新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新化乡党群服务中心；

2.新化乡宣传文化服务中心；

3.新化乡规划建设和环境保护中心；

4.新化乡农业农村综合服务中心；

5.新化乡社会保障服务中心；

6.新化乡综治中心；

7.新化乡财政所。

（三）重点工作概述

1.优化农业产业结构，现代农业加快发展

持续深化“打造万亩山地烟核心烟区”“红塔集团第一优质车间”的目标，全乡连片规划出19个重点烟区，实行网格化管理挂图“作战”，每个烟区由一名党政班子成员担任网格长，抓牢抓实移栽面积；着力打造新型职业烟农队伍，培育30亩以上烤烟种植大户174户，较上年度增加80户。立足自身发展优势，走“山坝”结合产业发展道路，推进农林牧渔一体化发展。因地制宜开展水旱轮作和间套作生态型复合种植，促进种地养地结合。重点在绿汁江-依施河流域推广“稻-菜-鱼”种养，在烟区推广“烟草-玉米（豌豆）”套种模式。以阿宝精品农业示范区为核心，引导蔬菜向依施河流域纵深发展，辐射带动依施河蔬菜种植面积3,250亩。

2.补短板强基础，乡村振兴持续推进

坚持把狠抓项目、扩大投资作为重要支撑，持续增强发展动力。一年来，谋划储备项目85个，计划总投资30,120.00万元。完成规模以上固定资产备案入库6个，入库资金8,745.00万元，完成投资8,404.00万元。加大招商引资力度，引进投资14,000.00万元，在鲁一尼村建设光伏发电项目，占地378亩，总装机容量25MW，预计年平均发电量3,450万千瓦时，年均营业收入约1,158.00万元，年均税收约150.00万元。在阿宝村实施蔬菜工厂化育苗基地建设，占地30亩，预计年可育苗3,000万株。盘活利用农村闲房、空房、危房拆除后土地资源，“筑巢引凤”，引入光伏发电企业，采用“农村闲置土地分布式光伏+乡村振兴+功能区（小广场、停车场）”试点模式，在海外村烂泥箐小组利用安心拆除后的闲置土地，发展分布式光伏发电项目，投资45.50万元，预计年发电量13.30万度，年产值4.50万元。持续推进新平县新化乡农村供水保障专项行动，投资853.12万元完成老五斗片区水厂及管网建设，即将启动供水；计划投资413.53万元，实施者渣片区人饮供水项目，目前已完成水厂选址及征地补偿工作；计划投资308.47万元，实施海外片区农村人饮管道提升改造工程，前期工作已完成；加快农田水利基础设施建设，投资184.87万元，完成大新联合水库、山苏寨坝、上堵居堵坝除险加固工程；投资138.00万元，实施大寨小荒田水库除险加固工程，目前项目正在实施。

3.创新改革举措，推动产业转型升级

农业水价综合改革凸显成效。启动实施了依施河农业水价改革试点工作，确定了农业水价综合改革目标，建立了科学合理的农业用水终端水价制度，解决了农业用水管理缺位现象，形成农田水利工程运行管护良性机制。建立了一套适合依施河灌区“工程、水价、管理”三位一体的先进实用农业用水管理模式，促进了农民用水自治。进一步完善了终端计量设施和用水设备，实施了依施河灌区节水改造配套项目。建立健全农业水价改革机制体制和各项管理制度，明确了灌区执行水价，突破了农业用水不收费、无序取水困境，实现了计量收费。优化了农业产业结构转型升级，实现了农作物由低产低效向高产高效转型。

