新平彝族傣族自治县新化乡2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县新化乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县新化乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府的主要职能是认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年新平彝族傣族自治县新化乡人民政府狠抓产业发展，以创建“万亩生态山地烟”为目标，深化“诚信烟区”建设，完成烤烟种植面积3.50万亩，新建密集型卧式烤房257座并投入使用。建成番茄绿色生产技术示范展示基地项目500.00亩, 加快高标准农田建设，投资1,390.00万元完成新化片区1.03万亩高标准农田建设项目。加快新农村建设步伐。启动农村人居环境治理垃圾热解站及集镇污水处理厂PPP项目建设, 完善村庄污水处理设施，建设氧化塘156座，实现全乡小组氧化塘全覆盖。充分发挥人居环境整治主体作用，引导群众全面开展“大清扫、大消毒”，人居环境整治纳入村规民约严格执行。大力推进“厕所革命”，实现全乡无害化公厕全覆盖，顺利完成农村“厕所革命”工作任务。不断提高政务服务水平，全年受理各类公共服务4,841件，办结率100.00%。建立13个村（社区）“就业服务工作站”，共转移就业9,180人。严格落实兜底性保障政策，发放低保等各类资金补贴851.99万元，完成创业担保贷款46户690.00万元，城乡居民基本医疗保险参保22,496人，参保率99.14%。2021年共开展矛盾纠纷大排查大化解24次，排查出各类矛盾纠纷152起，调解149起，调解成功率98.03%，接待群众来信来访11件，办结11件，办结成功率100.00%。过去的一年，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府砥砺前行、携手共进，基础设施不断完善，产业结构持续优化，社会事业不断进步，实现了经济持续健康发展，社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位包括新平彝族傣族自治县新化乡综合管理办公室、新平彝族傣族自治县新化乡党建办公室、新平彝族傣族自治县新化乡区域发展办公室、新平彝族傣族自治县新化乡社会事务办公室。

2.参照公务员法管理事业单位是新平彝族傣族自治县新化乡财政所。

3.其他事业单位包括新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心、新平彝族傣族自治县新化乡综治维稳中心、新平彝族傣族自治县新化乡宣传文化服务中心、新平彝族傣族自治县新化乡规划建设和环境保护中心、新平彝族傣族自治县新化乡农业农村综合服务中心、新平彝族傣族自治县新化乡社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年度收入合计3,339.24万元。其中：财政拨款收入3,321.80万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.44万元，占总收入的0.52%。收入合计较2020年4,494.13万元减少1,154.89万元，下降25.70%，其中：财政拨款收入比2020年列报收入数4,479.13万元减少1,157.33万元，下降25.84%；其他收入比2020年列报收入数15万元增加2.44万元，增长16.27%；主要原因在于2021年向上争取资金减少，项目支出大幅减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年度支出合计3,722.81万元。其中：基本支出2,103.54万元，占总支出的56.50%；项目支出1,619.27万元，占总支出的43.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出较2020年基本支出2,165.16万元减少61.62万元，下降2.85%；减少的主要原因在于因人员减少，人员经费和日常公用经费收入减少；项目支出较2020年项目支出2,114.41万元减少495.14万元，下降23.42%；主要原因在于因2021年开展的项目及本年项目完工减少形成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,103.54万元。较2020年基本支出2,165.16万元减少61.62万元，下降2.85%；减少的主要原因在于因人员减少，人员经费和日常公用经费收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,875.65万元，占基本支出的89.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227.89万元，占基本支出的10.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县新化乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,619.27万元。较2020年项目支出2,114.41万元减少495.14万元，下降23.42%；主要原因是因县财政国库困难，2021年的上级专款支出比上年减少形成。具体项目开支及开展工作情况有：基层人大履职能力提升专项资金0.30万元；人大代表活动经费2.51万元；综治维稳工作经费1.00万元；财政税收增收奖补专项资金2.76万元；重点项目前期工作经费29.00万元；省对下民族zongjiao专项资金10.50万元；社会治理试点项目补助经费5.00万元；老年大学办学经费离退休党支部工作经费0.61万元；农村困难党员关爱行动补助经费3.40万元；农村党员教育培训经费9.71万元；乡村振兴工作队工作经费4.57万元；春节七一拟慰问困难党员经费1.87万元；农村综合改革转移支付项目资金1.52万元；农村交通安全劝导补助经费3.90万元；科普经费2.60万元；公共图书馆文化馆免费开放补助资金6.75万元；古州新化历史文化展示馆建设项目专项资金5.00万元；文化人才专项经费2.27万元；村级组织换届工作经费25.50万元；农村劳动力资源统计调查及贷免扶补工作经费1.86万元；民政事业专项资金94.06万元；中央财政森林抚育补助资金及中央财政退耕还林补助资金100.49万元；爱国卫生7个专项行动项目工作经费2.06万元；市级财政补助村级农技推广人员工资补助经费3.12万元；烤烟生产专项经费33.67万元；农村厕所革命专项资金309.00万元；草原生态保护补助资金112.65万元；森林生态效益补助资金53.33万元；阿宝村发宝新寨片区及依施河左岸片区农业水价综合改革项目水表安装及配套工程经费60.00万元；水库工程设施维修养护项目经费63.30万元；鲁一尼村公益房修缮资金9.99万元；小组人饮抗旱应急工程建设项目专项资金62.00万元；财政扶贫专项资金98.00万元；老五斗村青花椒示范基地配套设施项目建设资金40.00万元；鲁一尼村委会莫社代小组民族团结进步示范村建设专项资金100.00万元；布者村应急水源点阿乃左水库进水沟建设项目专项资金39.72万元；规模产业发展示范点花椒种植项目经费25.58万元；阿宝村产业发展红旗村创建奖励补助资金5.00万元；农村公路养护专项资金48.63万元；农村不动产云宅调宗地信息采集经费4.79万元；农村危房改造项目补助资金178.03万元；自然灾害补助资金43.50万元；老龄事业发展补助专项资金10.00万元；彩票公益金儿童之家建设补助资金0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,694.82万元，占本年支出合计的99.25%。较2020年一般公共预算财政拨款支出4,224.81万元减少529.99万元，下降12.55%；主要原因是因县财政国库困难，2021年的上级专款支出比上年减少形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,134.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%。主要用于工资福利支出755.34万元；商品和服务支出188.00万元；对个人和家庭补助57.07万元；办公设备购买5.99万元；人大代表活动经费2.81万元；综治维稳工作经费1.00万元；财政税收增收奖补专项资金2.76万元；重点项目前期工作经费29.00万元；省对下民族zongjiao专项资金10.50万元；社会治理试点项目补助经费5.00万元；人口较少民族城乡居民基本医疗保险经费36.77万元；老年大学办学经费离退休党支部工作经费0.61万元；农村困难党员关爱行动补助经费3.40万元；农村党员教育培训经费9.71万元；乡村振兴工作队工作经费4.57万元；村级组织换届工作经费19.00万元；春节七一拟慰问困难党员经费1.87万元；农村综合改革转移支付项目资金1.52万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出3.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村交通安全劝导补助经费3.90万元。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科普工作专项经费2.60万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于公共图书馆文化馆免费开放补助资金6.75万元；古州新化历史文化展示馆建设项目专项资金5.00万元；文化人才专项经费2.27万元。

