新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度决算公开

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新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县老厂中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县老厂中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，培养社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的一代新人。

2.实施初中义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.积极培育和践行社会主义核心价值观，强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐开足各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美术、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，帮助学生扣好人生“第一粒扣子”，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针；牢固树立“为幸福人生奠基”的办学理念，紧紧围绕着“建设合力团队，聚焦教学质量，培育学校文化，探索办学特色”四大任务，以落实精细管理（德育、教学、安全、总务）为切入口；积极实施“依法治校、文化立校、质量强校、科研兴校”的治校方略，坚持“办老厂人民满意的教育、创山区优质学校”这一目标为导向，通过“走出去、请进来、强内功”方式为教职工搭建平台，不断更新教职工的教育教学理念；切实加强年轻教师队伍建设，开展“一、三、五”培养工程，为青年教师搭建快速成长的平台和施展才华的舞台，全力打造一支师德高尚、乐业、敬业、勤业、精业、团结和谐的、梯次发展的教师队伍；确定学校的德育目标，做细、做实，构建魅力德育“五条主线”管理模式；开展舞蹈、书法、剪纸和彝文传习社等六个社团，春季学期举行感恩励志教育演讲比赛、辩论赛周和毕业季等，秋季学期举行文体艺术活动周，丰富和拓展社团活动，寓教于乐；全力推进“126”尝试教学模式改革，规范课堂教学流程、班会课流程、校本教研管理等，以赛促教，扎实开展“两课三反思”教研活动，优秀教师引领示范；增强后勤优质服务意识；充分发挥学校勤工俭学劳动实践基地的作用，培养学生树立正确的劳动价值观；积极改善办学条件，不断优化育人环境，充分挖掘“合”文化的内涵，营造幸福教师培育幸福学生的氛围，打造幸福校园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、德育处、安全处。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

新平彝族傣族自治县老厂中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，本单位为所属单位，也不涉及部门整体支出绩效自评，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度收入合计11,845,913.69元。其中：财政拨款收入11,845,913.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少771,860.81元，下降6.12%。其中：财政拨款收入减少684,160.81元，下降5.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少87,700.00元，下降100.00%。主要原因是2021年发放了2019年和2020年奖励性绩效工资，而2022年仅发放2021年奖励性绩效工资，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度支出合计11,845,913.69元。其中：基本支出10,928,795.34元，占总支出的92.26%；项目支出917,118.35元，占总支出的7.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少984,694.33元，下降7.67%。其中：基本支出减少1,452,535.94元，下降11.73%；项目支出增加467,841.61元，增长104.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析主要原因是2021年发放了2019年和2020年奖励性绩效工资，而2022年仅发放2021年奖励性绩效工资，故导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,928,795.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,909,295.34元，占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,500.00元，占基本支出的0.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917,118.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通教育支出909,841.49元，用于开展初中教育和其他普通教育支出工作；

2．特殊教育开支7,276.86元，用于开展特殊学校教育支出工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,845,913.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少796,994.33元，下降6.30%，主要原因分析：2021年发放了2019年和2020年奖励性绩效工资，而2022年仅发放2021年奖励性绩效工资，故导致本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,451,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于初中教育支出8,924,559.14元；其他普通教育支出519,474.00元；特殊学校教育支出7,276.86元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出751,662.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于事业单位离退休97,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出654,462.72元。

9.卫生健康（类）支出771,634.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于事业单位医疗支出472,256.34元；公务员医疗补助支出654,462.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出871,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于住房公积金871,306.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为10,377.64元，完成年初预算的21.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,087.64元，占总支出决算的97.21%；公务接待费支出决算290.00元，占总支出决算的2.79%，具体是国内接待费支出决算290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,000.00元，支出决算为10,377.64元，完成年初预算的21.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,087.64元，完成年初预算的23.46%；公务接待费支出决算为290.00元，完成年初预算的5.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政“三公”经费控制数要求减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,572.66元，下降38.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,862.66元，下降40.49%；公务接待费支出决算增加290.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照财政“三公”经费控制数要求减少支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校开展教育教学工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于峨山职业高级中学人员到校了解学生基本情况进行招生工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县老厂中学为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂中学资产总额9,587,975.70元，其中，流动资产279,336.55元，固定资产9,308,639.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少685,587.33元，其中固定资产减少658,907.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年新平县老厂中学非税收入总额33,000.00元，其中非经营性国有资产收入（小卖部租金收入33,000.00元）。该笔资金上税16.50元，其余32,983.50元全都上缴国库。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136003201111

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