新化乡人民政府2020年度部门决算

监督索引号53042700755901000

新化乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  新化乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  新化乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

新化乡人民政府的主要职能是认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会、圆满完成“十三五”目标任务的收官之年，是决战决胜脱贫攻坚的关键之年，新化乡狠抓产业发展，以创建“万亩生态山地烟”为目标，深化“诚信烟区”建设，完成烤烟种植面积3.5万亩，新建密集型卧式烤房257座并投入使用。建成番茄绿色生产技术示范展示基地项目500亩, 加快高标准农田建设，投资1390万元完成新化片区1.03万亩高标准农田建设项目。加快新农村建设步伐。启动农村人居环境治理垃圾热解站及集镇污水处理厂PPP项目建设, 完善村庄污水处理设施，建设氧化塘156座，实现全乡小组氧化塘全覆盖。充分发挥人居环境整治主体作用，引导群众全面开展“大清扫、大消毒”，人居环境整治纳入村规民约严格执行。大力推进“厕所革命”，实现全乡无害化公厕全覆盖，顺利完成农村“厕所革命”工作任务。全乡115户建档立卡贫困户415人已全部脱贫，均有安全稳固住房，年人均纯收入均稳定超过4000元。2020年无新识别纳入、剔除、返贫户，无新增脱贫监测户和新增边缘易致贫户。不断提高政务服务水平，全年受理各类公共服务4841件，办结率100%。建立13个村（社区）“就业服务工作站”，共转移就业9180人。严格落实兜底性保障政策，发放低保等各类资金补贴851.99万元，完成创业担保贷款46户690万元，城乡居民基本医疗保险参保22496人，参保率99.14%。2020年共开展矛盾纠纷大排查大化解24次，排查出各类矛盾纠纷152起，调解149起，调解成功率98.03%，接待群众来信来访11件，办结11件，办结成功率100%。过去的一年，新化乡砥砺前行、携手共进，基础设施不断完善，产业结构持续优化，社会事业不断进步，实现了经济持续健康发展，社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新化乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位包括新化乡综合管理办公室、新化乡党建办公室、新化乡区域发展办公室、新化乡社会事务办公室。

2.参照公务员法管理事业单位是新化乡财政所。

3.其他事业单位包括新化乡党群服务中心、新化乡综治维稳中心、新化乡宣传文化服务中心、新化乡规划建设和环境保护中心、新化乡农业农村综合服务中心、新化乡社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新化乡2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新化乡2020年度收入合计4494.13万元。其中：财政拨款收入4468.63万元，占总收入的99.43%；政府性基金预算财政拨款收入10.5万元，占总收入的0.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的0.34%。比上年减少1217.38万元，减幅为21.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入比上年减少1126.38万元，减幅为20.13%；政府性基金预算财政拨款收入比上年减少95万元，减幅为90.05%；其他收入比上年增加4万元，增幅36.36%。主要原因是2020年因财政形势严峻，工程项目支出比上年减少形成。

二、支出决算情况说明

新化乡2020年度支出合计4279.54万元。其中：基本支出2165.16万元，占总支出的50.59％；项目支出2114.41万元，占总支出49.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年减少632.29万元，减幅为12.87%。其中：2020年基本支出2165.16万元，比上年减少159.79万元，减幅6.87%；减少的主要原因是人员减少，人员经费支出减少形成；2020年项目支出2114.41万元，比上年减少472.50万元，减幅18.26%；主要原因是2020年工程项目支出减少形成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新化乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2165.16万元，比上年减少159.79万元，减6.87%，主要原因是因县财政国库困难，在职人员2019年的公务员综合考评奖和事业单位的奖励性绩效考核部分没有发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1827.87万元，占基本支出的84.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337.28万元，占基本支出的15.58％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新化乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2114.41万元。比上年减支472.5万元，减18.27%，主要原因是因县财政国库困难，2020年的上级专款支出比上年减少形成。具体项目开支及开展工作情况有：2019年第一期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金549.66万元；2019年行政村村委会所在地公厕改建资金10万元；2019年农村无害化卫生厕所、行政村村委会所在地公厕改建市级补助配套资金73.53万元；2020年农村“厕所革命”专项资金108.38万元；2020年农村户厕建立管护机制财政补助资金61.73万元；非贫困县2019年第一批省对下民族zongjiao专项资金20万元；2019年烤烟产业发展专项资金106.86万元；2019年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿资金26.36万元；2020年国家级森林生态效益补助资金18.93万元；2020年省级森林生态效益补偿资金15.83万元；森林防火通道建设10万元；2020年第一批市级抗旱救灾专项资金14万元；2020年省级抗旱应急项目专项资金20万元；2020年中央自然灾害救灾抗旱补助39万元；鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉项目一期工程及5200头父母代种猪场临时用水及蓄水池建设资金98.23万元；新化乡瓦白果水库进水沟修复及管理所修缮专项资金15万元；新化社区新营盘小组人畜饮水项目资金13万元；新化乡者渣村新建人饮引水工程11.5万元；新化乡大寨村米渣区小组一事一议财政奖补项目补助资金47.41万元；2020年第一批县级配套扶贫资金11.5万元；2020年省级专项扶贫奖励资金17万元；美丽乡村建设专项资金25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新化乡2020年度一般公共预算财政拨款支出4224.81万元,占本年支出合计的98.72%。比上年减支579.54万元，减12.06%，主要原因是因县财政国库困难，2020年的上级专款支出比上年减少形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1304.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.87%，主要用于新化乡综合业务用房缺口专项资金75万元；乡村振兴建设规划项目前期工作经费35万元；人口较少民族参加2020年城市居民基本医疗保险缴费补助资金61.63万元人大代表活动经费0.65万元；全市村支书、主任通信补助经费0.68万元；国民经济和发展“十四五”规划编制费2万元；新化乡2020年人口普查专项经费1.85万元；2019年度玉溪市创建全国民族团结进步示范市经费6.2万元；新化乡民族专项资金1万元；新化乡2020年省对下民族zongjiao专项资金1.48万元；新化乡关工委2020年市级项目补助资金0.59万元；农村困难党员行动补助经费3.26万元；新化乡2020年农村党员教育培训经费4.44万元；党员干部远程教育及服务平台运维工作经费3.51万元；新化乡综治维稳工作经费1万元；“贷免扶补”工作经费2.5万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于扫黑除恶专项斗争业务补助经费1万元；

