新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年预算

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年预算
公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年部门
预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育。

2．实施小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3．加强学生以主旋律教育、“养成教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4．坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5．改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6．构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、学生资助中心、总务处、安全处、教务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校全体师生以积极的态度、务实的作风圆满完成了各项工作任务：1.抓实基层党建，完善基层党组织建设，助推学校发展。

2.努力提高教育教学质量，建兴乡小学继续把全力推进课堂教学改革，努力提高教学质量作为学校工作重心。3.基建、财务工作基建财务是保证。继续做好学校基础设施建设，严格按照上级要求和施工标准督促完成各项工作。4.狠抓学校安全管理，积极创建平安和谐校园。在安全管理工作中我校做到责任明确，分工到位，管理健全，措施到位。5.努力做好教育精准扶贫工作，助推乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制47人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年财务总收入12,005,150.28元，其中：一般公共预算10,535,150.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,470,000.00元。

与上年对比增加817,416.32元，增长7.31%，主要原因是2026年新增学生伙食费收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入10,535,150.28元，其中：本年收入10,535,150.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,535,150.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少652,583.68元，下降5.83%，主要原因是今年教职工人数、公用经费及学生补助等收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出12,005,150.28元。财政拨款安排支出10,535,150.28元，其中：基本支出9,411,906.00元，与上年对比减少1,126,906.00元，下降10.69%，主要原因是教职工减少，基本工资、津补贴均有所减少；项目支出1,123,244.28元，与上年对比增加474,322.32元，增长73.09%，主要原因是遗属补助资金、一次性死亡抚恤金项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“205”教育支出（类）9,079,984.28元，具体情况如下：

“2050201”学前教育科目支出283,881.20元。主要用于建兴乡幼儿园公用经费支出；

“2050202”小学教育科目支出8,563,451.08元。主要用于单位教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴及各项支出；

“2050701”特殊学校教育科目支出18,452.00元。主要用于随班就读学生公用经费开支。

“2050999”其他教育费附加安排科目支出214,200.00元。主要用于校园安保服务人员劳务费开支。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）1,154,191.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休科目支出16,200.00元。主要用于退休职工公用经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费科目支出989,611.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤科目支出148,380.00元。主要用于保障事业单位职工死亡抚恤费用。

（三）“210”卫生健康支出（类）997,995.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗科支出547,660.00元。主要用于事业单位基本医疗保险、生育保险支出；

“2101103”公务员医疗补助科目支出425,594.00元。主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗科目支出24,741.00元。主要用于事业单位大病补充保险支出。

（四）“221”住房保障支出（类）772,980.00元，具体情况如下：
    “2210201”住房公积金科目支出772,980.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额196,300.00元，其中：政府采购货物预算196,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本单位未预算本项目。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本单位未预算本项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学生营养膳食补助资金项目140,940.00元

绩效目标：根据财教〔2021〕174号财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知，对农村学生按照每生每天 5 元的标准测算实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。

（二）城乡义务教育公用经费项目28,468.08元

绩效目标：用于学校正常运转，支付办公费、培训费、水费、办公设备购置。

（三）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目81,675.00元

绩效目标：确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。通过项目实施，有效帮助困难学生解决学习生活困难，让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县建兴乡小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴乡小学资产总额14,271,666.48元，其中，流动资产36,471.58元，固定资产14,235,194.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少620,377.25元，其中固定资产减少650,980.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县建兴乡小学2026年预算公开预算表.xlsx

2026年建兴乡小学重点领域公开文本.docx