新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年度决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县水塘镇中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县水塘镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育；

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量；

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长；

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建为引领，强化队伍建设。

（1）抓好学习常规，落实教育常态。

坚持借助平台，落实学习常规。规范开展“主题党日”10次；开展政治理论及业务学习4次，分别为：2021年2月28日主题党日学习，2021年3月5日“学习雷锋精神，我们在行动”，2021年4月8日主题党日学习，2021年5月12日主题党日学习；开展主题宣讲3次，分别为：2021年4月26日邀请新平县关工委副主任罗正良同志到我校开展“学党史，感党恩，听党话，跟党走”主题教育；2021年5月6日我校党支部书记、校长王国飞开展“书记面对面：当今中国——数风流人物，还看今朝”主题教育；2021年9月13日我校党支部书记、校长王国飞开展“书记面对面：百年大党，开天辟地风雨兼程，砥砺前行”主题教育。

通过系列“三会一课”、“主题党日”、专题讲座使全体党员能结合自身实际工作勤学、善思、立改，善于分享心得，同时也辐射到全体教职工和全校学生，让大家一同学史、知史、名史。

（2）抓好形象引领，扩大组织影响。

以“不断提升党员形象，以党员作风带动学校风气”为目标，树好旗帜，立好标杆。把升旗穿正装作为硬性标准，将党员个人形象纳入积分制考核中；组织党员开展“清理学校周边植被”活动，党员带头管理学校冰糖橙基地工作；党员争当教育扶贫及区域课改主力军，党员形象得到了提升。

（3）抓好学习引领，提升党员党性修养

我校全体党员购买了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等书籍进行研读学习，通过QQ、微信平台推送小组讲党史资料观摩学习。

（4）抓好特色活动，辐射带动力量

①讲好思政课方面：以“书记面对面，书记讲党史”、“学党史，感党恩，听党话，跟党走”主题教育为契机，将每“周一升旗仪式暨党员讲党史”、“党员岗亭校园广播”、微党课进行常态化开展，以小组为单位，小组长负责制，开展好每月主题党日、每季度的党课学习，党员共同参与讲好、上好思政课；党支部书记、副书记、党员重要班子成员利用每周三的大课间对全校学生进行教育契机开展思政小课堂，宣讲党的教育方针、宣扬爱国主义、讲解人才战略等，对学生进行好红色引领。

②讲好党史方面：自5月份起，学校党支部利用每周一升旗仪式国旗下讲党史的方式，为全校师生别开生面地开展以“四史”为主的微党课学习。张桂珍同志以“百年党史正青春”为题，她激情地向学生们呼喊：“同学们，让我们接过先辈手中的火炬，用生命，来创造历史的另一个辉煌！让那只栖息在你心中的雄鹰，展翅高飞，掠过市井的硝烟，突破你曾有过的脆弱与迷茫，向着理想的高地攀升，向着蔚蓝的云霄冲击，向着我们主宰的明天无限翱翔！让我们将满怀豪情，迎接各种挑战，我们相信，未来的祖国必将更加灿烂辉煌”；柳国荣同志结合本地耀南红色基地文化，呈现了一堂新平的解放斗争史；李青璇同志则在高考进行之际为学生们讲述了我国“高考发展史”；戴宗国同志也对学生们成为新时代好少年做出来殷切希望：少年是祖国未来的希望，你们都是祖国未来的希望，所以你们要努力学习文化科学知识，树立正确的世界观，人生观，价值观，在踏入社会之后可以回报祖国、社会和家庭，做一个真正爱国、爱家、敢于承担责任的人。　

2.以立德树人为根本，全面实施素质教育。

在县教育体育局、县团委、德育部门和水塘镇党委政府的正确领导和亲切关怀下，我校发扬成绩，克服不足，大对德育工作的领导，成立了德育领导工作小组，以全面推进素质教育为目标，以社会主义道德建设和社会主义核心价值观为基础，以培养学生的健全人格为重点，以中学德育课堂为载体，以丰富多彩的教育活动为途径，以家庭、学校、社会三位一体的教育网络为保证，积极构筑我校德育工作发展的新格局。

3.以执行规范为抓手，加强后勤财务管理。

（1）在日常水电服务管理上继续深入实行精细化管理。水电维修实行登记制度，总务主任刀彦飞督办，基本做到随报随修，上半年更换及维修水龙头113个次，水阀类62个次，水管安装及维修168.00米长，电路安装及维修344.00米长，灯类110个次，保证了食堂、教室、寝室及教学的水电正常运行。

（2）利用暑假时间对教室、宿舍的门窗、课桌凳、学生床铺等进行全面维修。维修课桌33张，椅子38把，铁床54张，保证了新学期开学和新生的入住。另外较好地完成了本学期其它各项繁杂的突击性、偶发性、业务性工作任务。保证了整个学校教育教学秩序的正常进行。　

（3）做好校园的绿地植物管理养护和绿化维护工作，按照计划的工作程序对校园的苗木进行修剪整枝，对各种野藤进行清理，对各种观赏型树木进行修剪造型，特别是今年，因为天气干旱，要保证树木不被渴死，从未间断过给树木、草坪浇水，每天早上从6点到9点，下午5：30后，一天浇两次水，同时做好修剪工作。为师生学习及生活创造了优美的绿化环境。

（4）完成食堂智慧校园改造，引进智能化管理系统，通过学生在食堂刷卡、刷脸就餐，让学校食堂实现“秒收银”，少排队。不替换现有财务系统，自动生成账单，学校财务轻松在线对账，高效办公。学生无需排队充值，家长通过微信，远程即可为孩子充值，孩子在校消费不接触现金，更安全。家长还可以及时接收孩子的消费账单，查看消费明细。

（5）完成了校园提升改造工程以及厕所建设项目工程的批复。

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县水塘中学。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，公务接待费预算数为0.8万元。

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年度收入合计1,600.00万元。其中：财政拨款收入1,594.40万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.60万元，占总收入的0.35%。与上年对比，上年决算数为1,561.15万元，（其中：财政拨款收入1,560.10万元，其他收入1.05万元）。同比增加38.85万元，同比增长2.49%。主要原因分析为教职工增加，收入随着增加，2020年死亡一位教师，抚恤金补助10.40万元，水塘镇政府补助设备购置资金3.00万元；水塘镇政府补助综治维稳资金0.60万元；水塘镇政府补助教师节活动经费2.00万元。故2021年收入比2020年收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年度支出合计1,609.34万元。其中：基本支出1,443.62万元，占总支出的89.70%；项目支出165.72万元，占总支出的10.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计1,540.32万元。其中：基本支出1,399.69万元，项目支出140.63万元。同比增加69.02万元，增长4.48%。主要原因为2021年列支死亡抚恤金10.40万元，夏令营活动支付1.09万元。故2021年度支出比2020年度支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,443.62万元。与上年对比上年机构日常运转的日常支出为1,398.83万元，同比增加44.79万元，增长3.20%，主要原因是：增加了教师，增加了教师费用和死亡抚恤金等。故2021年比2020年支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,383.84万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.78万元，占基本支出的4.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.72万元。与上年对比，上年用于专项业务工作的经费支出140.63万元，同比增加25.09万元，增长17.84%，主要原因是：特殊教育支出和党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2020年支出综合楼建设项目40.00万元，2021年没有此项支出；2021年比2020年多了就餐房专项资金57.57万元，工程类项目资金增加17.57万元。2021年教育支出资金比2020年增加6.43万元；2021年比2020年多了少年军校、民族山区夏令营活动经费1.09万元。2021年度项目支出主要用于：城乡义务教育公用经费用于商品和服务支出（办公费、印刷费、培训费、差旅费、水电费、接待费、邮电费等）107.06万元；用于就餐房房屋建设费用57.57万元；少年军校、民族山区夏令营活动经费1.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,603.08万元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比，2020年一般公共预算财政拨款支出1,539.46万元，同比增加63.62万元，增长4.13%。主要原因是：增加了工关委下达资金2.40万元，罗正科老师死亡抚恤金10.40万元；2021年发放2019年事业单位人员奖励性绩效人均0.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于水塘中学夏令营活动；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出1,249.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休生活补助及遗属补助发放、对困难生活补助和营养餐等支出；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出138.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于行政事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9．卫生健康（类）支出94.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于行政事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出119.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县水塘中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数除公务接待费外都等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年末决算支出数为0.00万元，本年度没有产生公务接待费，贯彻落实过“紧日子”，压紧非急需非必要支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年机关运行经费支出0.00万元，本单位无此项支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县水塘镇中学资产总额1,228.42万元，其中，流动资产18.12万元，固定资产原值1,600.86万元，累计折旧730.56万元，固定资产净值为870.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程340.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.18万元，其中固定资产减少23.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，增加房屋建筑物57.57万元，账面原值1,224.95万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.19万元，其中：政府采购货物支出14.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10－11为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136003101111

新平彝族傣族自治县水塘镇中学2021年决算公开和绩效自评报表.xls