新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县第二幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。加强幼儿园的建设和管理、以优促建、以优促管、以优促荣，不断提高幼儿园办园水平，努力实现“让每一个幼儿都能接受有质量的学前教育”目标。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新平县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府及上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及幼儿园实际的教育发展规划和幼儿园的布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.始终坚持“以爱育心、修德启智”的办园思想，秉承“游戏课程扬善怡情、故事探索文化育人”的办园理念，实践“培养拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的孩子”的办园目标。

4.优化办园条件，强化软件建设，加强教职工队伍建设，加快教师专业化发展，不断提高保教质量，办人民满意的学前教育，做人民满意的幼儿教师。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总园、青龙分园及戛洒、大红山、水塘、老厂、者竜等5所乡镇中心幼儿园，共7个园区，形成了“一总一分园，托管五中心”的管理模式。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的教育方针，全面贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神，以《3—6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，加强科学规范管理，进一步改善办园条件，提高办园质量。

2.坚持党对教育工作的领导，认真贯彻执行党组织领导的校长负责制，按照云南省一级一等幼儿园办园标准，继续优化育人环境，科学管理、特色立园，创名园、树名师，争创省级示范幼儿园，努力把幼儿园建成全县幼儿教育科研基地和师资培训基地，积极推动我县学前教育普及普惠县创建工作。

3.加强队伍建设，以市（县）级骨干班主任（名班主任）、骨干教师、学科带头人为引领，组织教师学习理论知识、开展各类教学竞赛，不断提高知识水平和业务能力，不断探索具有本地特色、内涵发展的幼儿教育新路径。以幼儿发展为本，培养素质与能力，为幼儿的健康成长奠定基础，促进教师专业化成长、幼儿园可持续发展。

4.坚持立德树人，实施课程游戏化，重点围绕安全教育、习惯养成、铸牢中华民族共同体意识教育三大板块，完善幼儿园校园文化建设。发挥环境育人的功能，融合课程教育。

5.抓好日常保教管理，加强对教职工和幼儿的安全知识教育，做好安全防范工作，创建平安和谐校园。

6.坚持保教结合，走科研兴园之路，积极开展课题研究，争取在2024年内申报1—2个立项课题，在2至3年中出科研成果。营造具有课题特色的环境，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个教育领域和幼儿一日活动中。

7.注意教学资料积累，规范资料收集工作，增补、修订各项资料备查。按时上报各类材料。多渠道、多形式加强宣传工作，争取家长支持，不断提升幼儿园的办园成效及社会声誉。

8.建立幼儿园、家长、社会协同育人机制，大力推进幼小有效衔接。树立服务意识，充分发挥家长在教育中的作用，促进家园合作，提升保教水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,725.73万元，其中：一般公共预算1,719.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.09万元。

与上年对比增加176.59万元，增长11.40%，主要原因是2023年8月我园按期完成新职工入职工作，新入职职工10人，人员增加及工资保障水平增加，所以部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,719.64万元，其中：本年收入1,719.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,719.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加197.72万元，增长12.99%，主要原因是2023年8月我园按期完成新职工入职工作，新入职职工10人，人员增加及工资保障水平增加，所以部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,725.73万元。财政拨款安排支出1,719.64万元，其中：基本支出1,558.50万元，与上年对比增加144.23万元，增长10.20%，主要原因是2023年8月我园按期完成新职工入职工作，新入职职工10人，人员增加及工资保障水平增加，因此基本支出增加；项目支出161.14万元，与上年对比增加53.49万元，增长49.69%，主要原因是入园幼儿人数增加以及学前教育公用经费项目预算中增加了保教费返还款支出项目，因此项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050201学前教育”科目，2024年预算安排支出1,196.45万元；主要用于学前教育支出；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年安排支出47.04万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年安排支出207.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年安排支出84.36万元，主要用于事业单位医疗费用支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年安排支出47.00万元，主要用于公务员医疗补助费用支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年安排支出2.90万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出；

“2101599其他医疗保障管理事务支出”科目，2024年安排支出3.10万元；主要用于其他医疗保障管理事务；

“2210201住房公积金”科目，2024年安排支出131.79万元，主要用于住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县第二幼儿园无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额29.38万元，其中：政府采购货物预算29.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，减少0.50万元，下降100.00%，减少的主要原因是上年未发生接待费，本年无业务需要不安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目预算绩效目标任务是事业发展类。其中：事业发展类包括学前教育公用经费项目、勤工俭学经费项目、基层党组织党建工作经费项目。

（一）学前教育公用经费预算目标

为确保幼儿园2024年春季学期、秋季学期保教工作的有序开展，并利用寒假期间对在职教师进行教育教学技能提高培训，努力打造一支高技能、高教研的教师队伍，促进幼儿园在园的教师、幼儿身心健康和谐发展，故幼儿园急需培训资金及购买其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等资金；根据2022年依据云发改价格〔2021〕676号《云南省发展和改革委员会关于印发云南省定价目录的通知》《中华人民共和国价格法》和《云南省定价目录》玉发改收费〔2015〕380号《关于调整玉溪市公办幼儿园收费标准的通知》规定，依据《玉溪市市级非税收入预算管理办法》《玉溪市财政局玉溪市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》精神，幼儿园依法申请项目学前教育公用经费326.25万元，资金主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。项目实现确保我园2024年城区总园、青龙两个城区幼儿园及5个乡镇中心幼儿园保教工作有序开展，造就拥有快乐、富有爱心、享有智慧、具有自信的新时代儿童；全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3—6岁儿童学习与发展指南》的精神，走科研兴园之路，坚持保教结合的原则，完善办园条件，引领我县学前教育迈向一个新台阶。

（二）基层党组织党建工作经费预算目标

依据玉组通〔2017〕35号中共玉溪市委组织部玉溪市教育局党委印发《玉溪市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》、新办发〔2017〕26号中共新平县委办公室印发《新平县关于加强中小学校党的建设工作实施意见》的通知精神，幼儿园按上级规定申请2024年党建基层党组织党建工作经费项目，申请资金为1.09万元，资金用于保障幼儿园“清廉学校”党建文化建设0.29万元，报刊订阅资金0.10万元，29名党员到红色爱国教育基地参观“元江李和才故居”参观学习交通补助（新平－元江－新平）0.70万元，合计1.09万元，从而加强幼儿园“清廉校园”党建品牌阵地建设，充分发挥党建文化和校园文化的传承、导向、教育、滋养作用，实现以文育人、以文化人，以“育禾苗·感党恩”为基点，引导孩子们体验革命情怀、弘扬革命传统、牢记历史使命，感知党恩、感悟国情、致力国强，传承红色基因，放飞雏鹰梦想，解决家长的后顾之忧。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平彝族傣族自治县第二幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县第二幼儿园资产总额4,832.54万元，其中，流动资产30.31万元，固定资产4,802.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,887.37万元，其中固定资产增加1,886.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700136000300111

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新平彝族傣族自治县第二幼儿园2024年部门预算表.pdf