4.聚焦民生保障，构建社会和谐新局面

深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。“一平台三机制”运行良好，实施脱贫人口持续增收三年行动，防止返贫动态监测帮扶机制有效落实，产业帮扶“双绑”机制不断健全，6个新型经营主体与脱贫户、三类监测对象实现利益联结，双绑率100.00%，155户553人脱贫户和监测对象人均纯收入达1.75万元，同比增长17.98%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。鼓励全乡有条件的农户自主创业，发放创业担保贷款400.00万元，扶持创业35户。扎实做好稳就业工作，组织用工企业、人力资源公司到村入组现场招聘。进一步深化社会救助领域“放管服”改革，做优城乡低保审核，精准认定发放、精准退出到位、精准管理服务。持续深化卫生体制改革，积极推进胸痛救治单元和基层医疗机构呼吸疾病防诊治体系与能力规范建设，完成卫生院预检分诊、发热哨点诊室、核酸采样室的改造，提高基层医疗卫生服务能力。加强文化阵地建设管理，全面推进文化兴村行动，加大宣传思想文化和历史文化保护传承工作，广泛开展文化传艺和群众体育文化活动，成立乡村组文艺队13支315人，完成新化社区文艺协会星级文艺队的申报，被评定为一星级文艺队。强化文化旅游市场监管，加大文化旅游市场安全生产巡查力度，净化文化旅游市场环境，维护文化市场健康，开展执法检查24次，严防“黄”“赌”“毒”“恶”等各种违法犯罪行为发生，保证文化旅游市场风清气正。持续办好人民满意的教育，巩固新化乡教育教学质量三年行动成效，教育教学质量全面提升，中小学教学成绩均达全县中上水平，2022年中考成绩再创历史新高，17人被市重点高中录取。开展“尊师重教、家校共育”家长学校课堂，强化宣传教育引导，筑牢控辍保学思想根基。

5.坚持自我革命，政府运行更加高效

旗帜鲜明讲政治。坚持全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大和二十届一中全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入推进“作风革命、效能革命”和“两转一强一提”大讨论，政府执行能力持续增强，行政效能不断提升。大力推进法治政府建设，政府自身建设不断完善，始终坚持依法行政、执政为民。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,626.89万元，其中：一般公共预算2,626.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.10万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加344.19万元，增长14.58%，主要原因是乡镇财政体制改革，用自有财力安排的预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,626.89万元，其中:本年收入2,626.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,626.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.10万元。

与上年对比增加344.19万元，增长14.58%，主要原因是乡镇财政体制改革，用自有财力安排的预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,626.89万元。财政拨款安排支出2,626.89万元，其中：基本支出1,354.34万元，与上年对比减少806.45万元，下降37.32%，主要原因是乡镇财政体制改革以后定额补助公用经费减少；项目支出1,272.55万元，与上年对比增加1,140.54万元，增长864.63%，主要原因是乡镇财政体制改革以后，用单位自有财力安排的项目支出纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108代表工作安排支出14.58万元，主要用于人大活动经费支出14.58万元。

2010301行政运行安排支出593.65万元，主要用于行政人员工资支出337.53万元、西部志愿者生活补助经费3.78万元、办公费13.75万元、会议费14.00万元、差旅费8.00万元、培训费1.00万元、集镇运行维护费25.00万元、工会经费4.00万元、福利费2.50万元、公车购置及运维费33.00万元，政府购买服务人员劳务费支出47.10万元，新化乡综合业务用房建设项目缺口专项资金104.00万元。

2010601行政运行安排支出48.69万元，主要用于新化乡财政所参公人员工资支出46.51万元、办公费1.65万元、工会经费0.32万元、福利费0.20万元。

2013150事业运行安排支出37.32万元，主要用于新化乡综治中心工资支出35.19万元、办公费1.35万元、工会经费0.48万元、福利费0.30万元。

2013202一般行政管理事务安排支出10.80万元，主要用于新化乡农村困难党员关爱行动补助经费10.80万元。

2013650事业运行安排支出48.04万元，主要用于新化乡党群服务中心工资支出45.20万元、办公费1.80万元、工会经费0.64万元、福利费0.40万元。

2070109群众文化安排支出22.56万元，主要用于新化乡宣传文化服务中心事业人员工资支出22.56万元。

2080109社会保险经办机构安排支出69.15万元，主要用于新化乡社会保障服务中心工资支出64.89万元、办公费2.70万元、工会经费0.96万元、福利费0.60万元。

2080501行政单位离退休安排支出16.91万元，主要用于退休人员生活补助14.40万元、退休干部公用经费2.51万元。

2080502事业单位离退休安排支出14.40万元，主要用于退休人员生活补助14.40万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出88.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出88.92万元。

2080801死亡抚恤安排支出13.09万元，主要用于遗属生活补助及一次性抚恤补助经费13.09万元。

2101101行政单位医疗安排支出26.75万元，主要用于行政单位医疗保险26.75万元。

2101102事业单位医疗安排支出31.15万元，主要用于事业单位医疗保险31.15万元。

2101103公务员医疗补助安排支出45.59万元，主要用于公务员医疗补助45.59万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.87万元，主要用于大病补充保险支出1.87万元。

