新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年预算公开

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学
2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

2．实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3．加强学生以主旋律教育为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚。

4．坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5．改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会、校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化政治担当，全面履行主体责任。切实压紧压实主体责任，推动政治理论学习、重要讲话精神入脑入心、走深走实。健全完善学校党支部学习制度，将强化理论学习作为政治责任、思想习惯与能力素养常抓不懈。推进各类学习教育常态化制度化，紧扣学深、弄懂、做实，深学细悟、笃行实干，推动党的创新理论内化于心、外化于行。

2．强化思想引领，凝聚发展合力。坚持以基层党建为统领，深化正面教育引导，凝聚团结奋进、政治坚定的强大力量，以高质量党建引领学校高质量发展。认真落实教育工委工作部署，深入开展党支部争先创优活动，以“四有”好老师标准建强党建队伍。定期研究部署党建工作，组织党员在补齐办学短板、提升教学质量中担当作为，健全问题整改台账，结合党建述职评议及时纠偏正向，推动各项工作落地见效。

3．严抓作风，筑牢防线。深化清廉学校建设，常态化开展廉政警示教育，引导党员教师严守党规党纪和校规校纪。持续加强师德师风建设，用典型案例强化警示教育，筑牢廉洁从教思想防线。持之以恒正风肃纪，坚决纠治“四风”问题，营造风清气正、廉洁育人的良好校园政治生态。

4．抓实教学常规管理。构建科学特色化课程体系，坚持五育并举，促进学生全面发展。从严抓好各教学环节管理，保障教育教学规范有序开展。强化科研兴校理念，深化校本教研，抓实教师专业培训，优化师资队伍结构。注重激发学生学习兴趣，挖掘学生潜能，发展学生特长。

5．抓实诚信作业建设。引导学生遵循学科学习规律，坚守诚信原则，坚持独立思考、独立完成，坚决杜绝抄袭行为，切实保障作业的原创性与真实性。

6．筑牢意识形态阵地，扎实推进“两提一保”质量工程建设。以“云岭红烛·育人先锋”、中小学党建“促成长·感党恩”行动计划为载体，充分发挥党建文化与校园文化的育人功能。持续开展文明礼仪与行为习惯养成教育，规范学生会管理，强化班级量化考核与一日常规落实，提升学生自我管理、自我约束能力。坚持知行合一，引导师生自觉践行社会主义核心价值观，牢牢守住学校意识形态主阵地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制110人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入26,807,776.70元，其中：一般公共预算22,987,776.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,820,000.00元。

与上年对比增加5,529,835.01元，增长25.99%，主要原因是1．由于在职编制人员人数增加，岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长；2．2026年学校食堂账务纳入预算管理，单位自有资金预算增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入22,987,776.70元，其中：本年收入22,987,776.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,987,776.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,729,835.01元，增长8.14%，主要原因是1．由于在职编制人员人数增加，岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长；2．自2025年9月起新平县戛洒二中学生以及教师分流至我校，导致学生人数增加，公用经费预算进一步增加。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出26,807,776.70元。财政拨款安排支出22,987,776.70元，其中：基本支出22,028,965.00元，与上年对比增加2,771,234.00元，增长14.39%，主要原因是：1．在职编制人员岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利、社会保险缴纳基数等增长，纳入年初预算的基本支出多于2025年；2．自2025年9月起新平县戛洒二中学生以及教师分流至我校，导致学生人数增加，公用经费预算进一步增加。项目支出958,811.70元，与上年对比减少1,041,398.99元，下降52.06%，主要原因是：1．困难学生生活补助和生均公用经费本级批复下达资金较去年减少；2．本年比去年减少“绿美校园建设省级奖补资金项目”500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出16,678,358.70元，具体情况如下：

“2050203”初中教育科目支出16,500,654.70元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

“2050701”特殊学校教育科目支出24,704.00元。主要用于特殊学生经费支出；

“2050999”其他教育费附加安排的支出科目支出153,000.00元。主要用于支付学校保安人员安保服务费。

（二）社会保障和就业支出2,425,313.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休科目支出12,000.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出2,355,161.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤科目支出58,152.00元。主要用于遗属生活补助支出。

（三）卫生健康支出2,051,309.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗科目支出1,273,355.00元。主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助科目支出719,074.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出科目支出58,880.00元。主要用于职工工伤保险支出。

（四）住房保障支出1,832,796.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金科目支出1,832,796.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

主要原因是上年度预算时未批复“三公”经费公务接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是上年度预算时未批复“三公”经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目911,250.00元

绩效目标：该项目属于国家政策支持的领域和范围，寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）初中1,500.00元/生·学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生初中750.00元/生·学年。2026年预计补助寄宿制学生607人，非寄宿制学生1人，预算受助资金为911,250.00元，项目实施预期可帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

（二）学生营养膳食补助资金项目1,269,000.00元

绩效目标：我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，2026年我校农村义务教育营养改善计划涉及学生预计1,269人，补助标准为5.00元/生·天，按全年在校200天计算，补助资金1,000.00元/生·年，2026年我校需安排学生营养膳食补助资金合计1,269,000.00元，用于补助义务教育在校学生，改善学生营养，增强学生体质，减轻学生家庭负担，确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县戛洒第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒第一中学资产总额52,145,250.74元，其中，流动资产60,807.92元，固定资产10,603,126.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,213,395.60元，无形资产12,267,921.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,316,027.24元，其中固定资产增加123,852.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学.xls

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学部门预算重点领域财政项目文本.docx