，及时清理整顿河滩垃圾、河滩乱占乱建和违规排污等行为。

齐头并进，加快乡村路网建设步伐。强化乡村公路网建设，积极改善乡村道路状况，投资27.5万元完成大西路、大寨路等5条公路的汛期水毁修复工程；投资199万元完成乡级公墓道路建设并投入使用；投资290万元启动大保路、代味路、小五路生命安全防护工程；投资2960万元完成布大公路、大海路、上飞斗莫路通村公路建设项目。继续实施一组一路项目，完成180.3km路基开挖、挡墙和涵洞工程，积极配合县级部门完成公路产权移交，为一组一路的实施打下基础。

多点开花，提升美丽乡村建设效率。积极探索乡村振兴实现途径，规划建立美丽宜居乡村，以实施乡村振兴、美丽乡镇、四位一体、百千工程等项目为契机，加快新农村建设步伐。投资17万元完成海外村卫生所改扩建项目工程；投资17.3万元完成老五斗村、甸末村小型地灾滑坡治理工程；投资30万元组织实施白达莫村老包新房子小组雨污分流工程；投资59万元完成阿宝村2019年发展壮大村集体经济建设工程和村委会附属工程建设项目；投资60万元完成大寨村丫口小组提升改善型五类村庄项目；投资87.5万元完成新甸村罗母租达小组地质灾害搬迁（一期）场地平整项目和雨污分离及道路硬化工程；投资126.5万元启动者渣村小戈租民族团结示范村建设项目和肥达拉小组公共活动场所建设；投资135万元完成大寨村米渣区小组基础设施工程建设；投资160万元完成鲁一尼村肥枝、鱼则西莫等3个小组美丽乡村建设项目。六竜村四位一体建设项目持续推进，目前已完成可行性研究报告编制和前期规划工作。

统筹规划，健全集镇服务功能。完善集镇管理制度，强化集镇市场整治工作队职能，实行街区分段管理制度，规范集镇停车场和农贸市场管理，改变以路为街、以街为市、街天拥堵状况，提升集镇服务功能。完成新化幼儿园硬件建设和乡卫生院综合楼竣工收尾工作并投入使用，集镇功能进一步完备。集镇供水设施和自来水厂全面投运。

持续发力，巩固人居环境整治成效。以“六项工作措施”为抓手，继续推进实施集镇规划区“四治三改一拆一增”、农村“七改三清”、垃圾分类收集处置和生活污水处理工作，进一步巩固村庄保洁员制度、土地规划建设专管员制度和公厕卫生管理制度。突出重点和死角，抓住农村环境卫生的薄弱环节，持续推行家畜圈养，建立健全村庄人居环境整治长效管护机制，家畜圈养率和垃圾清运收费收缴实现100%。创新人居环境评比制度，每月常态化对村组卫生进行一次评比打分和交叉检查评比，并将评比结果曝光在集镇显要位置。调动群众积极广泛参与改善人居环境，累计悬挂、粘贴宣传标语70余条，发放各类宣传单、倡议书1500余份，出动车辆300余辆次，清理垃圾1265吨，建成垃圾分类处理示范点1个。强力推进“厕所革命”，压实各村（社区）责任人责任并签订“军令状”，完成无害化卫生公厕建设5座、无害化卫生户厕3323座。严格土地和乡村规划管理，拆除违规违法建筑114宗4035.3㎡，完成村庄新增绿地面积500㎡。完善村规民约，推动移风易俗，改变群众老旧观念，确保人居环境整治取得成效，成为全县各乡镇学习借鉴的优秀典范。

（3）践行绿色发展理念，切实守护绿水青山

践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态文明建设与经济发展并重，加大环境污染防治督查力度，走生态优先、高质量发展道路。以国土整治、烘烤设施改善为重点，继续实施小流域坡耕地水土流失综合治理等工程，严格落实山林长制，全力做好森林草原防灭火工作，加大天然林区、自然保护区、重点水源区保护管理力度，对乡辖区内11家成规模的养殖场认真进行环境污染防治排查，完成40464亩国家级公益林修编界定和10万株旱冬瓜的种植任务。全面落实耕地保护责任，压实河（湖）长责任，强化水资源管理，严守生态红线，保护生物多样性，筑牢绿色生态屏障，严控环境风险，确保环境安全，努力守护山清水秀、生态宜居的美丽家园。

