新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.行政单位

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族团结、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。

（3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

（5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、“一事一议”等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

新化乡2022年重点工作如下：

（一）做大增量、抓强特色，强化经济发展“主引擎”

巩固提升烤烟支柱产业。以打造山地烟核心烟区示范区、塑造玉溪卷烟工业“第一车间”为目标，全力抓好烤烟生产。优化烟区布局，抓实集中连片、规模化种植。突出合同分配的差异化，结合生产实际，科学约定单产，精准安排种植面积，做到合同指标与烟叶产能有效匹配；强化精准施策、分类指导，以提高烟叶单产、效益为中心，严格落实整地理墒、集中移栽、科学施肥、中耕管理、统防统治、绿色生产、科学封顶、合理留叶等平衡生产配套措施。强化示范引领；深入推进专业化、商品化烘烤，建立健全合理的定价机制和损失赔偿机制，全面落实以留养烟叶成熟度为中心的烘烤配套技术措施，提升烟叶烘烤质量，最大限度降低烘烤损失；以核心烟区土地流转为抓手，优化资源要素配置，积极培育适度规模种植主体，着力打造新型职业烟农队伍；整合现有农机资源，以专业化机耕、无人机植保为突破口，推动农机农艺融合，加快全程农机作业进程，助推烟叶生产减工降本、提质增效。实现烟农持续增收。培育壮大绿色蔬菜。以“一江两河”为重点，抓好冬早蔬菜和烟后蔬菜新品种引进的示范、推广工作。以阿宝村、白达莫村、六竜村、甸末村为示范引领，充分发挥蔬菜交易市场和冷库作用，辐射带动周边村组发展蔬菜产业，调整产业结构，计划蔬菜种植2万亩以上，实现蔬菜产值1亿元以上。加大农产品招商引资力度，积极申报农产品“三品一标”，借助电商平台，发展“订单”农业，带动新兴产业发展，实现农民增收。畜牧产业蓄势前行。发展规模化、标准化、产业化养殖。持续推进新平县70万头生猪养殖生态循环养殖项目，将其作为我乡畜牧业转型升级和助推乡村振兴的重点工作来抓；实现动物疫病防控及动物卫生监督工作常态化，确保不发生重大动物疫病；推广种养结合循环养殖模式，促进畜禽养殖粪污资源化综合利用工作，以生猪生产为重点，兼顾节粮型草食畜的均衡发展；强化规模养殖场监督检查及管理工作，实现畜牧产值1.40亿元以上。特色林果业做特做强。深入推进新平县2021年脱贫地区规模化产业发展新化乡老五斗村青花椒示范点建设项目。加强青花椒管护，有针对性地开展修枝整形、水肥管理、病虫害防治等，做到因地制宜、因时制宜，有针对性的开展技术培训，激发青花椒产业发展的动力活力。同时要注重量质并举打造青花椒绿色品牌，加大宣传推广，积极发展销售渠道，有效促进传统产业转型升级和群众增收；继续做好冬桃产业发展的各项工作，协助完成冬桃绿色食品牌申报，做好各项科学技术措施的推广，促使冬桃产业做得更好，走得更远。

（二）项目引领、抓活动力，释放投资增长“动力源”

加快补齐基础设施短板。争取启动甸末、倮黑达等2个小组民族团结进步示范村建设；争取启动白达莫老包新房子等2个小组美丽乡村建设、阿宝精品示范村建设，启动大寨大领干等7个乡村振兴示范点建设；启动六竜村绿色食品加工区项目冷链物流项目建设；健全乡村公路网建设，改善乡村道路状况。推进13个村（社区）95条“乡村振兴公路”224.58km道路硬化工程；完成公戛线道路生命安全防护工程及大中修工程，启动（EPC+F）生命安全防护工程。推进重点项目开工建设。实施高标准农田建设、农村饮水安全、农业水价改革、绿汁江流域工厂化育苗等一批重点项目。推进依施河片区农业水价综合改革工作，在依施河流域内6,000亩灌溉区推广实施农业综合水价改革；完成大新联合水库、大寨山苏寨坝、上堵居堵坝除险加固施工项目；完成大西水库提水项目、依施河中型灌区、电站河水土保持整治项目立项批复及开工建设，全力推进国土整治一期水生作物种植项目，确保新增耕地指标完成入库；积极协调配合实施依施河河道治理及国土整治二期项目，力争2022年启动实施。

