新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、党务室、办公室、总务财务处、教务处、政教处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动义务教育优质均衡发展。

进一步加大《义务教育法》等法律法规宣传力度，认真落实国家、省市关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的有关政策要求。每学年学校都成立了以校长为组长，副校长为副组长，年级组长、各班班主任为组员的控辍保学工作领导小组，负责领导和管理全校所有班级的控辍保学工作。制定未返校学生上报制度。学校要求每周周日晚班会课上，各班主任清查本班学生返校情况，并当天上报年级组，年级组长再将年级学生返校情况上报学校。如果出现不明原因未及时返校的学生，第二天学校与镇、村、社区组成联合工作组，及时深入学生家开展劝返工作。完善一生一案控流工作台账。学校建立辍学学生档案，做到“一生一案”，摸清辍学原因，做好劝返复学记录，家访图片资料等，确保控辍保学工作落到实处。经过大家的努力，“双线六长”责任进一步得到落实，由政府分管领导牵头，学校、村社区领导主动参与，政府控辍、学校保学成效明显，目前，所有流失生均已劝返入学。

2.全面加强师德师风建设。

结合实际制定“师德师风巩固年”活动方案，并认真开展活动且活动成效明显。今年党支部对全体教师做了“树立服务形象，提升职业精神”为主题的师德培训。培训以老师们日常工作剪影为依托，从“突出一个忠诚”、“做好两个服从”、“体现三个热爱”、“处理好四个关系”、“树立五个意识”等五个不同层面，对当前形势下如何提升教师的职业精神进行了强调说明。老师们在一种温馨、和谐的氛围中聆听着培训者的讲话，内心中对教师的职业形象有了新的设计。开展师德教育活动，为让师德师风教育走向常态和有效，树立“业以德立，师以德馨”的观念，开学初学习师德规范，开展师德承诺活动，明确师德底线。学期当中，重温工作要求。发现问题，集中学习提示。随时组织教工学师德、温规范、明要求、思行动。以此来警醒我们老师将师德刻在心里，随时保持为人师表的风范。开展班主任培训5次，对学生做到用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶。按时上报简讯、总结。严格师德考核，建立奖惩机制，将师德师风考核结果纳入评优评先、职称评聘、年度考核、培训学习、绩效分配、晋级提拔等，建立完善师德师风建设个人档案。无造成不良影响的失德失范现象发生。

3.在推进财务治理体系现代化上出实招。

我校不断建立健全财务管理制度，依法依规进行财务管理。所有收入实行“收支两条线”管理，没有“坐收坐支”，“小金库”、“账外账”或“公款私存”的情况。严把资金支出审核关，坚持“三重一大”民主决策制度，学校实行经费民主决策制度，对于数额较大的经费开支先在学校校务会议上进行研究讨论，进行民主决策之后进行使用及公示、痕迹资料齐全，确保资金使用安全。按时完成计划财务股布置的工资任务，并按时上报规定的材料。严格执行教育收费政策，坚持收费公开、公示制度。积极配合各类审计调查工作，出现问题及时整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制80人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,716.33万元，其中：一般公共预算1,716.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,717.04万元对比减少0.71万元，下降0.04%，主要原因是学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,716.33万元，其中:本年收入1,716.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,716.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,717.04万元对比减少0.71万元，下降0.04%，主要原因是学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,716.33万元。财政拨款安排支出 1,716.33万元，其中：基本支出1,694.82万元，与上年1,688.98对比增加5.84万元，增长0.35%，主要原因分析是2023年退休教职工增多且预算新增了退休教职工公用经费，教育支出1,160.70万元，与上年1,199.23万元对比减少38.53万元，下降3.21%，社会保障和就业支出217.58万元，与上年193.83万元对比增加23.75万元，增长12.25%，卫生健康支出159.76万元，与上年134.85万元对比增加24.91万元，增长18.47%，住房保障支出156.78万元，与上年161.06万元对比减少4.28万元，下降2.66%；项目支出21.51万元，与上年28.06万元对比减少6.55万元，下降23.34%，主要原因是由于本级财政资金困难，纳入年初预算的项目少于2022年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

2050203初中教育支出1,175.13万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育支出0.15万元，主要用于特殊教育学生经费支出；

2080501行政单位离退休支出0.93万元，主要用于退休人员经费支出；

2080502事业单位离退休支出44.64万元，主要用于退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.01万元，主要用于养老保险支出；

2080801死亡抚恤支出6.93万元，主要用于遗嘱补助支出；

2101102事业单位医疗支出89.37万元，主要用于基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助64.18万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.21万元，主要用于其他医疗支出；

2210201住房公积金支出156.78万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因是：依据新平县2023年“三公”经费财政拨款支出控制数本年度公务接待费控制数增加为0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：依据新平县2023年“三公”经费财政拨款支出控制数本年度公务用车购置及运行维护费控制数增加为4.40万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，我校2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助，三免一补文具费补助遗属补助以及死亡抚恤金；促发展类包括：公用经费补助、校园建设项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”“万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使全我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远俭学发展规划，有助于提升教育教学水平，促进教育事业的发展；为社会经济持续发展提供人才基础。

（四）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善校园各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出预算：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙中学资产总额1,475.10万元，其中，流动资产53.48万元，固定资产1,421.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年980.00万元相比，本年资产总额增加495.10万元，其中固定资产增加655.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入9.54万元，其中出租资产6,700.00平方米，资产出租收入9.54万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002700111

新平彝族傣族自治县漠沙中学部门预算公开样表.xlsx

新平彝族傣族自治县漠沙中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

附件3.新平彝族傣族自治县漠沙中学预算公开样表.xlsx