（4）聚焦重点领域改革，加快步伐轻装前行

深化机构改革，进一步加强基层政权建设，完善政府职能，完成5办、6中心、1所组建和人员转隶及挂牌工作。持续落实“放管服”改革，积极推进行政审批“两集中、两到位”和减证便民改革工作，进一步清理规范行政审批服务事项清单和公共服务事项，提高行政效能，把机构改革同简政放权、放管结合和优化服务有机结合起来。加快推进部门政务信息联通共享，着力提升“互联网+政务服务”水平。完成农村集体产权制度和农村土地“三权”分置改革及农村土地确权登记颁证，为土地经营流转创造条件。持续推进“双随机、一公开”工作，提升事中事后监管效能。严格落实基层减负年相关要求，减少督查检查和考核调研，没有实效、意义的文件和会议一律禁止印发和召开，发文数量同比减少41.2%，会议数量同比减少49.7%。

（5）加快民生事业发展步伐，民生福祉持续增进

紧紧抓住人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展这一社会主要矛盾，坚持把保障和改善民生放在首位，着力补齐影响群众生产生活的短板，进一步增强群众获得感、幸福感。

全力以赴脱贫攻坚，决战决胜最后时刻。强化责任意识，压紧工作职责，严格落实脱贫攻坚资源整合、脱贫退出等工作机制，对照脱贫攻坚巩固提升工作存在的问题，紧扣“两不愁三保障”和“574”指标，制定整改方案，深化脱贫攻坚再认识。认真开展夏季攻势，全面开展“回头看”，压实“挂包帮”责任，入户分析贫困户收入状况，细化帮扶措施，完善工作台账。注重扶贫与扶志相结合，抓住产业发展这个根本，发放扶贫小额贷款59户269万元，完成产业扶持项目补助资金36.9万元，受益101户375人。采取“企业+村集体+合作社+贫困户”的带动模式，以新平兴业烟草专业合作社、新化鹏程果蔬专业合作社和种植大户合作，引导建档立卡贫困户种植烤烟、蔬菜和冬桃等经济作物，新型经营主体带动贫困户比例达到100%。全乡115户建档立卡贫困户412人现已全部脱贫，100％参加城乡居民医疗保险和养老保险，100％签约家庭医生，无返贫、剔除、新识别户，贫困发生率为0%。

抓紧抓实社会保障，民生事业持续改善。高度重视农村义务教育，出台《新化乡教育教学质量提升三年行动计划》，加大学校教育教学管理督查力度，抓好控辍保学工作，强化师德师风建设。完成乡中心幼儿园、新化中学实验楼主体建设，中学学生宿舍和厕所改造工程及中心小学食堂完成建设并投入使用。投资180.52万元启动建设新化中学运动场，学校基础设施不断完善。创建积极的就业创业环境，做好1321人劳动力转移就业和农村劳动力技能培训工作，持续抓好“贷免扶补”服务和社会保险续保扩面工作，城乡居民医疗保险、养老保险参续保均达98%以上，电子社保卡签发完成任务数的104.92%。落实好兜底性保障政策，按时足额发放低保、五保户供养等各类民生资金1215.17万元。完成新化社区平安社区创建、者渣村委会为民服务中心建设和全乡157个小组地名标识牌刻字安装工作。持续深化卫生体制改革，有效推进医共体建设，强化食品药品安全监管，坚持中西医并重，提高医疗保障服务能力，完成老卫生院加固修缮和海外村卫生室改扩建。健全农村留守儿童、妇女和老年人关爱、残疾人康复服务体系，规范完善居家养老管理。加强武装、防震减灾、气象、保密、老龄、关心下一代、统战、民宗、应急、反恐维稳、道路交通、消防、禁毒、工青妇等工作，推动社会各项事业健康发展。

把握群众根本需求，文化事业稳步推进。加强文化阵地建设管理，持续推进“农家书屋惠民工程”，广泛开展文化传艺和群众体育文化活动，成功举办第十六届“3·18”男人狂欢节。加强古州文化传承、保护和宣传，积极配合上级部门开展文化保护工作，挖掘整理古州新化有价值的文物，搜集整理民间彝族小调及彝族传统文化，投资10万元启动建设新化古州历史文化展示馆。强化文化旅游市场监管，净化文化旅游市场环境，维护文化市场健康，出动执法人员185人次对文化经营场所进行90余场次检查抽查，对涉“黄”“赌”“毒”“恶”等各种违法犯罪行为进行严厉打击，保证文化旅游市场风清气正。