（三）优化空间、抓细功能，跑出乡村建设“加速度”

实施乡村建设行动。深化“干部规划家乡行动”，促进“多规合一”实用性村庄规划落地实施。推进农村人居环境整治提升五年行动，深化农村人居环境综合整治，推进农村厕所革命，提升村庄整体风貌。实施危房闲置房“安心拆除”闲置土地资源盘活试点。打造乡村振兴“新化样板”。围绕乡村振兴“十百千万”示范工程，推进传统特色村落保护，充分发挥阿宝村精品示范村示范带动作用，统筹特色农业、美丽村庄等发展要素，力争打造乡村振兴示范乡镇。推进新型城镇化。统筹国土空间开发与保护，优化集镇、农业、生态“三类空间”。加强集镇管理，建立完善垃圾收费制度。持续推进爱国卫生“7个专项行动”整治工作，整治乱停乱放车辆，保证集镇交通通畅；加强农贸市场管理，进一步改善交易市场环境卫生；整治占道经营经营户，让商户自觉履行门前五包责任制；加大“7个专项行动”宣传力度，形成众参与的浓厚氛围；继续推进农村人居环境治理PPP项目建设，完成农贸市场片区管网施工，启动集镇污水处理厂及垃圾热解站建设。

（四）深化保护、抓优举措，守牢绿色发展“生命线”

铸牢生态安全屏障。突出生态优先，继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，严守“三条控制线”。强化森林管护，落实“林长制”，做好森林防灭火工作。落实河长制，实施电站河水土保持整治项目，突出抓好瓦白果水库等饮用水水源地保护。完善生态环境保护长效机制。落实绿色发展战略。坚持绿色发展，倡导群众绿色生产生活方式。深化水价改革，推动节约用水。依托绿色种养循环农业试点项目，加快推进畜禽粪肥资源化利用，促进粪肥还田，助推农业绿色高质量发展。

（五）增进福祉，抓齐配套，书写美好生活“民生卷”

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，用好“一平台三机制”，完善防止返贫动态监测机制。稳步实施2022年度扶持壮大村级集体经济项目，持续发展壮大村集体经济。让人民群众“获得感”更足。多渠道增加群众收入，大力开发就业岗位，对接优质企业，加强技能培训，特别做好农村劳动力、退役军人、低收入群体就业工作。稳定基本医疗保险参保率，推进基本养老保险扩面增效三年行动。统筹落实低保、临时救助、特困供养等社会救助保障措施。扎实推进拥军优抚工作，做好残疾人、留守儿童、孤寡老人关爱服务。支持工会、妇联、社工、计生等事业有序发展。让人民群众“幸福感”更多。努力争取优质教育、师资更多向新化倾斜，落实“双减”工作，推进“学有优教”。抓住紧密型县域医共体建设契机，提升卫生院、村卫生室诊疗设备配置，提供更高水平的卫生健康服务。始终抓紧疫情防控工作，组织好疫苗接种，铸牢安全防线，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

二、预算单位基本情况

我乡编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制25人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制10辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,292.70万元，其中：一般公共预算2,292.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少155.18万元，下降6.34%，主要原因是乡镇财政体制改革，向上争取资金减少，纳入年初预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,292.70万元，其中:本年收入2,292.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,292.70万元（本级财力2,292.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少155.18万元，下降6.34%，主要原因是2022年乡镇财政体制改革，向上争取资金减少，纳入年初预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,292.70万元。财政拨款安排支出2,292.70万元，其中：基本支出2,160.79万元，与上年对比减少20.96万元，主要原因是乡镇财政体制改革以后定额补助公用经费减少；项目支出131.91万元，与上年对比减少134.22万元，主要原因主要是2022年乡镇财政体制改革，向上争取资金减少，纳入年初预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共事务支出1,092.32万元，主要开展项目为人大代表活动经费14.58万元、机关事业单位基本工资252.00万元、机关事业单位津贴补贴274.00万元、机关事业单位绩效及综合考核奖295.00万元、一般公用经费256.74万元；国防支出0.50万元，主要开展项目为国防动员和后备力量建设正常工作保障经费0.50万元；社会保障和就业支出208.63万元，主要开展项目为机关事业单位基本养老保险缴费90.00万元、离退休生活补助30.24万元、退休干部公用经费3.00万元、农村公益性公墓建设项目补助经费83.39万元；卫生健康支出80.09万元，主要开展项目为行政事业单位医疗保险补助80.09万元；农林水支出775.10万元，主要开展项目为对村民委员会和村党支部的补助750.50万元、农产品质量检测3.60万元、水利工程运行与维护21.00万元；住房保障支出105.06万元，主要开展项目为缴纳住房公积金105.06万元；灾害防治及应急管理支出31.00万元，主要开展项目为自然灾害补助资金31.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

