新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

2023年新平彝族傣族自治县平甸乡小学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、县人民政府、县教育体育局的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.改善办学条件，做好本校财务和基建管理，资金筹措等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围，加强意识形态渗透，厚植爱国主义情怀，推进民主制度建设，让各项工作在阳光下运作。切实落实以制度管理为核心，不断完善和建立健全各项规章制度。

2.为全面提高学校教学质量，以教学管理为抓手，认真践行县教育局和学校的工作思路以及“两提一保”大讨论活动的精神，把提高育人质量作为教育教学工作的根本任务，把提高教学质量作为核心工作任务抓小抓细抓实，形成了“人人抓教学，人人管教育”的良好育人氛围。

3.加强疫情防控新阶段下学生心理健康教育的形势与策略研究，提升学生心理健康问题的识别与处置能力,对学生心理健康教育提供多元支持，强化教师的心理健康和自我调适等心理疏导工作。继续推进“八五”普法规划实施，迅速、持久地在全校形成法治宣传浓厚氛围，教育引导广大教职工树立“依法办事、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治意识。

4.完善安全卫生教育与管理机制，将安全卫生教育纳入教学内容。有针对性地开展安全卫生宣传育、家校联动教育,强化学生的自我保护意识和家长对子女的监管责任;建立健全各项安全卫生管理制度及应急预案,开展安全、规范的防震、反恐、防涝、消防(火灾)防踩踏、食物中毒、疫情防控等疏散应急演练，切实提高师生应急反应和安全疏散能力。

5.严格财产管理制度，维护管理好校园舍，努力建设节能高效型校园；开源节流，严格资金管理，搞高资金使用效率；以务实的工作作风，良好的服务质量为教育教学提供后勤保障。

6.充分发挥工会的桥梁纽带作用，维护好职工的合法权益，协助党政共同推动改革的顺利进行;坚持维权与维稳相结合，维护好职工群众的根本利益，夯实群众基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，新平彝族傣族自治县平甸乡小学基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制69人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 100人，其中： 离休 1人，退休 99人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,725.85万元，其中：一般公共预算1,719.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位自有资金6.00万元。

与上年财务总收入1,797.28万元对比，减少71.43万元，下降3.97%，主要原因分析：教职工岗位变动、住房公积金、社会保险调整、单位自有资金纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年我部门财政拨款收入1,719.85万元，其中:本年收入1,719.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,719.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入1,797.28万元对比，减少71.43万元，下降3.97%。主要原因分析2023年在职人员较上年减少，随之工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,725.85万元。财政拨款安排支出1,719.85万元，其中：基本支出1,693.76万元，与上年1,786.68万元对比，减少92.92万元，下降5.20%，主要原因分析：教职工人员变动，工资福利支出减少；项目支出26.08万元，与上年10.59万元对比，增加15.49万元，增长146.27%；单位自有资金6.00万元，与上年对比，增加6.00万元，增长100.00%；主要原因分析：单位自有资金纳入预算管理、学校区划调整。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

    2050201学前教育 4.27万元，主要用于学期教育日常公用支出；

    2050202小学教育1,087.78万元，主要用于学校日常公用支出；

    2080501行政单位离退休3.00万元，主要用于离退休人员日常公用支出；

    2080502事业单位离退休146.40万元，主要用于离退休人员生活补助支出；

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.95万元，主要用于教职工养老保险、工伤保险支出；

    2080801死亡抚恤12.73万元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金；

    2101102事业单位医疗90.67万元，，主要用于教职工医疗保险补助支出；

    2101103公务员医疗补助84.03万元主要用于退休人员、教职工公务员医疗补助支出；

    2101199其他行政事业单位医疗支出6.80万元，主要用于教职工医疗保险支出；

    2210201住房公积金146.22万元，主要用于教职工住房公积金补贴支出。

    五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次预计为12次，共计接待80人次。

以上年对比增加主要原因：上年度预算时未批复接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县平甸乡小学重点项目预算的绩效目标分为基本民生类项目、促发展类项目和人员运转类项目。其中基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、跨村就读交通费、学前教育家庭经济困难补助；促发展类包括：学前生均公用经费，不足100人校点生活补助；人员运转类项目主要包括工资、津补贴、社会保险、公积金等。项目实施后预期达到的效果及目标：

1.保障教育教学正常运转，促进基础教育发展。

2.促进教师教学技能提升，提高教师课堂教学能力，有利于整合各方教学资源，提高教学效益，打造一支职业素养良好、教学能力稳定的师资队伍，为学生知识学习提供了良好的学习环境。

3.九年义务教育的巩固率：大于等于95.00%，让学生进的来，留得住，不让1个学生辍学。

4.改善了师生生活、学习、办公条件与环境，购置改善教学、办公硬件的设施、设备，对学生宿舍、教学楼等生活学习硬件设施进行修缮改造，提升了住校生的生活住宿条件，加强学校食堂硬件设备的更新改善，提升后勤食堂服务环境条件。

5.持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县平甸乡小学资产总额1,456.07万元，其中，流动资产26.72万元，固定资产1,429.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136001000111

新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

新平彝族傣族自治县平甸乡小学2023年部门预算公开表.pdf