（6）加强社会治安综合治理，社会大局和谐稳定

巩固“六五”普法成果，加大“七五”普法力度，扎实推进“平安乡镇”创建活动，做好重大节日和重要敏感时期的社会稳控工作。充分发挥乡综治中心社会管控功能，制定《新化乡2019年信访维稳季实施方案》，创新三级调解机制，畅通群众诉求渠道，成功化解矛盾纠纷116件，无因排查不到位或调处不及时引发“民转刑”和越级上访的现象发生。紧扣三年总目标，按照依法严惩、标本兼治总要求，认真开展扫黑除恶专项斗争工作和村组干部任职资格联审，对收到的各类问题线索进行严格核实排查，强化组织宣传力度，形成强大的打击攻势，坚决防止涉黑涉恶人员进入村（社区）干部队伍。严格落实安全生产责任制，提升防灾减灾救灾能力，重点对道路交通、烟花爆竹、消防、建筑施工、食品安全等重点行业领域，学校、医院、集市等人员密集场所开展全面检查。强化社会治安防控体系建设，认真开展群众安全感、满意度测评工作，发挥工青妇、群防群治等组织桥梁纽带作用，全面完善打防管控等各项措施，依法打击各类违法犯罪活动确保群众安居乐业、社会和谐稳定。

（7）从严履职依法行政，政府形象清正廉洁

以党的十九大精神为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面从严治党，落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实民主集中制，坚持重大事项请示报告，对“三重一大”问题做到科学决策、民主决策。严格落实党风廉政建设责任制，认真执行中央八项规定精神和上级各项规定，完善公务接待管理办法，规范公务用车管理，“三公”经费支出66.6万元，同比下降4.4%，会议活动同比减少49.7%。偿还拖欠民营企业中小型企业账款14笔221.15万元。加大推进依法治乡力度，提高依法行政水平，自觉接受人大法律监督，办理和答复人大代表建议40件。加强机关作风建设，强化行政问责，着力解决不顾大局、推诿扯皮、懒散应付、有令不行、有禁不止，慢作为、不作为等问题，提升为民、务实、清廉政府形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新化乡2019年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位3个(党委、政府、科委)，参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位16个（计划生育工作站、两校、文化站、规划办、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政站、企业办、科协、新合办、农保所、劳动站）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新化乡2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。

新化乡2019年末实有离退休人员21人，其中：行政单位7人，参公单位2人，事业单位12人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆11辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）各项收入占总收入的比重

新化乡2019年度收入合计5711.51万元。其中：财政拨款收入为5700.51万元，一般公共预算财政拨款收入5595.01万元，占总收入的97.96%；政府性基金预算财政拨款收入105.5万元，占总收入的1.85%；其他收入11万元，占总收入的0.19%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2019年新化乡部门决算含全乡各行政事业单位，列报总收入5711.51万元，2018年列报收入数6747.91万元，总收入较2018年减少1036.42万 元，降幅为15.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入5595.01万元，比2018年列报收入数6680.45万元减少980.14万元，降幅为14.67%；政府性基金预算财政拨款收入105.5万元，比2018年列报收入数44.98万元增加60.52万元，涨幅为134.55%其他收入11万元，比2018年列报收入数67.29万元减少56.29万元，降幅为83.65%；主要原因在于2019年机构改革人员调出较多，人员经费减少，2019年新增工程项目较少。

二、支出决算情况说明

新化乡2019年度支出合计4911.86万元。其中：基本支出2324.95万元，占总支出的47.33％；项目支出2586.91万元，占总支出的52.67％。

2019年新化乡部门决算列报总支出4911.86万元，比上年总支出数5312.49万元减少400.63万元，降幅为7.54%。其中：2019年基本支出2324.95万元较 2018年基本支出2545.86万元减少220.91万元，降幅8.68%；减少的主要原因在于因人员减少，人员经费和日常公用经费收入减少，2019年退耕还林、草原补贴等资金列入项目资金核算；2019年项目支出2586.91万元较2018年项目支出2766.63万元减少179.72万元，降幅6.50%；主要原因在于因2019年开展的项目及本年项目完工减少。

（一）基本支出情况

2019年基本支出2324.95万元，用于保障新化乡机关和事业单位正常运转的日常支出为1723.93万元。其中人员经费为1308.61万元包括基本工资302.94万元、津贴补贴253.81万元、奖金276.89万元、绩效工资189.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.12万元、职业年金缴费4.91万元、职工基本医疗保险缴费46.52万元、公务员医疗补助缴费33.2万元、其他社会保障缴费10.81万元、住房公积金96.81万元，占基本支出的56.29％；日常公用经费为415.32万元包括办公费106.58万元、印刷费9.48万元、咨询费10万元、水电费5.07万元、邮电费5.11万元、差旅费8.33万元、维修（护）费18万元、会议费19.48万元、培训费2.49万元、公务接待费23.75万元、专用材料费0.02万元、专用燃料费0.46万元、劳务费51.82万元、委托业务费71.7万元、工会经费8.14万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费32.97万元、其他交通费用28.52万元、其他商品和服务支出10.69万元、办公设备购1.2万元，占基本支出的17.86％。