新化乡2022年没有与中央配套项目预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

新化乡2022年没有按既定政策标准测算补助的项目预算。

（三）经济社会事业发展事项

新化乡2022年没有对下专项转移支付用于经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额117.56万元，其中：政府采购货物预算117.56万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新化乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.60万元，较上年减少7.00万元，下降11.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新化乡2022年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务接待费

新化乡2022年公务接待费预算为15.00万元，较上年减少7.00万元，下降22.73%，国内预计公务接待批次为30次，共计接待288人次。

减少原因主要是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我乡公务接待任务要减少很多，年内接待费要大幅度减少形成。     

（三）公务用车购置及运行维护费

新化乡2022年公务用车购置及运行维护费为39.60万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费39.60万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：新化乡中央自然灾害救灾资金（2021—2022年冬春救灾资金）。

1.项目总体目标：一是最大限度降低自然灾害对新化乡受自然灾害的人民生活带来的影响，能够进一步保障受灾群众冬春期间基本生活，确保受灾困难群众有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题，同时能够兼顾受灾群众衣被、取暖、住房、就医、就学等其他实际困难。二是保障新化乡社会环境长期稳定和谐。

2.项目绩效目标:

（1）数量指标：冬春期间受灾困难群众救助村（社区）数量13个。

（2）质量指标：冬春救灾资金使用率为100.00%。

（3）时效指标：资金到位后发放时间为15天内。

（4）社会效益指标：因受灾困难群众基本生活得到保障。

（5）服务对象满意度指标：受灾群众满意度95.00%以上。

(二）项目名称：新化乡农村公益性公墓建设项目补助经费。

1.项目总体目标：一是解决新化乡拖欠公墓建设工程款的问题，保障公墓建设施工单位的合法权益，切实确保社全稳定，项目受益新化乡9个村委会人民群众，共计3972户15601人。二是健全完善公墓管理用房及公墓防火安全设施设备，提高公益性公墓使用效益。

2.项目绩效目标:

（1）数量指标：公益性公墓建设资金补助数9个。

（2）质量指标：公益性公墓建设工程验收合格率100.00%。

（3）时效指标：资金到位后支付时限5天内。

（4）社会效益指标：新化乡公益性公墓基础设施建设得到提升。

（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新化乡2022年机关运行经费预算安排263.08万元，其中：办公费16.50万元、邮电费3.00万元、差旅费10.00万元、会议费15.00万元、接待费0.40万元、工会经费4.72万元、福利费3.00万元、公车运行维护费33.00万元、项目前期工作经费10.00万元、集镇维护和绿化费25.00万元、社区运转经费5.50万元、村委会运转经费42.50万元、小组运转经费15.60万元、党建工作经费5.00万元、委托业务费47.10万元、其他交通费用26.76万元。

新化乡2022年机关运行经费预算比上年减少68.88万元，下降20.75%，主要是2022年接待费压减少4.60万元、办公费压减少4.00万元、项目前期工作经费压减少6.00万元、委托业务费减少37.00万元、工会费压减少5.84万元等原因形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡资产总额369.87万元，其中，流动资产139.59万元，固定资产230.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少244.01万元，其中固定资产增加14.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产49项，账面原值16.82万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                新平彝族傣族自治县新化乡人民政府    

                                         2022年2月10日

监督索引号53042700755900111

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2022年部门预算公开表20220214093134319.xls

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2022年预算重点领域财政项目公开.doc