新平县扬武镇小学2022年预算公开

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 新平县扬武镇小学2022年预算公开目录

第一部分 新平县扬武镇小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县扬武镇小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县扬武镇小学2022年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个委员会，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会。所属校区3个，分别是：新平县扬武镇小学尼鲊校区、新平县扬武镇小学中心校区、新平县扬武镇小学大开门绿色钢城校区。

校务委员会下设校务办公室、教务处、政教处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

（三）重点工作概述

1.切实做好小学义务教育教学的相关工作；

2.严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助的经费使用和发放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 0人，事业编制107人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中： 离休0人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1977.71万元，其中：一般公共预算 1977.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少299.05万元，下降13.13%：一是本年教育支出1363.99万元，上年教育支出1641.02万元，减少277.03万元，下降16.88%；二是本年社会保障和就业支出261.83万元，上年社会保障和就业支出273.38万元，减少11.55万元，下降4.22%；三是本年卫生健康支出175.82万元，上年卫生健康支出182.15万元，减少6.33万元，下降3.48%；四是本年住房保障支出176.07万元，上年住房保障支出180.21万元，减少4.14万元，下降2.3%。主要原因分析：学校区域调整及招生情况影响，教师人数减少，人员工资开支减少，学生公用经费、营养餐、学生生活困难补助经费调减；今年没有义务教育100人以下校点，相应的义务教育学校100人以下校点寄宿制学生补助县级提标专项资金减少；今年没有基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘，相应专项补贴资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1977.71万元，其中:本年收入1977.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1977.71万元（本级财力1977.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少299.05万元，下降13.13%：一是本年教育支出1363.99万元，上年教育支出1641.02万元，减少277.03万元，下降16.88%；二是本年社会保障和就业支出261.83万元，上年社会保障和就业支出273.38万元，减少11.55万元，下降4.22%；三是本年卫生健康支出175.82万元，上年卫生健康支出182.15万元，减少6.33万元，下降3.48；四是本年住房保障支出176.07万元，上年住房保障支出180.21万元，减少4.14万元，下降2.30%。主要原因分析：学校区域调整及招生情况影响，教师人数减少，人员工资开支减少，学生公用经费、营养餐、学生生活困难补助经费调减；今年没有义务教育100人以下校点，相应的义务教育学校100人以下校点寄宿制学生补助县级提标专项资金减少；今年没有基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘，相应专项补贴资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1977.71万元。财政拨款安排支出 1977.71万元，与上年支出2276.76万元对比减少299.05万元，下降13.13%。其中：基本支出1937.74万元，与上年支出2053.99万元对比减少116.25万元，下降5.66%（其中本年工资福利支出1805.51万元，上年支出1850.50万元，减少44.99万元，下降2.43%，商品和服务支出30.64 万元，上年支出102.63万元，减少71.99万元，下降70.15%，对个人和家庭的补助支出101.59万元，上年支出100.86，增加0.73万元，上升0.72%）；项目支出39.97万元，与上年222.77万元对比减少182.80万元，下降82.06%。主要原因分析：学校区域调整及招生情况影响，教师人数减少，人员工资开支减少，学生公用经费、营养餐、学生生活困难补助经费调减；今年没有义务教育100人以下校点，相应的义务教育学校100人以下校点寄宿制学生补助县级提标专项资金减少；今年没有基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘，相应专项补贴资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.教育支出1363.99万元（其中：学前教育公用经费2.82万元，小学教育人员经费1293.38万元，小学教育公共经费27.82万元，小学教育项目支出39.97万元）；

2.社会保障和就业支出261.83万元（其中：事业单位离退休人员生活补助93.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168.23万元）；

3.卫生健康支出175.82万元（其中：事业单位已老保险100.03万元，公务员医疗补助75.79万元）；

4.住房保障支出176.07万元，全部为住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况总支出1977.71万元（其中：基本支出1937.74万元，项目支出39.97万元），支出主要用于：

1.工资福利支出1805.51万元。包括：基本工资464.87万元，津贴补贴119.38万元，绩效工资690.41万元，机关事业单位养老保险缴费168.23万元，职工基本医疗保险缴费100.03万元，公务员医疗补助缴费75.79万元，其他社会保险缴费10.73万元，住房公积金176.07万元。

2.商品和服务支出34.56万元。包括：办公费6.74万元，工会经费17.12万元，福利费10.70万元。

3.对个人和家庭的补助137.65万元。包括：生活补助101.59万元，助学金36.06万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我校与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：

义务教育营养餐改善计划，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善；家庭经济困难学生生活补助，主要用于家庭经济比较困难学生的生活补助；跨乡（村）就读交通费用补助，主要用于实际居住地与所就读的学校距离单程6公里以上学生的交通费用补助。

（三）经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22.06万元，其中：政府采购货物预算22.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

扬武镇小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

扬武镇小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

扬武镇小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年比较无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

扬武镇小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，扬武镇小学2022年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括： 义务教育学校100人以下校点寄宿制学生补助县级专项资金、义务教育家庭经济困难学生补助专项资金、义务教育生均公用经费（含不足100人和特殊教育）补助资金、农村义务教育营养改善计划补助资金、（下级）义教“三免一补”文具费专项资金等16个项目；项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（二）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

（三）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（四）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

（七）确保学校营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、文具费等民生项目资金足额落实到学生头上，不挪用克扣资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，扬武镇小学资产总额1536.11万元，其中，流动资产4.59万元，固定资产1380.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700136001200111

新平县扬武镇小学2022年预算公开表.xls

扬武镇小学2022年重点领域财政项目文本公开.doc