（二）项目支出情况

2019年项目支出2586.91万元，用于保障新化乡机关和事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2586.91万元，包括办公费5.98万元、印刷费12.58万元、维修（护）费1万元、会议费0.31万元、培训费5.97万元、公务接待费1.39万元、专用材料费71.82万元、专用燃料费1.92万元、劳务费27.13万元、委托业务费1475.9万元、其他商品和服务支出38.48万元、基础设施建设944.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新化乡2019年度一般公共预算财政拨款支出4804.35万元,占本年支出合计的98.17%。较2018年5221万元减少416.65万元、降幅7.98%，主要是因为因人员减少，人员经费和日常公用经费支出减少；开展的项目及本年项目完工减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出938.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%。主要用于新化乡行政单位人员经费和日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术支出803.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于2018年第一期2260高端特色烟叶开发补贴；

7. 文化旅游体育与传媒支出45.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于新化乡文化站人员经费和日常公用经费支出；

8. 社会保障和就业支出250.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位人员五险支出、退休人员生活补助、新化乡劳动站新合办人员经费及日常公用经费支出；

9. 卫生健康支出84.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于机关事业单位人员基本医疗补助单位部分、公务员医疗补助、大病补充保险支出；

10. 节能环保支出276.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于退耕还林补助支出；

11. 城乡社区支出162.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于新化乡基础设施建设支出；

12. 农林水支出2076.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.23%。主要用于森林森态效益补偿、农业产业发展、厕所革命工程款、应急饮水项目、村干部工资、新化乡农业中心人员和日常公用经费支出；

13. 交通运输支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于新化乡路政站人员和日常公用经费支出；

14. 资源勘探信息等支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于新化乡企业办人员和日常公用经费支出；

15. 住房保障支出150.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于四类重点对象危房改造、机关事业单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新化乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.6万元，支出决算为58.1万元，完成预算的87.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为25.14万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待；严格按照公务用车相关规定，不为领导设置专车，由综合办统一安排用车，对外出地点相同、相近的用车采用拼车形式；按照精文减会相关精神，精简培训召开内容，合并相同性质培训；最终新化乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.67万元，下降8.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元，下降5.81%；公务接待费支出决算减少3.63万元，下降12.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待；严格按照公务用车相关规定，不为领导设置专车，由综合办统一安排用车，对外出地点相同、相近的用车采用拼车形式；按照精文减会相关精神，精简培训召开内容，合并相同性质培训；综上2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2018年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中:因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.97万元，占56.75%；公务接待费支出25.14万元，占43.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于走访建档立卡户、工程项目验收、人居环境整治、退耕还林项目、厕所革命、动物疫病监测、烤烟收购驻点等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出25.14万元。其中：

国内接待费支出25.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待293批次（其中：外事接待0批次），接待人次5028人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委县政府及有关上级部门考察调研、视察工作、督查检查、指导相关工作；乡镇间参观交流相关工作；村干部对接汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新化乡2019年机关运行经费支出169.33万元，较2018年172.81万元减少3.48万元,下降2.01%。主要原因为2019年新化乡按照精文减会相关精神，减少会议召开次数，开小会、短会；精简培训召开内容，合并相同性质培训，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关单位车辆燃油费、维修（护）费、福利费等日常机关运行经费支出,包括：办公费15.06万元、水电费3.3万元、邮电费5.11万元、差旅费7.11万元、会议费19.48万元、培训费4.45万元、接待费18.91万元、机车费32.97万元、印刷费17.81万元、咨询费10万元、维修费10万元、专用材料费25.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新化乡资产总额2052.43万元，其中，流动资产1788.49万元，固定资产263.94万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少523.02万元，其中固定资产减少37.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产125项，账面原值61.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.1万元，其中：政府采购货物支出8.1万元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一）2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年新化乡认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，确定相关部门的联络人员。绩效自评过程中，明确自评标准，注重自评的真实性、客观性。成立自评小组，对项目逐一进行自评，听取相关专家、负责人的意见，翻阅实施方案、报账资料进行核查。归纳总结项目自评情况，对自评情况进行打分，填写自评相关材料。确定部门整体评价为良，2019年新化乡41个项目自评得出27个优等项目，10个项目评价为良,4个项目自评为中。加强各单位之间的协作配合，全力做好项目，完善绩效管理制度建设。对绩效自评结果进行反馈，通过绩效自评找出资金使用、项目立项的不足之处，及时进行改善，让资金发挥应有的效益。对自评结果优、良的项目进行分析，总结成功经验，为以后的工作开展提供借鉴经验。

