新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县职业高级中学（新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心）的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、总务处、安全处、教科室、教务处、招就处、培训处、学生处、学生资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设、落实党风廉政建设主体责任，做好意识形态工作。

2.坚持以人为本，务实创新，优化环境，彰显特色，培养具有学习能力、实践能力、创新能力的综合人才，走升学与就业并重，多模式开放办学之路。今年，将继续抓好师德师风建设，抓好高中试点学生数稳中有升，“三校生”高考本科率预计达到20.00%，总上线率保持100.00%。继续与玉昆钢铁工业园区、玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建立校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，适时举办企业推介会，开展跟岗实习和顶岗实习，增强学生职业素养，努力提高就业质量。

3.积极开展以师德师风建设为重点的活动，提高教师思想和业务素质，加强专业教师的技能培训，强化和提高专业教师的技能水平，逐步建立一支德才兼备的职教师资队伍。

4.坚持“德育为首”的思想，加强和改进德育工作，针对学生实际，大力开展赏识教育。

5.抓好常规教学和课程改革工作，尤其要抓好专业课的教学和专业技能训练，提高学生的实操能力，加强专业建设，抓好职业教学研究。

6.高度重视校园安全工作。全力打造平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制96人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,282.42万元，其中：一般公共预算2,224.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入57.81万元。

与上年2,106.07万元对比，增加176.35万元，增长8.37%，主要原因是一般公共预算增加168.54万元，增长8.20%，一般公共预算增加的主要原因是工资保障水平增加、教育支出及住房保障支出增加；其他收入增加7.81万元，增长15.62%，增加的主要原因是新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年联合办学管理费专项资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,224.61万元，其中本年收入2,224.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,224.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2,056.07万元对比，增加168.54万元，增长8.20%，主要原因一方面是工资保障水平增加、教育支出及住房保障支出增加，另一方面是上年财政专户管理资金50.00万元，本年财政专户资金57.81万元，增加7.81万元，增长15.62%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,282.42万元。财政拨款安排支出2,224.61万元，其中：基本支出2,038.34万元，与上年1,917.06万元对比，增加121.28万元，增长6.33%，主要原因是预算学生数增加，随之教育支出增加；项目支出186.27万元，与上年139.01万元对比，增加47.26万元，增长34.00%，主要原因是较上年相比，中等职业学校奖学金，助学金项目资金增加48.60万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050301初等职业教育安排的支出0.20万元，主要用于邮电费专项资金支出；

2050302中等职业教育安排的支出1,424.88万元，主要用于学生资助资金及保障学校正常运转支出；

2050999其他教育费附加安排的支出122.40万元，主要用于弥补学校办公经费不足的支出；

2080502事业单位离退休安排的支出39.69万元，主要用于事业单位离退休人员待遇支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排的支出281.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排的支出2.28万元，主要用于死亡人员死亡抚恤补助支出；

2101102事业单位医疗安排的支出113.98万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助安排的支出61.27万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排的支出4.16万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排的支出174.63万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额70.70万元，其中：政府采购货物预算58.70万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，比较上年4.80万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校在籍学生全部享受免学费补助政策。免学费补助主要用于学校办公经费、维修费等，用来维持学校正常运转。项目主要绩效：推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵。解决贫困学生的生活困难问题，推动民族优秀文化传承创新。落实民族教育优惠政策，促进教育公平和义务教育均衡发展。提高中等职业教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展，对进一步促进地方各项事业的发展也具有重要的战略意义，具有客观的直接经济效益而且具有良好的社会效益，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县职业高级中学资产总额3,145.38万元，其中，流动资产65.97万元，固定资产2,956.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9.90万元，无形资产0.00万元，其他资产113.37万元。与上年相比，本年资产总额减少204.09万元，其中固定资产减少304.91万元。处置房屋建筑物980.90平方米，账面原值242.54万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值2.15万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.00万元，其中出租资产150.00平方米，资产出租收入18.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136002000111 

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新平彝族傣族自治县职业高级中学2024年度部门预算重点领域财政项目文本.pdf