5.科学技术支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的03%，主要用于新化乡科普工作经费1万元；生猪重大疫情防控补助资金11.41万元；

6.文化旅游体育与传媒支出12.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费对外开放资金4.93万元；新化乡2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2万元；新化乡2020年文化人才专项经费0.79万元；阿宝红旗村创建奖励补助资金万元；

7.社会保障和就业支出163.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于新化乡2020年居家养老机构运营维护管理专项经费5万元；残疾人扶贫专项补助、就业技能培训补助经费5万元；新化乡2020年临时救助专项资金8万元；退役军人服务体系建设专项经费1万元；其他社会保障和就业支出144.45万元；

8.卫生健康支出86.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于新化乡2020年城乡居民基本医疗保险经费84.86万元；新化乡新型冠状病毒感染肺炎防控项目专项经费1.25万元；

9.节能环保支出1.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于2018年新一轮退耕还林项目第三年补助资金1.3万元；2019年退耕还林工作经费0.23万元；

10.城乡社区支出135.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%，主要用于2019年农村无害化卫生户厕改建项目专项资金（县级配套）132.92万元；乡域“四治三改一拆一增”行动和村庄“七改三清”补助资金3万元；

11.农林水支出2055.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.65%，主要用于特色烟叶开发补贴资金556.34万元；农村“厕所革命”专项资金270.12万元；人居环境整治资金23万元；森林生态效益资金232.11万元；草畜平衡补助资金112.65万元；水利专项资金204.12万元；农村综合改革529.94万元；扶贫资金127.12万元； 

12.交通运输支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于2019年农村公路路政管理经费1.56万元；

13.资源勘探工业信息等支出163.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于拖欠民营中小企业账款163.71万元；

14.住房保障支出249.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%，主要用于住房保障支出249.07万元        ；

15.灾害防治及应急管理支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%，主要用于新化乡2019年中央自然救灾补助资金36万元；省级森林防火专项经费2万元；

    16.其他支出18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于敬老院建设以奖代补资金1.76万元；福利彩票公益金资助项目17万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新化乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66万元，支出决算为41.87万元，完成预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.87万元，完成预算的70.38%；公务接待费支出决算为14万元，完成预算的53.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强公务用车派车管理，干部职工公务下村出差时尽量做到同路人拼车；二是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我乡公务接待任务减少很多，年内接待费大幅度减少形成。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.23万元，下降27.93%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少5.13万元，下降15.55%；公务接待费支出决算比上年减少11.14万元，下降44.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强公务用车派车管理，干部职工公务下村出差时尽量做到同路人拼车；二是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我乡公务接待任务减少很多，年内接待费大幅度减少形成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.87万元，占66.56%；公务接待费支出14万元，占33.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于新化乡公务用车开展烤烟生产、脱贫攻坚、人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14万元。其中：

国内接待费支出14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次2025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新化乡开展烤烟生产、脱贫攻坚、人居环境整治等相关工作产生的135批次、共接待2025人所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新化乡2020年机关运行经费支出232.43万元，比上年增支63.1万元，增37.26%，主要原因是2020年增加列支了集镇维护费25万元和项目前期编制费10万元，另外是办公费增支了20.83万元。部门机关运行经费主要用于机关单位车辆燃油费、维修费、福利费等日常机关运行经费支出，主要包括：办公费35.89万元、水电费0.39万元、邮电费2.54万元、差旅费2.25万元、会议费16万元、培训费0.48万元、接待费14万元、机车费27.87万元、专用材料费5.02万元、劳务费57万元、委托业务费25.91万元、其他交通费20.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新化乡资产总额1789.64万元，其中，流动资产1573.92万元，固定资产215.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262.79万元，其中固定资产减少48.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.5万元；报废报损资产29项，账面原值11.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额29.21万元，其中：政府采购货物支出29.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【政府采购】：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                   新化乡人民政府

                    2021年9月17日

监督索引号53042700755901111

玉溪市新平县新化乡2020年度部门决算公开表格.xls