新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年预算公开

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．贯彻《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》，遵守基础教育规范管理要求，坚守 “健康第一、全面育人” 办学理念。

２．按国家课程方案开齐开足课程，深化教学改革，推广项目式学习与跨学科实践，开发乡土课程，依托智慧教育平台共享优质资源。

３．落实思政德育 “入脑入心” 行动，推进 “健康学校” 建设，保障学生体育活动与劳动实践时间，开展多元课外活动，减轻课业负担，促进全面发展。

４．强化师德师风建设，构建全周期教师培养体系，组织交流轮岗与继续教育，提升乡村教育适配能力与数字化教学水平。

５．对标农村义务教育标准化建设，改善办学条件，建立困境儿童精准关爱机制，严格招生编班政策，缩小城乡校际差距，保障教育公平。

６．整合家校社资源开展家庭教育指导，落实校园安全主体责任，加强食品、物资等专项整治，健全五育并举综合评价体系，筑牢育人防线。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、党务室、办公室、总务财务处、教务处、政教处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，新平彝族傣族自治县漠沙中学聚焦立德树人根本任务，以推进义务教育优质均衡发展为核心，深化教育教学改革，规范课程设置与教学管理，强化五育并举落地见效，着力减轻学生过重课业负担。同时，持续加强教师队伍建设，优化师德师风与专业能力培养，改善办学条件，健全困境学生关爱机制，保障教育公平。此外，深化家校社协同育人，筑牢校园安全防线，完善五育并举综合评价体系，全面提升教育教学质量与办学治校水平，助力区域基础教育高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制76人。在职实有81人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入17,968,454.56元，其中：一般公共预算16,883,204.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,085,250.00元。

与上年对比增加1,110,434.94元，增长6.59%，主要原因是生源增加，教育支出增加，教师增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，核算的本年收入也相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入16,883,204.56元，其中：本年收入16,883,204.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,883,204.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加25,184.94元，增长0.15%，主要原因是生源增加，教育支出增加，教师增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，核算的本年收入也相对增加。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出17,968,454.56元。财政拨款安排支出16,883,204.56元，其中：基本支出16,081,747.00元，与上年对比增加309,195.00元，增长1.96%，主要原因是生源增加，教育支出增加，教师增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，核算的本年收入也相对增加；项目支出801,457.56元，与上年对比减少284,010.06元，下降26.16%，主要原因是受当前财政困难影响，上级转移支付及本级可用财力有限，为优先保障人员工资、机构正常运转等刚性支出，对非急需、非刚性项目资金予以统筹压减，进一步优化支出结构，集中财力保基本、保重点、保民生。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“205”教育支出12,208,076.56元，具体情况如下：

“2050203”初中教育支出12,102,020.56元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

“2050701”特殊学校教育支出14,256.00元。主要用于特殊学生经费支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出91,800.00元。主要用于支付学校保安人员安保服务费。

（二）“208”社会保障和就业支出1,808,497.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出12,000.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,718,005.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出78,492.00元。主要用于遗属生活补助支出。

（三）“210”卫生健康支出1,537,007.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出931,508.00元。主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出562,548.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出42,951.00元。主要用于职工工伤保险支出。

（四）“221”住房保障支出1,329,624.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,329,624.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额140,412.00元，其中：政府采购货物预算140,412.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目667,500.00元

绩效目标：该项目属于国家政策支持的领域和范围，寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,250.00元/生/学年，初中1,500.00元/生/学年和特殊教育学生1,500.00元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625.00元/生/学年，初中750.00元/生/学年。2026年预计在校生补助人数为445人，预算受助资金为667,500.00元，项目实施预期可帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

（二）农村义教学生营养改善计划专项资金项目916,000.00元

绩效目标：我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，提高农村学生健康水平，为实现科教兴县、人才强县提供有力的支撑和保障，按全年在校200天计算，2026年补助资金标准为1,000.00元/生/年。2026年预计将对农村学生916名进行补助，从2026年春季开学起全面实施。我校2026年义务教育学生数预计916人，2026年我校需安排学生营养改善计划资金合计916,000.00元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养，增强学生体质，减轻学生家庭负担，确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

１．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

３．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县漠沙中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙中学资产总额10,649,354.11元，其中，流动资产422,304.19元，固定资产10,227,049.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,026,602.48元，其中固定资产减少1,222,323.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年无一般公共预算“三公”经费支出、无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年预算公开表.xls

新平彝族傣族自治县漠沙中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx