新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县平掌乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县平掌乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

  3.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以文化为导向，提高师生思想道德素质。

学校在继承儒家传统文化建设的基础上提炼出了“仁”文化建设设想，形成了完整的学校“仁”文化建设体系，把“忠、孝、礼、信”作为“仁”文化建设的核心内容，来培育师生的“仁爱”思想。在“文体活动周”期间，开展以“仁”文化为主题的“文体活动周”系列活动；利用国旗下讲话、校园广播等宣传“仁”文化思想等。

2.学校高度重视德育工作，始终把培养“德才兼备”的学生作为育人目标，认真落实德育教育工作。一是认真开展专题教育活动和主题队会活动，通过开展心理健康教育、感恩教育等活动，不断规范学生行为和提高学生素质。二是以活动为形式，因地制宜，广泛地开展社会主义核心价值观、爱国主义、集体主义以及中华传统美德教育；一年来，我校学生思想道德素质得到了有效的提高，无违法违纪情况发生。

3.加强学校基础设施建设和财务管理，努力提高办学效益

做好学校年度经费预算、决算等有关报表的编制上报工作和经费的领拨核销工作。学校财务工作做到专人专管、收支透明、合理使用、无违规开支。严格落实财务管理规定，执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度，积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

4.加强教育教学管理，提高学校教育教学质量。

（1）以活动为抓手，抓好教师队伍建设。

（2）抓好学生社团活动，促进学生特长发展。

（3）做好学困生的帮辅工作。

5.加强学校安全管理，确保校园安全稳定。

（1）开展安全宣传教育，利用每周年级总结会、全校升国旗讲话等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：疫情防控、七个专项行动的开展、交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。

（2）认真开展应急演练，提高了学生的防范自救能力。

（3）强化疫情防控：我校从制定方案、预案，到疫情常态化。根据国家对疫情防控不同阶段的要求，学校从师生定期宣传教育、体温检测、校园消杀、校园清洁，佩戴口罩、扫健康码、追踪师生的外出情况、来访人员严格登记扫码等措施，强化疫情防控。

（4）开展专项行动：根据疫情防控的需要，云南省提出“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动。结合学校的实际情况，一是加强对七个专项行动的宣传，二是根据省市县七个专项行动的有关会议通知要求，学校对不符合七个专项行动要求进行了整改。

6.重视党建活动，提高党员思想觉悟和自身素质

（1）党建校园，深度融合。

在上级教育主管部门的正确领导下，在学校工作的具体指导下，我校积极贯彻党的教育方针，牢固树立教学为中心，质量是生命的观念，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，认真落实党内政治生活制度，认真组织召开“执行力提升年”专题组织生活会，正常开展周例会等会议。

（2）加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设

开展了一系列廉政教育活动，完成了上级党委部署的各项工作任务，认真学习会议精神，积极开展师德师风读书学习活动，认真贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，努力创办人民满意的学校，争做人民满意的教师。同时，按照县党工委的工作部署，开展一系列廉政教育活动，推进党风廉政建设。举行学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，随后切实抓好《廉政准则》的学习宣传和贯彻实施工作。通过召开学习有关文件、专题研讨会、民主生活会、对照党章党规找差距、公开承诺、撰写学习心得体会、组织上党课等，使党员教师进一步受到了深刻教育。

7.努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。一年来，无学生流失情况发生。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县平掌乡中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度收入合计720.40万元。其中：财政拨款收入720.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度收入合计659.72万元对比，增加60.68万元，增长9.20%，主要原因是：2021年新增城乡义务教育学校校舍修缮款62.00万元，财政拨款收入增加；2020年其他收入3.00万元，2021年无其他收入，减少3.00万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度支出合计722.03万元。其中：基本支出618.34万元，占总支出的85.64%；项目支出103.69万元，占总支出的14.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计654.64万元对比，增加67.39万元，增长10.29%。主要原因是：基本支出减少12.22万元，为本年度学生人数减少和奖励性绩效工资未全额发放，导致本年基本支出减少；项目支出增加79.61万元，增长300.61%，主要是2021年支付了城乡义务教育学校校舍修缮款62.00万元，导致2021年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出618.34万元。与2020年度630.56万元对比减少12.22万元，下降1.94%，主要原因是本年度学生人数减少和奖励性绩效工资未全额发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出598.31万元，占基本支出的96.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.03万元，占基本支出的3.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.69万元，与2020年度24.08万元对比增加79.61万元，增长330.61%，主要原因是2021年支付了城乡义务教育学校校舍修缮款62.00万元。2021年度项目支出主要用于：城乡义务教育公用经费用于商品和服务支出（办公费、印刷费、培训费、差旅费、水电费、接待费、邮电费等）41.69万元；用于城乡义务教育学校校舍修缮款的资本性支出（房屋建筑物购建）62.00万元，截止2021年底尚未竣工，计入在建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出722.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度651.64万元对比增加67.39万元，增长10.29%，主要原因是：基本支出减少12.22万元，为本年度学生人数减少和奖励性绩效工资未全额发放，导致本年基本支出减少；项目支出增加79.61万元，增长300.61%，主要是2021年支付了城乡义务教育学校校舍修缮款62.00万元，导致2021年项目支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出562.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于初中教育561.47万元、 其他普通教育支出0.83万元。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出66.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于事业单位离退休费14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.98万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.77万元。

9．卫生健康（类）支出42.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于事业单位医疗25.20万元、公务员医疗补助17.71万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出50.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于住房公积金支出50.67万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的22.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县内单位之间不得相互接待，2021年仅接待了市级单位。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年接待了市级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.11万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市红塔区退役军人事务局“爱国主义教育专题讲座”，接待费0.05万元、玉溪第二职业高级中学招生工作，接待费0.06万元。共接待4批次12人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年2020年度支出0.00万元对比增长0.00%。主要原因是：新平彝族傣族自治县平掌乡中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌乡中学资产总额650.25万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产588.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程62.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87.12万元，其中固定资产增加22.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.79万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10－11为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136003401111

新平彝族傣族自治县平掌乡中学2021年度决算公开和绩效自评报表.xls