新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县新化乡党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县新化乡宣传文化服务中心；

3.新平彝族傣族自治县新化乡规划建设和环境保护中心；

4.新平彝族傣族自治县新化乡农业农村综合服务中心；

5.新平彝族傣族自治县新化乡社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县新化乡综治中心；

7.新平彝族傣族自治县新化乡综合行政执法队；

8.新平彝族傣族自治县新化乡财政所。

（三）重点工作概述

1.聚力产业链提质，构筑经济增长新动力。坚持把发展经济着力点放在农业经济上，推进产业基础设施化、产业链现代化发展，加快建设现代产业体系。烤烟产业提质增效，以打造“红塔集团优质第一车间”“万亩山地烟核心烟区”为目标；农业产业延链发展，加快高原特色和热区资源优势综合开发。按照“宜粮则粮、宜经则经，粮经结合”的发展布局，规划“一江两河”产业发展核心示范区建设，引导“一村一品”示范创建；畜牧产业突破发展，巩固畜牧养殖产业经济带。创建代味、老五斗、阿宝、鲁一尼等生态草食型畜牧养殖推广示范区，推进养殖专业村、特色养殖小区、养殖大户建设，发挥产业带动联动扶持作用，引导基础养殖环节集中集聚发展；文旅产业加快融合。加强公共文化服务体系建设，维护文化旅游市场环境健康，持续推进“百千万文化工程”建设和文化兴村行动，开展好系列主题文化活动，积极争取区委、区政府红色文化旅游教育基地和老虎山红色旅游环线等公共文化建设项目。

2.坚持项目为王，强化基础设施补短板。聚焦重点民生和产业发展，精心谋划争取项目，完善基础设施，注重资源整合，大力推进乡村振兴，补齐基础设施短板。加快水利设施建设，加强农业基础设施配套，完善农村公路路网，推进农村基础设施建设。

3.聚焦改革创新，全面提升乡村发展活力。坚持向改革要动力、向创新要活力，通过制度管理促效能提升，进一步扩大改革红利，不断激发乡村发展动力。在实施改革试点的基础上，持续推进农业水价综合改革工作，创新农业水价改革机制体制，建立健全各项管理制度。以村办企业实体化运行为依托，立足各村（社区）资源禀赋的实际，因地制宜探索通过强化服务发展产业，让特色产业成为乡村振兴发力点。制度规范提升效能。修改完善《新化乡建设工程管理办法》（试行）《新化乡财务管理制度》《新化乡工程项目资金管理台账》等管理制度，不断加强财政监督管理，规范财务管理制度，着力建章立制，切实堵塞漏洞。制定《新化乡建设工程项目争取暨协调机制》，推动新化乡基础设施建设，提高全乡项目工程的争取成功率和实施效率，形成全乡干部齐思考、共谋划、同发力，各职能站所齐抓共管项目建设良好氛围。

4.提升帮办代办效能。擦亮“贴新办”帮办代办服务品牌，建强红色帮代队伍，全面推行乡级政务服务事项村级帮办代办服务，实现简单事项不出村（社区）、复杂事项可代办。全力激发市场主体活力。突出重点挖掘个体工商户和农业企业市场主体倍增潜力，实行定期通报督促制度。引导一批具有产业发展较好，有示范性、带动性的大户以个体或集体联合的形式注册农业公司。优化营商环境，稳住现有个体工商户和企业，主动上门，第一时间解决企业的诉求。加大对批零住餐企业及个体户奖补措施和农业企业扶持政策的宣传力度，为新增市场主体解决资金困难。

5.提升帮办代办效能。擦亮“贴新办”帮办代办服务品牌，建强红色帮代队伍，全面推行乡级政务服务事项村级帮办代办服务，实现简单事项不出村（社区）、复杂事项可代办。全力激发市场主体活力。突出重点挖掘个体工商户和农业企业市场主体倍增潜力，实行定期通报督促制度。引导一批具有产业发展较好，有示范性、带动性的大户以个体或集体联合的形式注册农业公司。优化营商环境，稳住现有个体工商户和企业，主动上门，第一时间解决企业的诉求。加大对批零住餐企业及个体户奖补措施和农业企业扶持政策的宣传力度，为新增市场主体解决资金困难。