2110199其他环境保护管理事务支出安排支出47.17万元，主要用于新化乡规划建设和环境保护中心工资支出44.33万元、办公费1.8万元、工会经费0.64万元、福利费0.40万元。

2130104事业运行安排支出236.77万元，主要用于新化乡农业农村综合服务中心工资支出222.57万元、办公费9.00万元、工会经费3.20万元、福利费2.00万元。

2130109农产品质量安全安排支出3.60万元，主要用于屠宰厂检疫员工资3.60万元。

2130122农业生产发展安排支出50.00万元，主要用于新化乡瓦白果冬桃低效果园改造提升项目经费50.00万元。

2130199农业生产发展安排支出100.00万元，主要用于新化乡绿美乡村三年行动项目资金100.00万元。

2130305水利工程建设安排支出160.00万元，主要用于新化乡青花椒种植示范基地配套设施项目专项资金30.00万元，新化乡水利项目资金130.00万元。

2130306农业生产发展安排支出21.00万元，主要用于新化乡水库坝塘管理人员经费支出21.00万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助安排支出824.37万元，主要用于新化乡村组干部工资支出760.77万元社区运转经费5.50万元、村委会运转经费42.50万元、小组运转经费15.60万元。

2210201住房公积金安排支出100.41万元，主要用于新化乡水库坝塘管理人员经费支出100.41万元。

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出安排支出0.10万元，主要开展项目为对国有企业退休人员慰问0.10万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.00万元，较上年减少4.60万元，下降8.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平县彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%。

与上年对比减少的主要原因是根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）文件出台后，我乡公务接待推行零接待，年内接待费大幅度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较上年增加10.40万元，增长26.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费50.00万元，较上年增加10.40万元，增长26.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比增加的主要原因是我乡公务用车使用年限较长，维修维护费用支出较大，所以增加了公务用车运行费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：新化乡瓦白果冬桃低效果园改造提升项目经费。

1.项目总体目标：通过实施冬桃低效果园改造提升项目，解决了瓦白果片区冬桃品质差、产量低、销路不佳等关键性问题，促进冬桃提质增效，增加果农经济收入；塑造绿色产品品牌，提高产品占有率和市场竞争力，推进桃产业向绿色高质高效转型升级，持续助力产业振兴。

2.项目绩效目标

（1）数量指标：开展技术培训4期、冬桃水肥、修剪管理技术培训人数400人次。

（2）质量指标：参会人员到位率95.00%以上。

（3）时效指标：开展培训4天。

（4）社会效益指标：冬桃抚育管理促进果农增收情况。

（5）服务对象满意度指标：项目区果农对抚育效果满意情况90.00%以上。

(二）项目名称：新化乡绿美乡村三年行动项目资金。

1.项目总体目标大力开展乡村绿化美化三年行动，推动生态产业发展，促进农户增收。

2.项目绩效目标

（1）数量指标：完成种植杨梅树苗600株、种植金银花苗3,000株，完成展示橱窗制作安装53平方米，完成展品实物收集476件，完成危旧闲房拆除17,666平方米。

（2）质量指标：项目工程验收合格率达90.00%以上。

（3）时效指标：项目完成时间（2022-2024年）。

（4）社会效益指标：村庄绿化率达95.00%以上

（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年机关运行经费安排148.29万元，与上年对比减少114.79万元，下降43.63%，其中：办公费30.49万元、培训费1.00万元、差旅费8.00万元、会议费14.00万元、工会经费10.56万元、福利费6.60万元、公车运行维护费33.00万元、党建工作经费5.00万元、委托业务费5.77万元、行政人员公务交通补贴24.96万元、退休干部公用经费2.51万元、县人大代表活动经费6.40万元。

与上年对比减少的主要原因是2023年村（社区）小组运转经费作为项目单独预算，导致机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平县彝族傣族自治县新化乡人民政府资产总额355.43万元，其中，流动资产135.31万元，固定资产220.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.44万元，其中固定资产减少10.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值5.14万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700755900111

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2023年预算公开表.xlsx