8．社会保障和就业（类）支出167.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于工资福利支出102.21万元；对个人和家庭补助31.83万元；村级组织换届工作经费6.50万元；农村劳动力资源统计调查及贷免扶补工作经费1.86万元；居家养老服务机构运营补助经费24.85万元。

9．卫生健康（类）支出117.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于工资福利支出78.54万元；对个人和家庭补助4.68万元；人口较少民族城乡居民基本医疗保险经费33.79万元。

10．节能环保（类）支出100.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于森林抚育补助资金及中央财政退耕还林补助资金100.49万元。

11．城乡社区（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于爱国卫生7个专项行动项目工作经费2.06万元。

12．农林水（类）支出1,776.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.08%。主要用于商品和服务支出21.88万元；对个人和家庭补助739.21万元；村级农技推广人员工资补助经费3.12万元；新化乡烤烟生产专项经费33.67万元；农村厕所革命专项资金309.00万元；草原生态保护补助资金112.65万元；森林生态效益补助资金53.33万元；阿宝村发宝新寨片区及依施河左岸片区农业水价综合改革项目水表安装及配套工程经费60.00万元；水库工程设施维修养护项目经费63.30万元；鲁一尼村公益房修缮资金9.99万元；小组人饮抗旱应急工程建设项目专项资金62.00万元；财政扶贫专项资金98.00万元；老五斗村青花椒示范基地配套设施项目建设资金40.00万元；鲁一尼村委会莫社代小组民族团结进步示范村建设专项资金100.00万元；布者村应急水源点阿乃左水库进水沟建设项目专项资金39.72万元；规模产业发展示范点花椒种植项目经费25.58万元；阿宝村产业发展红旗村创建奖励补助资金5.00万元。

13．交通运输（类）支出48.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于农村公路养护专项资金48.63万元。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村不动产云宅调宗地信息采集经费4.79万元。

19．住房保障（类）支出279.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于工资福利支出101.34万元；农村危房改造项目补助资金178.03万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于自然灾害补助资金43.50万元。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.60万元，支出决算为37.39万元，完成预算的60.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为37.39万元，完成预算的94.42%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照文件要求控制日常公用经费使用范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.48万元，下降10.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与2020年保持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加9.52万元，增长34.17%；公务接待费支出决算减少14.00万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据《新平县党政机关国内接待管理办法》的通知严格控制公务接待范围，严格遵守精文简会文件精神，减少会议召开次数，开小会、短会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.39万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出37.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出37.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于村组组织换届工作、农村厕所革命工作、水库维修养护工程、烟叶生产收购工作、森林草原防灭火工作、人居环境整治项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2021年机关运行经费支出191.60万元，比2020年减少40.83万元，下降17.57%，主要因为2021年向上争取资金减少、严格按照文件精神控制接待范围、精简会议。部门机关运行经费主要用于办公费23.52万元、印刷费3.74万元、水电费2.55万元、邮电费0.44万元、差旅费3.85万元、会议费14.00万元、机车费35.54万元、专用材料费1.03万元、劳务费54.24万元、委托业务费28.72万元、其他交通费23.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府资产总额369.87万元，其中，流动资产139.59万元，固定资产230.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244.01万元，其中固定资产增加14.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产49项，账面原值16.82万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
                3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.32万元，其中：政府采购货物支出21.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

                            新平彝族傣族自治县新化乡人民政府

 2022年9月22日

监督索引号53042700755901111

新化乡2021年度部门决算公开表.xls