6.聚焦自身建设，建设人民满意政府。牢记初心使命，忠诚干净担当，把重实干、强落实作为政府工作最鲜明的底色，努力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的人民满意政府。持忠诚施政。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学深悟透主题教育成果，勇于自我革命，不断提高“政治三力”，坚持把党建和意识形态工作与政府工作同谋划、同部署、同落实，确保政府各项工作始终沿着正确的政治方向前进。坚持依法行政。扎实推进法治政府建设，强化法治思维、法治理念、法治手段实际运用。依法接受人大监督，主动接受监察监督、社会监督和舆论监督，高质量做好人大代表建议办理。坚持实干担当。坚持“实字当头、干字当先”，定下的事坚决办，部署工作一抓到底，承诺事项一定兑现。大力弘扬真抓实干、争先进位的工作作风，激发干部干事创业活力，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。坚持清正廉洁。纵深推进政府系统党风廉政建设，着力营造风清气正的干事创业环境，加大对国有资产、工程建设等风险领域监督力度。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，以政府的“紧日子”赚得群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,163.58万元，其中：一般公共预算2,163.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少463.31万元，下降17.64%，主要原因是单位人员流动频繁，实有人员数较上年减少，导致人员经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,163.58万元，其中：本年收入2,163.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,163.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少463.31万元，下降17.64%，主要原因是单位人员流动频繁，实有人员数较上年减少，导致人员经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,163.58万元。财政拨款安排支出2,163.58万元，其中：基本支出1,212.82万元，与上年对比减少141.52万元，下降10.45%，主要原因是单位人员流动频繁，实有人员数较上年减少，导致人员经费预算较上年减少；项目支出950.76万元，与上年对比减少321.79万元，下降25.29%，主要原因是上年用单位自有财力安排纳入年初预算的阶段性项目（新化乡绿美乡村三年行动项目、新化乡青花椒种植示范基地配套设施项目、新化乡瓦白果冬桃低效果园改造提升项目、新化乡综合业务用房建设项目）已完成，本年纳入年初预算的项目减少，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010107人大代表履职能力提升”科目，2024年预算安排6.40万元，主要用于保障人大代表活动经费。

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排8.18万元，主要用于保障人大代表通讯交通费及县乡人大代表务工补贴经费。

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排501.64万元，主要用于行政人员工资支出372.61万元、西部志愿者生活补助经费3.78万元、办公费18.75万元、会议费14.00万元、差旅费8.00万元、培训费1.00万元、接待费0.50万元、集镇运行维护费25.00万元、项目前期工作经费11.90万元、工会经费4.00万元、福利费2.50万元、公车购置及运维费39.60万元，保障机关部门正常运转。

“2010350事业运行”科目，2024年预算安排16.20万元，主要用于其他事业单位办公费16.20万元，保障部门正常运转。

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排25.39万元，主要用于新化乡综治中心人员工资福利支出。

“2013202一般行政管理事务”科目，2024年预算安排10.80万元，主要用于新化乡2024年农村困难党员关爱行动补助项目资金支出。

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排35.89万元，主要用于新化乡党群服务中心人员工资福利支出。

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排32.73万元，主要用于新化乡宣传文化服务中心人员工资福利支出。

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排43.85万元，主要用于新化乡社会保障服务中心人员工资福利支出。

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排17.12万元，主要用于行政退休人员生活补助。

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排14.18万元，主要用于事业退休人员生活补助。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排134.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排9.69万元，主要用于退休人员遗属生活困难补助经费支出。

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排23.58万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险支出。

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排31.45万元，主要用于事业人员医疗保险及行政人员大病补充保险支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排31.43万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排2.18万元，主要用于机关事业单位人员工伤保险缴费支出。

“2110199其他环境保护管理事务支出”科目，2024年预算安排43.63万元，主要用于新化乡规划建设和环境保护中心人员工资福利支出。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2024年预算安排21.40万元，主要用于新化乡综合行政执法队行政人员工资福利支出。

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排214.13万元，主要用于新化乡农业农村综合服务中心人员工资福利支出。

“2130109农产品质量安全”科目，2024年预算安排3.60万元，主要用于屠宰场检疫员工资支出。

“2130306水利工程运行与维护”科目，2024年预算安排16.14万元，主要用于小一型水库、小二型水库、小坝塘管理人员生活补助经费支出。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排826.77万元，主要用于村（社区）人员补助经费454.94万元、其他村社区、小组干部待遇补助经费308.23万元、村社区运转经费48.00万元、小组运转经费15.60万元。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排92.93万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.10万元，较上年减少9.90万元，下降19.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增加原因是根据《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，细化落实每一笔“三公”经费支出，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年安排公务接待费支出范围主要是县级以上来访人员的公务接待，专项专用。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为39.60万元，较上年减少10.40万元，下降20.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费39.60万元，较上年减少10.40万元，下降20.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新化乡2024年农村困难党员关爱行动补助项目资金10.80万元

绩效目标：为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。补助资金由市、县两级财政共同承担。纳入财政预算。新化乡60岁以上农村困难党员共300人，共需资金14.40万元，其中市级3.60万元、县级10.80万元。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远，切实为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。

（二）村社区小组运转经费63.60万元

绩效目标：各村（社区）、小组根据实际支出，党委会议审核通过后按时发放村社区小组运转经费。其中：社区运转经费5.50万元、村委会运转经费42.50万元、小组运转经费15.60万元，通过经费保障，充分调动村干部积极性、主动性，为推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障和干部人才支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年机关运行经费安排100.80万元，主要包括：办公费32.44万元，工会经费4.00万元，福利费2.50万元，其他交通费用22.26万元，公务用车运行维护费39.60万元。与上年对比减少47.49万元，下降32.03%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡人民政府资产总额1299.06万元，其中，流动资产82.16万元，固定资产1216.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加943.63万元，其中固定资产增加996.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700755900111

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县新化乡人民政府2024年部门预算表.xls