2、部门整体支出自评结果

新化乡人民政府部门职能为负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

在2019年度新化乡绩效完成情况是：1.烤烟重点产业稳步发展。2019年实现收购烟叶346万公斤，实现烟农收入1.083亿元（其中烤烟交售收入0.997亿元），烤烟财税收入2193.8万元。2.实施高原特色农业建设项目，完成蔬菜种植面积18869亩，产量2311.31万公斤，产值7400万元，小春播种总面积41897亩，产量2193.89万公斤，大春播种总面积79689亩，产量3496.53万公斤。3.发展现代化、规模化、标准化健康养殖：投资7000万元完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，全年完成生猪存栏2.08万头，大牲畜存栏2670头，山绵羊存栏1.24万只，肉蛋奶总产223.1万公斤，实现畜牧业产值6996万元，引导培植科技示范户20户。4.以农村人畜饮水安全和提高农田水利灌溉质量为重点，实施高标准农田建设，投资39.92万元完成六竜村饮水安全巩固提升工程；投资355万元积极推进新化乡集镇供水主管应急抢险工程，涉及供水人口2.1万人；投资500.42万元完成鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉一期工程。5、投资290万元启动大保路、代味路、小五路生命安全防护工程；投资2960万元完成布大公路、大海路、上飞斗莫路通村公路建设项目；6.投资17.3万元完成老五斗村、甸末村小型地灾滑坡治理工程；投资30万元组织实施白达莫村老包新房子小组雨污分流工程；投资59万元完成阿宝村2019年发展壮大村集体经济建设工程和村委会附属工程建设项目；投资60万元完成大寨村丫口小组提升改善型五类村庄项目；投资87.5万元完成新甸村罗母租达小组地质灾害搬迁（一期）场地平整项目和雨污分离及道路硬化工程；投资126.5万元启动新化乡者渣村小戈租民族团结示范村建设项目和肥达拉小组公共活动场所建设；投资135万元完成大寨村米渣区小组基础设施工程建设；投资160万元完成鲁一尼村肥枝、鱼则西莫等3个小组美丽乡村建设项目。

新化乡通过部门整体支出绩效自评加强了专项资金的管理和监督，规范了专项资金使用，提高资金使用效率，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照方案执行,无违反规定的行为发生。但还是存在乡级涉及部门对项目绩效自评的重要性和必要性认识不够的问题，下一步要加强领导重视，提高涉及部门对项目自评的参与度，规范项目自评流程，确保项目绩效自评质量。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年新化乡共41个项目自评，其中：27个项目评价为优，10个项目评价为良,4个项目自评为中。具体为：

（1）第三批省人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：（自评分为80，等级良）新化乡2019年社保中心创业贷款共发放35户，发放贷款共计525万元，新化乡妇联创业贷款共发放9户，发放贷款共计135万元。

（2）新化乡2019年新一轮退耕还林专项资金绩效情况：（自评分为60，等级中）工程未完成，按上级文件要求，该项目具体实施年度为是2020年，项目完成后再将补助款兑付给农户。

（3）新化乡海外村民间四弦队设备购置专项资金绩效情况: （自评分为88，等级良）已购置新化乡海外村大田房民间四弦队民族服装20套，根据市场询价结果，每套500元，共计10000元。

（4）新化乡退耕还林项目专项资金项目绩效情况: （自评分为98，等级优）完成了2015年新一轮退耕还林第三批面积500亩，补助金额20万元；完成2017年新一轮退耕还林第二批面积800亩，补助金额24万元。

（5）新化乡2019年农业生产救灾专项资金项目绩效情况: （自评分为80，等级良）新化乡农业受灾面积35773亩，通过使用救灾资金，完成水利灌溉沟渠修复和抗旱管材采购，抗旱救灾，有效应对旱情对农作物的影响，确保全年农业生产稳定。

（6）新化清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金项目绩效情况: （自评分为95，等级优）清欠的民营企业中小企业分别为：云南博天建设工程有限公司22万元、新平湑昱能源开发有限公司5万元、鸿利项目管理有限公司云南分公司2.5万元、新平新乡建筑有限责任公司38.792万元、新平戛洒建安有限责任公司19.9179万元。清欠账款有明确的债务依据和准确的账款金额，确保了清欠资金使用效益。

