新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县平掌乡小学共设置5个内设机构，包括：设办公室、教务处、政教处、财务室、安全处。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好小学义务教育教学的相关工作；

2.严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助的经费使用和发放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 925.39万元，其中：一般公共预算925.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,005.38万元对比财政拨款收入减少 79.99万元，下降7.96%，主要原因分析：一是本年教育支出595.12万元，上年教育支出683.00万元，减少87.88万元；二是本年社会保障和就业支出160.93万元，上年社会保障和就业支出144.82万元，增加16.11万元；三是本年卫生健康支出90.13万元，上年卫生健康支出88.36万元，增加1.77万元；四是本年住房保障支出79.21万元，上年住房保障支出89.19万元，减少9.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 925.39万元，其中:本年收入925.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,005.38万元对比财政拨款收入减少 79.99万元，下降7.96%，主要原因分析：一是本年教育支出595.12万元，上年教育支出683.00万元，减少87.88万元；二是本年社会保障和就业支出160.93万元，上年社会保障和就业支出144.82万元，增加16.11万元；三是本年卫生健康支出90.13万元，上年卫生健康支出88.36万元，增加1.77万元；四是本年住房保障支出79.21万元，上年住房保障支出89.19万元，减少9.98万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 925.39万元。财政拨款安排支出 925.39万元，其中：基本支出907.36万元，与上年991.71对比减少84.35万元，下降8.51%，主要原因分析是学生人数减少，导致生均公用经费、营养改善计划资金、困难学生生活补助经费等教育支出经费减少；项目支出18.03万元，与上年13.67万元对比增加4.36万元，增长31.89%，主要原因分析是生增学前教育生均公用经费、“三免一补”文具费、机关事业单位职工及军人抚恤金补助等教育支出经费增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育安排支出1.90万元，主要用于支付学前教育公用经费支出；

2050202小学教育安排支出593.19万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育安排支出0.02万元，主要用于支付特殊学校教育公用经费支出；

2080501行政单位离退休安排支出1.35万元，主要用于事业单位离退休干部工作经费的支出；

2080502事业单位离退休安排支出64.80万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出87.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤安排支出7.56万元，主要用于遗属补助发放的支出；

2101102事业单位医疗安排支出48.49万元，主要用于事业单位医疗经费；

2101103公务员医疗补助安排支出39.91万元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出1.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗经费；

2210201住房保障安排支出79.21万元，主要用于住房公积金经费。

五、县对下专项转移支付情况

 本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，工涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治平掌乡小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治掌乡小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增加的原因是：2022年未做年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、义务教育三免一补文具费补助，学前教育生均公用经费，机关事业单位职工及军人抚恤补助资金等6个项目。项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·云岭先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使全我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。接受义务教育学生数424人。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）进一步推进教育资源布局调整。着力推动我校教育事业高质量发展，加快推进新平县平掌乡小学扩建项目，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远俭学发展规划，有助于提升教育教学水平，促进教育事业的发展；为社会经济持续发展提供人才基础。

（四）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善校园各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

（七）确保学校营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、文具费等民生项目资金足额落实到学生头上，不挪用克扣资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      新平彝族傣族自治县平掌乡小学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

  （三）国有资产占有使用情况

     截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌乡小学资产总额1,157.65万元，其中，流动资产9.03万元，固定资产1,148.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年957.56相比，本年资产总额增加2,00.09万元，其中固定资产增加2,00.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136001900111

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新平彝族傣族自治县平掌乡小学2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc