新平彝族傣族自治县平掌中学2024年度部门决算

监督索引号53042700136003401000

新平彝族傣族自治县平掌中学

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2．坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

3．改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

4．构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务室、教务处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生192人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．以文化为导向，提高师生思想道德素质

学校在继承儒家传统文化建设的基础上提炼出了“仁”文化建设设想，形成了完整的学校“仁”文化建设体系，把“忠、孝、礼、信”作为“仁”文化建设的核心内容，来培育师生的“仁爱”思想。在“文体活动周”期间，开展以“仁”文化为主题的“文体活动周”系列活动；利用国旗下讲话、校园广播等宣传“仁”文化思想等。

2．学校高度重视德育工作，始终把培养“德才兼备”的学生作为育人目标，认真落实德育教育工作

（1）认真开展专题教育活动和主题队会活动，通过开展心理健康教育、感恩教育等活动，不断规范学生行为和提高学生素质。

（2）以活动为形式，因地制宜，广泛地开展社会主义核心价值观、爱国主义、集体主义以及中华传统美德教育；一年来，我校学生思想道德素质得到了有效地提高，无违法违纪情况发生。

3．加强学校基础设施建设和财务管理，努力提高办学效益

做好学校年度经费预算、决算等有关报表的编制上报工作和经费的领拨核销工作。学校财务工作做到专人专管、收支透明、合理使用、无违规开支。严格落实财务管理规定，执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度，积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

4．加强教育教学管理，提高学校教育教学质量

（1）以活动为抓手，抓好教师队伍建设。

（2）抓好学生社团活动，促进学生特长发展。

（3）做好学困生的帮扶工作。

5．加强学校安全管理，确保校园安全稳定

（1）开展安全宣传教育，利用每周年级总结会、全校升国旗讲话等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：疫情防控、七个专项行动的开展、交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。

（2）认真开展应急演练，提高了学生的防范自救能力。

（3）强化疫情防控：我校从制定方案、预案，到疫情常态化。根据国家对疫情防控不同阶段的要求，学校从师生定期宣传教育、体温检测、校园消杀、校园清洁，佩戴口罩、扫健康码、追踪师生的外出情况、来访人员严格登记扫码等措施，强化疫情防控。

（4）开展专项行动：根据疫情防控的需要，云南省提出“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动。结合学校的实际情况，一是加强对七个专项行动的宣传，二是根据省市县七个专项行动的有关会议通知要求，学校对不符合七个专项行动要求进行了整改。

6．重视党建活动，提高党员思想觉悟和自身素质

（1）党建校园，深度融合

在上级教育主管部门的正确领导下，在学校工作的具体指导下，我校积极贯彻党的教育方针，牢固树立以教学为中心，质量是生命的观念，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，认真落实党内政治生活制度，认真组织召开“执行力提升年”专题组织生活会，正常召开周例会等会议。

（2）加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设

开展了一系列廉政教育活动，完成了上级党委部署的各项工作任务，认真学习会议精神，积极开展师德师风读书学习活动，认真贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，努力创办人民满意的学校，争做人民满意的教师。同时，按照县党工委的工作部署，开展一系列廉政教育活动，推进党风廉政建设。通过召开学习有关文件、专题研讨会、民主生活会、对照党章党规找差距、公开承诺、撰写学习心得体会、组织上党课等，使党员教师进一步受到了深刻教育。

7．努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。一年来，无学生流失情况发生。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金运算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出和政府性基金运算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表我单位属于二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌中学2024年度收入合计6,225,579.77元。其中：财政拨款收入6,205,579.10元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入20,000.67元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少717,740.54元，下降10.34%。其中：财政拨款收入减少682,741.21元，下降9.91%；其他收入减少34,999.33元，下降63.64%。主要原因是2024年人员和项目减少，事业收入和财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌中学2024年度支出合计6,205,579.10元。其中：基本支出6,205,579.10元，占总支出的100.00％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少734,308.21元，下降10.58%。其中：基本支出减少734,308.21元，下降10.58%；主要原因是因近五年计划里实行紧缩性政策，各单位在保障最基础运转后都在减少开销，纳入年初预算的项目减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌中学机构正常运转的日常支出6,205,579.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,915,124.48元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,454.62元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6,205,579.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少682,741.21元，下降9.91%，完成年初预算的101.10%。主要原因是：1．2024年度我单位共计退休3人，从而导致相应所需的人员经费减少；2．本年度公积金计算基数调整，由于计算方式改变，导致缴费基数较上年减少，从而使公积金支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出4,379,298.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%，完成年初预算的107.18%。其中：

“2050203”初中教育支出4,287,196.70元，主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、正常运转的日常支出；

“2050701”特殊学校教育432.00元，主要用于学校办公经费支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出91,669.84元，主要用于支付教师义务教育课后服务补助经费。

造成预决算差异的主要原因是：1．人员岗位、薪级变动增长，导致人员基本工资以及保险支出较年初预算增加；2．从教20年以上乡村优秀教师奖励金、教师义务教育课后服务补助经费和教师绩效增量资金属于临时增加项目，未列入年初预算，从而导致决算与预算出现差异。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出812,236.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%，完成年初预算的82.74%。其中：

“2080502”事业单位离退休1,920.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出662,138.24元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出132,482.69元，主要用于职业年金缴费支出；

“2080801”死亡抚恤15,696.00元，主要用于遗属生活补助支出。

造成预决算差异的主要原因是：1．退休人员生活补助资金不再发放，事业单位离退休支出减少；2．2024年度我单位共计退休3人，从而导致相应所需的社保经费减少。

9．卫生健康（类）支出538,751.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，完成年初预算的96.22%。其中：

“2101102”事业单位医疗311,167.47元，主要用于医疗保险、生育保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助180,313.51元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出47,270.65元，主要用于失业保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：2024年调出人员较多，从而导致相应所需的社保经费减少。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出475,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，完成年初预算的93.14%。其中：“2210201”住房公积金475,292.00元，主要用于住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是：本年度公积金计算基数调整，由于计算方式改变，导致缴费基数较上年减少，从而使公积金支出减少，从而导致此项支出低于年初预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。                 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平掌中学2024年无机关运行经费支出，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县平掌中学资产总额3,028,626.41元，其中，流动资产25,928.78元，固定资产2,382,697.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程620,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285,830.00元，其中固定资产减少262,339.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700136003401111

新平彝族傣族自治县平掌中学2024年度部门决算公开表.xlsx