（7）2019年第二批福利彩票专项资金项目绩效情况: （自评分为60，等级中）主要有3个方面，1、新化乡鲁一尼村汉人寨小组公益房场地建设：钢架彩钢瓦棚330㎡、地面硬化250㎡、围墙建设9立方。2、海外村办公楼修缮工程：安装复合门26道、外墙乳胶漆485.6㎡、钢架复合板顶68.4㎡、钢架树脂瓦顶302.77㎡。3、老五斗村“儿童之家”建设：购置书架、图书、画展等。新化乡鲁一尼村汉人寨小组受益123人，海外村委会受益1830人、老五斗村“儿童之家”受益儿童110人。

（8）新化乡甸末村下依施小组党员活动室场地硬化项目绩效情况: （自评分为95，等级优）完成新化乡甸末村下依施小组党员活动室场地硬化500平方米。

（9）新化乡4类重点对象农村危房改造项目绩效情况: （自评分为95，等级优）完成85户4类重点对象农村危房改造，其中C级修缮加固59户，D级拆除重建23户，无房新建3户。分别涉及到阿宝村委会9户、大寨村委会9户、代味村委会1户、甸末村委会5户、海外村委会1户、老五斗村委会30户、六竜村委会8户、鲁一尼村委会10户、新甸村委会4户、新化社区2户、者渣村委会6户。工程已达到预期目标，财政资金已真实有效发挥作用。

（10）第二批福利彩票公益金资助项目绩效情况: （自评分为90，等级优）为新化乡阿宝村办公场所建设5万元、老五斗村办公场所建设4万元、者渣村为民服务站设备购置2万元、新化敬老院运营经费4万元。项目已全部完成。项目受益是：阿宝村委会6个村民小组580人、老五斗村委会19个村民小组2050人及者渣村委会9个村民小组1560人、新化敬老院老人53人。项目的实施主要是改善村级办公场所，加大了农村基础设施力度。

（11）新化鲁一尼村汉人寨小组公益房修缮专项资金项目绩效情况: （自评分为70，等级中）项目建设钢架树脂瓦棚(树脂瓦厚度不低于3mm，含基础预埋构建)200㎡;原有瓦顶屋面拆除(内外墙粉刷、更换门窗、铺设地磅砖、更换电路);原有公益房装修，空心砖围墙55 m3 ;M7.浆砌石挡墙100 m3，场地硬化200㎡;不锈钢大门，公厕，垃圾收集池，灶，新建100m3圆形水池，拆除机械。

（12）新化乡鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉项目绩效情况: （自评分为80.28，等级良）完成输水管道建设22.0154公里，含焊接；完成调节池建设4座，300方两个、100方两个，含土方开挖、回填；完成闸门井建设4座，含土方开挖回填；完成镇墩建设200个、支墩建设1300个。2019年完成302万专项资金资金拨付152.2万元，2020年1月支付97.94万元。

（13）2019年村支书、主任市级通讯补助资金项目绩效情况: （自评分为80，等级良）村支书、主任每人每月补助通信费50元，其中，市级补助25元，县级补助25元，每年每人共计600元。项目主要绩效是：切实加强了农村基层干部队伍建设，进一步调动了广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性、主动性。对村支书、主任给予一定的通信费补助。

（14）新化乡资助贫困家庭大学生补助项目绩效情况: （自评分为100，等级优）救助新化乡2019年贫困大学新生共5名，每人救助3000元，共15000元，解决了困难家庭大学生上学难问题。

（15）新化乡人大代表活动阵地建设项目绩效情况: （自评分为90，等级优）项目涉及新化乡13个村（社区）委员会和乡级实施规范建设活动阵地。项目有实施后，做到了“七有”：一是有固定场所；二是有统一牌子；三是有公示栏；四是有制度；五是有台账；六是有办公设备；七是有活动。改善了人大代表工作条件和工作环境。

（16）新化乡2019年退耕还林工作经费绩效情况: （自评分为90，等级优）按文件要求项目于2020年才具体组织实施，用于该项目的工作经费支出。

（17）2019年草原禁牧补助和草原平衡奖励资金项目绩效情况: （自评分为100，等级优）兑付全乡13个村委会、1个社区，共45.06万亩，5484户的草原生态保护补贴资金共计112.56万元。

