新平县职业高级中学2022年预算公开

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新平县职业高级中学2022年预算编制说明公开目录

第一部分新平县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县职业高级中学(新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心)的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

新平县职业高级中学共设置9个内设机构，包括：办公室、总务处、安全处、教科室、教务处、招就处、培训处、学生处、学生资助中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

学校坚持“以人为本，务实创新，优化环境，彰显特色，培养全面并具有可持续发展学习能力、实践能力、创新能力的合格人才”的办学理念，走升学与就业并重，多模式开放办学之路。今年，综合高中试点学生数稳中有升，“三校生”高考本科率达23.81%、总上线率保持100.00%，“三校生”高考成绩得到社会普遍认可。在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，继续与玉昆钢铁大化工业园区、玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建立了校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，适时举办企业推介会，开展跟岗实习和顶岗实习,增强学生职业素养，努力提高就业质量，赢得了学生和家长的广泛认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。是财政全额拨款事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，全部为事业编制人员。在职实有106人，全部为财政全额保障人员。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,120.09万元，其中：一般公共预算2,120.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入2,040.75万元对比，增加79.34万元。主要原因是人员工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,120.09万元，其中:本年收入2,120.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,120.09万元（本级财力2,102.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿18.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财务总收入2,040.75万元对比，增加79.34万元。主要原因是人员工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。上年没有国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,120.10万元。财政拨款安排支出2,120.10万元，其中：基本支出1,938.64万元，与上年1,918.39万元对比增加20.25万元，主要原因分析是对事业单位经常性补助增加；项目支出181.45万元，与上年122.36对比增加59.09万元，主要原因分析是对事业单位资本性补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（一）对事业单位经常性补助1,941.58万元（其中：工资福利支出：1,751.16万元；商品和服务支出：190.42万元）；

（二）对事业单位资本性补助，资本性支出136.58万元；

（三）对个人和家庭的补助，41.93万元（其中:社会福利和救助：38.06万元；助学金：3.87万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有：1、中等职业学校国家助学金。中等职业学校国家免学费补助标准0.20万元/生·年，所需资金由中央、省、市、县按80:14：2.4:3.6的比例配套。2、中等职业学校免学费补助。中等职业学校免学费补助标准为平均每生每年0.20万元。中等职业学校国家助学金所需经费由中央、省、市、县按80:14:2.4:3.6的比例分担。 

（三） 经济社会事业发展事项

我校无经济社会事业发展项目。

六、政府采购预算情况

新平县职业高级中学2022年一般公用经费政府采购预算支出：51.00万元（其中：打印机6.00台预算资金：1.20万元；交换机10.00台预算资金：0.80万元；视频会议系统1.00套预算资金：5.00万元；路由器15.00个预算资金：0.60万元；办公桌椅5.00把预算资金：1.40万元；录播教室一个预算资金：25.00万元；台式计算机20.00台预算资金12.00万元；复印纸1.00批预算资金5.00万元）。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额51.00万元，其中：政府采购货物预算51.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，与上年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

新平县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）公务接待费

新平县职业高级中学2022年公务接待费预算为0.00万，与上年预算数相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县职业高级中学2022年公务用车购置费预算为0.00万元，与上年预算数相同。运行维护费为4.80万元，与上年预算数相同。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校在籍学生全部享受免学费补助政策。免学费补助主要用于学校办公经费、维修费等，用来维持学校正常运转。项目主要绩效：推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵。解决贫困学生的生活困难问题,推动民族优秀文化传承创新。落实民族教育优惠政策，促进教育公平和义务教育均衡发展。提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展。2、对进一步促进地方各项事业的发展也具有重要的战略意义。具有客观的直接经济效益而且具有良好的社会效益，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
  【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县教育体育局对我部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年的0.00万元相比较，较上年增加0.00万元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县职业高级中学资产总额8,201.21万元，其中，流动资产5.49万元，非流动资产8,195.72万元（非流动资产中：固定资产2,902.98万元；在建工程5,292.74万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,292.74万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,661.45万元，其中固定资产增加115.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.00万元，其中出租资产150.00平方米，资产出租收入18.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 监督索引号53042700136002000111

新平职中2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平职中2022年预算批复公开表.xls