新平彝族傣族自治县老厂中学2021年度部门决算

监督索引号53042700136003201000

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年度

部门决算

目 录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，培养社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的一代新人。

2.实施初中义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.积极培育和践行社会主义核心价值观，强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐开足各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美术、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，帮助学生扣好人生“第一粒扣子”，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。紧紧围绕“办老厂人民满意的教育，创山区优质学校”的总目标，牢固树立“为幸福人生奠基”的办学理念，着力于打造群策群力、合心合力的幸福教师团队，通过“走出去、请进来、强内功”方式为教职工搭建平台，不断更新教职工的教育教学理念；切实加强年轻教师队伍建设，开展“一、三、五”培养工程，为青年教师搭建快速成长的平台和施展才华的舞台。确定学校的德育目标，做细、做实，构建魅力德育“五条主线”管理模式。开展舞蹈、书法、剪纸和彝文传习社等六个社团，春季学期举行感恩励志教育演讲比赛、辩论赛周和毕业季等，秋季学期举行文体艺术活动周，丰富和拓展社团活动，寓教于乐；全力推进“126”尝试教学模式改革，规范课堂教学流程、班会课流程、校本教研管理等，以赛促教，扎实开展“两课三反思”教研活动，优秀教师引领示范；充分挖掘“合”文化的内涵，营造幸福教师培育幸福学生的氛围，打造幸福校园；增强后勤优质服务意识，充分发挥学校勤工俭学劳动实践基地的作用，培养学生树立正确的劳动价值观，积极改善办学条件，不断优化育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县老厂中学的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

新平彝族傣族自治县老厂中学。新平彝族傣族自治县老厂中学是一所财政全额拨款的事业单位，主管部门为新平县教育体育局，经县人民政府编制委员会登记批准，具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校设有党支部委员会、校务委员会、工会委员会。校务委员会下设教务处、德育处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

                                                                                      （详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年度收入合计1,261.78万元。其中：财政拨款收入1,253.01万元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.77万元，占总收入的0.70%。与上年收入合计1165.50万元对比增加96.27万元，增长8.26%，主要原因是2021年发放了2019年2020年奖励性绩效工资，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年度支出合计1,283.06万元。其中：基本支出1,238.13万元，占总支出的96.50%；项目支出44.93万元，占总支出的3.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计1140.46万元对比增加142.56万元，增长12.50%，主要原因是2021年发放了2019年、2020年奖励性绩效工资，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学正常运转的日常支出1,238.13万元。与上年用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学正常运转的日常支出1078.43万元对比增加159.71万元，增长14.81%，主要原因是2021年发放了2019年2020年奖励性绩效工资，导致本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,178.03万元，占基本支出的95.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.10万元，占基本支出的4.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.93万元。与上年用于专项业务工作的经费支出62.03万元对比减少17.10万元，下降27.57%，主要原因是学生人数减少、乡政府补助资金减少、拖欠民营企业中小企业账款专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．普通教育支出44.70万元，用于开展初中教育和其他普通教育支出工作

2．特殊教育开支2.3万元，用于开展特殊学校教育支出工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,264.29万元，占本年支出合计的98.54%。与上年一般公共预算财政拨款1135.66万元对比增加128.56万元，增长11.33%，主要原因分析2021年发放了2019年2020年奖励性绩效工资，导致本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出984.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于工资福利支出818.17万元；商品和服务支出85.50万元；对个人和家庭的补助79.97万元；资本性支出0.76万元。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出111.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于事业单位离退休10.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.71万元；死亡抚恤6.57万元。

9．卫生健康（类）支出74.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于事业单位医疗46.05万元；公务员医疗补助28.89万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出93.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于住房公积金93.68万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.70万元，完成预算的68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的68.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据新办发（2020）2号县禁止县内互相接待，接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.70万元比2020年支出决算1.54万元增加0.16万元，增长10.39%。其中：2021年公务用车购置及运行费支出决算1.70万元比2020年公务用车购置及运行费支出决算1.49万元增加0.21万元，增长14.09%；2021年公务接待费0.00万元比2020年公务接待费支出决算0.05万元减少0.05万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出1.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年机关运行经费支出0.00万元对比无变化。主要原因是新平彝族傣族自治县老厂中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核酸范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂中学资产总额1,027.35万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产996.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.17万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1243.39万元相比，本年2021年资产总额1,027.35万元比2020年资产总额1243.39减少216.04万元，其中2021年固定资产996.75比2020年固定资产1192.21减少195.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年新平县老厂中学非税收入总额3.30万元，其中非经营性国有资产收入（小卖部租金收入3.30万元）。该笔资金上税0.0017万元，其余3.2983万元全都上缴国库。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136003201111

新平彝族傣族自治县老厂中学2021年度决算公开和绩效自评报表.xls