（18）新化乡“厕所革命”项目专项资金项目绩效情况: （自评分为97.73，等级优）完成农村无害化卫生户厕改造3323座，行政村公厕改造5座。

（19）新化乡敬老院运营经费省级补助项目绩效情况: （自评分为98，等级优）新化乡敬老院2019年运营经费省级补助10万元，受益老年人共计53人，主要用于购买餐具、厨具、水电维护、水电费、太阳能维修、消防系统维护、日常用品购置等，改善53个老人的生活条件。

（20）新化乡2016年卧式烤房电力设施改造项目绩效情况: （自评分为98，等级优）新化乡2016-2017年改造301座老旧卧式烤房的电力设施，清欠2016-2017年年卧式烤房改造架电增容项目实施单位三个公司，清欠工程款678200元，其中，四川省华蓥市南方送变电有限公司玉溪分公司200000元，涉及大寨小寨、拉莫们、上飞斗莫、瓦房寨小组烤房架电增容项目；亚通公司的262200元，涉及白达莫曼干小组、者渣大戈租、小戈租、大寨米渣区、代味下寨、老五斗山苏寨；松旭公司216000元，涉及海外大田房、老五斗上多独、老五斗奋斗可、老五斗大寨、老五斗老龚寨。

（21）新化乡布者村张坡头小组党员活动室修缮及搭建彩钢瓦项目绩效情况: （自评分为100，等级优）完成张坡头小组党员活动室修缮400平方米，搭建彩钢瓦250平方米。

（22）新化村庄清洁行动“以奖代补”资金补助资金项目绩效情况: （自评分为90，等级优）查处整治占道经营情况48件、整治乱摆乱放情况42件、整治乱贴乱画情况51件，整治乱吐乱扔情况63件、整治乱排乱倒情况28件、整治重点区域脏乱情况22件、拆除违法违规建筑236宗6965.23平方米，坚决做到村庄内外干净、整洁、有序，健全完善《村规民约》、《居民公约》，把农村人居环境整治内容纳入村民自治管理。

（23）新化乡阿宝村200吨蔬菜冷库建设专项资金项目绩效情况: （自评分为84.02，等级良）新建200立方的保鲜冷库1座；搭建1000平方的彩钢瓦大棚；安装三项电变压器一台。

（24）新平县新化乡4重点对象农村危房改造项目绩效情况: （自评分为96，等级优）完成85户4类重点对象农村危房改造，其中C级修缮加固59户，D级拆除重建23户，无房新建3户。分别涉及到阿宝村委会9户、大寨村委会9户、代味村委会1户、甸末村委会5户、海外村委会1户、老五斗村委会30户、六竜村委会8户、鲁一尼村委会10户、新甸村委会4户、新化社区2户、者渣村委会6户。

（25）新化乡2019年森林植被恢复项目专项资金项目绩效情况: （自评分为88，等级良）完成新化乡400亩乡级核桃科技示范基地建设。主要做核桃的树干涂白、整形修剪、垦复、冬夏季施肥等，共12万元。完成新化乡代味村中寨小组大石头箐核桃林下试验示范种植黄精，种植面积25亩，共需5万元，用于黄精种苗的购买。完成新化乡新化乡代味村中寨小组270亩核桃低产林改造，主要做核桃的密度调整树干涂白、整形修剪、垦复、施肥等共13.5万元。完成林业技术冬桃抚育培训100人次，补助1万元。

（26）“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费项目绩效情况: （自评分为100，等级优）自第二批主题教育开展以来，乡党委切实履行主体责任，将主题教育作为重大政治任务抓实抓细，为全乡各级党组织和党员干部配发《纲要》《选编》《先进事迹选编》等必读书目1165余册，配发《党内政策法规汇编》《优秀共产党员事迹选编》等200余册，发放“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会知识宣传单1000余份。通过主题教育扎实开展，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率目标。

（27）新化乡2019年烟区土壤改良（生石灰消毒补助）项目绩效情况: （自评分为100，等级优）有效减少病毒病发生，提高烟叶单产。改良土壤5705亩，涉及8个村（社区）。

（28）新化乡新甸村、六龙村、海外村和新化社区居家养老院运行省补助项目绩效情况: （自评分为98，等级优）分别为：新甸村1万元、六竜村0.5万元、海外村0.5万元、新化社区居家养服务中心1万元。受益老年人：新甸村322人、六龙村320人、海外村271人、新化社区132人。运营费主要解决管理人员补助、老年人开展活动伙食补助及日常生活用品等开支。

（29）新化乡代味村委会文化宣传专栏建设项目绩效情况: （自评分为95，等级优）已完成在代味村委会制作一块42平方米的展板。

（30）新化乡鲁一尼村莫社代小组公益房修缮项目绩效情况: （自评分为90，等级优）完成新化乡鲁一尼村莫社代小组公益房修缮钢架树脂瓦棚264平方米，围墙12.42立方米，窗13.5平方米。受益鲁一尼村莫社代小组58户，253人。

（31）新化乡布者村布者小组解决安全饮水项目绩效情况: （自评分为95，等级优）项目已完成架设DN40热镀锌管1500m，DN20热镀锌管1500m，解决了新化乡布者村布者小组饮水困难问题，项目受益65户265人，其中，建档立卡户3户11人。

（32）新化乡布者村布者小组解决安全饮水项目绩效情况: （自评分为95，等级优）项目已完成架设DN40热镀锌管1500m，DN20热镀锌管1500m，解决了新化乡布者村布者小组饮水困难问题，项目受益65户265人，其中，建档立卡户3户11人。

（33）新化乡农村公路路政管理经费项目绩效情况: （自评分为84，等级良）实际完成到2020年全乡农村公路全面实现下列目标：所有县道四级以上等级公路达到90%，乡道四级以上等级公路达到50%，全面完成农村公路急弯陡坡、临水临崖等重点路段的安全隐患治理。全面健全和完善农村公路管理规章制度，爱路护路的乡、村规民约制定率达到100%，“路长制”覆盖率达到100%，农村公路管理率达到100%。数据库内农村公路列养率达到100%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升，优、良、中等路的比例不低于80%。建制村通客车率、通邮率达到100％，基本建成覆盖乡、村两级农村物流网络。

（34）新化乡建档立卡户危房改造项目绩效情况: （自评分为100，等级优）实施3户建档立卡户住房就地拆除重建，每户享受危房改造补助2.9万元，共计8.7万元，分别是甸末村上依施小组方兆仁、新甸村岔河小组普万祥、鲁一尼村发月箐小组张永成。

（35）新化乡城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目绩效情况: （自评分为90，等级优）资助9个村（社区）、591户、2433名民宗补助对象人员，保障城乡居民公平享有基本医保权益，助力打赢脱贫攻坚战，提升服务效能，进一步解决群众看病就医问题，更好地保障民宗人民群众身体健康。乡社会保障服务中心已让群众全部用手机APP交清后，跟各村对好数据，2020年4月现已全部兑付给群众，兑付金额280265元，项目资金结余23860元，因较少数民族人员减少形成项目资金结余。

（36）新化乡2019年中央财政林业专项资金项目绩效情况: （自评分为85，等级良）完成了新化乡新甸村委会、新化社区5000亩核桃涂白、密度调整、垦复、修枝等低效林改造。

（37）新化乡4类重点对象农村危房改造专项资金项目绩效情况: （自评分为88，等级良）完成新化乡白达莫村、布者村、老五斗村17户4类重点对象农村危房改造，其中：C级危房加固修缮15户，D级危房拆除重建2户。

（38）新化乡2019年贷免扶补及小额贷款工作经费项目绩效情况: （自评分为90，等级优）完成新化乡发放小额贷款共8户，每户可享受贷款额度15万元。发放小额贷款，解决了创业人员筹资难、贷款难的问题，为创业人员提供了投资保障。

（39）新化乡2019年第一期“2260”高端特色烟叶开发项目绩效情况: （自评分为90，等级优）按县级下达的定目标，完成新化乡大寨村、者渣村、白达莫村、代味村、六竜村五个村45个村民小组实施10000亩的“2260”高端特色烟叶开发项目，以打造烟叶高质量发展典范，辐射带动全乡烟叶生产水平整体提升。

（40）新化乡新甸村、六龙村、海外村和新化社区居家养老院运营维护市级补助项目绩效情况: （自评分为98，等级优）2019年新化乡居家养老服务中心运营维护费7.5万元，其中：新甸村居家养老服务中心运营维护费1.5万元、六龙村居家养老服务中心运营维护费1.5万元、海外村居家养老服务中心运营维护费1.5万元、新化社区居家养服务中心2运营维护费3万元。受益老年人：新甸村322人、六龙村320人、海外村271人和新化社区132人。运营费主要解决管理人员补助、老年人开展活动伙食补助及日常生活用品等开支。

（41）2019年政策到期退耕还林地抚育专项资金项目绩效情况: （自评分为98，等级优）已完成2002年进行的退耕还林，面积1026亩，涉及农户457户；2003年进行的退耕还林，面积2038.1，涉及农户681户，补助资金共计6.13万元。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

【三公经费】：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新化乡人民政府

2019年9月18日

监督索引号53042700755901111

玉溪市新平县新化乡2019年部门决算公开表.xls